Спросить бесплатно

Телефонная консультация
8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

Налоги ООО

188 юристов сейчас на сайте
3865консультаций за 24 часа

У меня есть пассажирский автобус, хочу его сдать юр лицу (ооо), какие налоги я должен заплатить и должен ли?

При выплате вам вознаграждение за аренду автобуса арендатор должен будет удерживать с вас подоходный налог 13 %.

Здравсвуйте, в какой форме написать обьяснительную в налогую что не являюсь учтредителем в ООО, что все делала по не знанию.

Здравствуйте! Объяснения обычно даются в произвольной письменной форме.

Я работаю в ооо без трудовой книжки имеют ли право взымать с меня проц
енты по налогам.

Здравствуйте! Если работаете по гражданско-правовому договору, то должны удерживать. Статья 226 НК РФ. Если у вас вообще никакого договор нет - то нет оснований для удержания.

Единая бесплатная консультация юристов

Работники в ООО работают и по штатному расписанию и по договору оказания услуг. Какие налоги необходимо уплачивать за работников по договорам услуг?

Если физическое лицо, заключившее договор оказания услуг, не имеет статус ИП, то ООО, как налоговый агент, обязано помимо НДФЛ оплатить и все те же сборы, что и у штатных работников.

ООО на ЕНВД грузоперевозки. Есть договор подряда на оказание услуг. Если мне привлекать доп технику какой договор составлять аренды или оказания услуг.

Здравствуйте. Если Вам интересна сама доп. техника, тогда заключаете договор аренды, а если Вам интересен конечный результат - тогда договор оказания услуг. По договору подряда услуги не оказываются, предметом договора подряда является овеществленнный результат.

Налог-ру возвращает выписку по юрлицу (ООО). Это является фактом существования организации? Может есть какие-либо задержки? Заранее, благодарен за ответ!

На сайте ФНС РФ (налог. Ру) при вводе данных ИНН, ОГРН, появляется выписка, где указано, что организация ликвидирована, если она ликвидирована.

У меня ИП (ЕНВД+УСН 6%), занимаюсь грузоперевозками. ООО хочет заключить договор подряда на выполнение комплеса работ (перевозка и работа грузчиков). В договоре прописали от моего ИП "прошу удержать с меня подоходный налог", объяснить причину не могут. Скажите, пож-та, правомерно ли с меня удерживать ндфл?

Нет. Этот пункт некорректен в отношении ИП. Во-первых, Вы ИП и сами платите за себя налоги (заказчик ООО не может в этом случае выступать, как Ваш налоговый агент по уплате НДФЛ), а, во-вторых, на УСН и ЕНВД ИП за себя НДФЛ не платит. Требуйте, чтобы этот пункт из договора убрали.

Очевидно они считают себя Вашим налоговым агентом; однако Вы самостоятельно определяете базу и уплачиваете налог, поэтому этот пункт не нужен ч.2 НК РФ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018) ""НК РФ Статья 24. Налоговые агенты ""1. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""2. Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Обеспечение и защита прав налоговых агентов осуществляются в соответствии со статьей 22 настоящего Кодекса. (абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ) ""3. Налоговые агенты обязаны: ""1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства; (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику; (пп. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов; ""5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов. (пп. 5 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ) 3.1. Налоговые агенты несут также другие обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом. (п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ) ""4. Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для уплаты налога налогоплательщиком. (п. 4 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ) ""5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с "законодательством" Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции")

Оформляли ООО через нотариуса (смена директора) ,нотариус подал документы как я понял по ЭЦП в налоговую. Может ли нотариус после получения выдать документы на ООО не учредителю (то есть мне) а третьим лицам?

Добрый вечер, Раиса Арсеновна! Может, если у этих лиц есть на это полномочия, оформленные в виде доверенности, заверенной надлежащим образом.

Три года назад открыл ООО, счет не открывал, деятельность не велась, налоги не платил, отчетность не сдавалась - никакой деятельности, никакой активности. Слышал что налоговая должна закрыть ООО через год, если деятельности нет, но мою компанию почему то не закрывают. Как закрыться без проблем и финансовых потерь.

Без проблем не получится.

Вопрос такой. У нас есть ООО, деятельность с января 2018 года не ведется, но есть недоплаты налогов и уже ифнс кучу пени-штрафов начислили. Отчеты мы сдавали, вроде все норм. Было, а сейчас стала налоговая присылать письма, что неправильные отчеты. Бухгалтера нет, нечем ему платить, сами сдаем. Зп директору не платится, он же учредитель. Как не сдавать отчеты или минимизировать их. И чтобы налоговая больше не начисляла штрафов и закрыла ООО (после оплаты штрафов)?

Без бухгалтера не вывезите.

ООО Форвард присылал налог на доходы, что с ним делать? Ранее был взят кредит, но по некоторым обстоятельствам не выплачен. Срок давности скорее всего прошел.

Добрый день! Не выплаченный кредит - это ваш доход и соответственно вы обязаны платить налог на доход физ лиц. Организация подала информацию о вас в налоговые органы.

Как должно быть указано в графе оплаты касаемо НДС по договору купли-продажи автомобиля между ООО и физ. лицом (покупатель), чтобы покупателю потом не пришлось оплачивать НДС, чтобы указанная в договоре сумма была окончательной.

Здравствуйте! Это к бухгалтеру вопрос.

Наталья, здравствуйте. Покупатель авто никаким образом не будет платить НДС. Потому как, платит НДС тот, кто принимает деньги. Т.е. продавец. Более того, физическое лицо не является плательщиком НДС, следовательно ИФНС никаким образом не сможет обязать физическое лицо платить НДС. Удачи!

У меня ООО. Есть долг по налогам 665 т. р. У организации есть дебиторская задолженность 6 мил. р. по которой заключено доп. соглашение с графиком погашения. Налоговая заявила иск на банкротство. Как нам действовать в данной ситуации, ведь в ближайшее время, мы сможем погасить долг?

Здравствуйте! Вам необходимо найти юриста, специализирующегося на вопросах банкротства, чтобы он изучил документы и дал Вам нужные рекомендации.

Участник вышел из ООО. У организации долги и по зарплате, и по налогам, и перед контрагентами. Как написать письмо о том, что организация не может пока выплатить стоимость доли вышедшему участнику?

Добрый день, для того чтобы правильно составить ответ для бывшего участника ООО, необходимо изучить Ваш устав, а именно положение о выходе участника, что там прописано по выплате доли. После чего на основании этого составить ответ в свободной форме, о том когда организация сможет выплатить долю бывшему участнику.

Есть ООО. Долги по налогам. Денег на банкротство нет. Что делать. Возможно ли списание долгов перед бюджетом или горзит субсидиарная ответственность?

Если ваше ООО отвечает признакам несостоятельности, установленным законом, то подавайте заявление о банкротсве в суд. Если этого не сделать, то к ответственности могут быть привлечены директор и учредители (участники) общества.

Какие налоги должно платить Ооо (на Усн доход минус ра ход) если выкупили земельный участок за 1078000 по договору купли-продажи, кадастровая стоимость 3549000

Ваш бухгалтер должен вам все сделать.

Добрый день, Елена. 1. ООО, в связи с применением УСН, освобождается от уплаты: - налога на прибыль организаций, за исключением налога, уплачиваемого с доходов по дивидендам и отдельным видам долговых обязательств; - налога на имущество организаций, однако, с 1 января 2015 г. для организаций, применяющих УСН, устанавливается обязанность уплачивать налог на имущество в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (п. 2 ст. 346.11 НК РФ, п. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 02.04.2014 № 52-ФЗ); - налога на добавленную стоимость. 2.Рассматриваем порядок расчета УСН. Земельные участки по правилам бухучета следует относить к основным средствам (далее ОС) (п. 5 ПБУ 6/01«Учет основных средств»). Если ООО приобрела земельный участок НЕ для перепродажи, расходы на приобретение земельного участка не могут быть отнесены на уменьшение доходов на основании подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Это подтверждается письмами Минфина России от 07.08.2017 № 03-11-11/50441, от 30.06.2011 № 03-11-06/2/101, от 15.04.2009 № 03-11-06/2/65. Если ООО приобрела земельный участок для перепродажи, то данный земельный участок признается товаром. Соответственно, его стоимость учитывается в составе расходов в момент реализации участка в порядке, установленном подп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ (Письма Минфина России от 28.02.2013 № 03-11-06/2/5946, от 08.04.2011 № 03-11-06/2/46). Организация на УСН вправе уменьшить доходы на расходы, связанные с оформлением приобретения земельного участка. Это позволяет сделать подп. 29 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Если для приобретения земельного участка привлекались кредитные средства, сумма процентов по кредиту принимается в состав расходов по подп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. 3. Право собственности на землю переходит с момента госрегистрации в Росреестре (п. 2 ст. 223 ГК РФ). С этого же момента возникает обязанность по уплате земельного налога. Уплаченные суммы земельного налога включаются в расходы, уменьшающие доходы по УСН (подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). 4. Налог на имущество не уплачивается на земельные участки, т.к. они подлежат налогообложению самостоятельным налогом - земельным налогом на основании пункта 4 статьи 374 Налогового кодекса РФ. С уважением, Сафонова Ольга.

ИФНС приняло решение о ликвидации ООО, как его отменить? ООО уплатило налогов более 500 000,00 руб за год, но не здавало отчетов, решение опубликовано 25.02.2019 г., движение по счетам около 20 000 000,00

Как подсказывает практика первый и самый очевидный в данном случае шаг - поинтересоваться в самой налоговой Инспекции. Попросту позвонить. Вероятность получить адекватный ответ от адекватного сотрудника налогового органа все-таки есть. Если предыдущий шаг не помог, или яснее не стало, рассуждения следующие. Данный вопрос будет нормативно урегулирован не Налоговый кодексом РФ (сфера действия данного нормативного источника - исчисление и уплата налогов и сборов, а не вопросы государственной регистрации юридических лиц и ИП), а Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - ФЗ-129), так как именно этот закон регламентирует вопросы исключения из ЕГРЮЛ по решению налогового органа. В ст. 21.1 ФЗ-129 предусмотрены основания для исключения юр. лица из ЕГРЮЛ: не сдает отчетность в течение 12 месяцев и отсутствует движение хотя бы по одному счету. Но в пункте 5 ст. 21.1 ФЗ-129 также есть оговорка, согласно которой юридическое лицо подлежит исключению из ЕГРЮЛ по решению налогового органа также и в случае наличия в едином государственном реестре юридических лиц сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи. То есть, если Ваши вводные о наличии движения по счету действительно имеют место, то Вашу организацию исключают из-за недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. Каких именно сведений - можете узнать в выписке из ЕГРЮЛ (самые распространенные случаи - недостоверность юридического адреса или сведений о директоре или учредителях). Опять же, если Ваша вводная относительно публикации в Вестнике государственной регистрации верна, то с 25.02.2019 в течение последующих 3 месяцев Вы сами, Ваши кредиторы или иные заинтересованные лица имеют право подать в инспекцию мотивированное заявление о нарушении их интересов в случае принудительной ликвидации. Если никаких возражений не поступит, то налоговая вносит в реестр запись о прекращении деятельности соответствующей организацией (п. 7 ст. 22 закона № 129-ФЗ). То есть Ваш самый ближайший шаг - подать возражения в налоговую, причем успеть нужно в течение трех месяцев (в Вашем случае - до 25.02.2019). Если и эта ступень не увенчается успехом - либо подавайте жалобу в вышестоящий налоговый орган, либо идите в суд. Сразу отмечу, что по данной категории споров не предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Добрый день, Татьяна. Представитель юридического лица должен в течение трех месяцев с момента публикации Решения ИФНС об исключении из ЕГРЮЛ на сайте «Вестника» подать заявление с возражениями о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. В вашем случае – до 25.05.2019. Заявление должно быть мотивированным и представлено по форме №38001 утверждена Приказом ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7-14/72@ Заявление может быть направлено или представлено в регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 Федерального закона «О гос. регистрации юр. Лиц и ИП». В таком случае решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается. С уважением, Сафонова Ольга.

Есть ооо УСН 6%, оборот с 2016 года около 2.000.000 млн. Налог платился. Но все это время никого не устраивали и деньги снимались прямо с корпоротивнрй карты под отчёт. Пока налоговая не приходила. Но что теперь делать, чтобы не взяли за ж. Денег нет чтобы платить страховые взносы и ПФР, которые налоговики могут насчитать.

2.000.000 млн. - это два триллиона. В тексте точно ошибка. Оборот был 2 млн. или 2 млрд? На УСН согласно ст. 346.13. НК РФ максимальный годовой доход - 150 млн. После этого слетаете на общую систему.

Я владелиц ООО (гостиница) с 1998 г. продаю, каки налоги уплачу после продажи.

А это надо смотреть исходя из системы налогообложения ООО, если ООО является собственником гостиницы. Вполне возможна уплата налога на прибыль НК РФ Статья 247. Объект налогообложения.

Зависит от налогового режима предпринимателя. Предприниматель является плательщиком налога на имущество физических лиц, если у него есть имущество, признаваемое объектом налогообложения (ст. 400 НК РФ).

Налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанавливается законодательством субъектов и не может превышать 2,2%. (ст. 380 НК), может быть дифференцированной.

В Вашем случае порядок н/обложения зависит от применяемого Вами в момент продажи режима налогообложения поскольку в любом случае Вы хотите знать н/обложение по ДКП. Сделка будет коммерческой.

ООО на енвд. Какую площадь (торговую или общую) будут брать при расчётах для вывоза ТКО.?

При расчёте платы за коммунальную услугу "Обращение с ТКО" используется общая площадь помещения. Основание: ЖК РФ, Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

У меня ООО, применяем ЕНВД по грузоперевозкам, машина попала в ДТП и нам страховая компания выплатила страховку. Облагается ли страховая сумма налогами?

Здравствуйте, нет, согласно ст. 251 НК РФ.

У ооо задолженность по налогам. Я являюсь соучередителем но не ген директором. Могу ли я закрыть свою часть задолжености.

Добрый день, Сергей. Проблема в том, что у Вас нет "своей" задолженности, задолженность ООО перед бюджетом. Вы можете погасить часть задолженности ООО от своего имени. Налоговым кодексом допускается оплата налогов третьими лицами. Но, в случае банкротства ООО и недостаточности имущества для погашения задолженности, требование о субсидиарной ответственности все равно будет пред'являться к ген. директору и обоим учредителям.

Интересует правомерность следующих юридических отношений: с одной стороны: ООО, ЕНВД, ОКВЭД 56.29 с другой: ИП, Патент, ОКВЭД 10.71, 10.72, 47.24, 56.10, 56.21
1. Может ли такое ИП продавать такому ООО самостоятельно изготовленную продукцию или для этого нужно получать какие-либо сертификаты?
2. Может ли такое ИП оказывать такому ООО услуги общественного питания или это может вызвать вопросы у контролирующих органов, например, налоговой?

Оплата предполагается через р/с, закрывается актом оказания услуг.

Вы имеете право продавать товар и оказывать услуги кому угодно с договором, сертификация товара подлежит только та на которую нужна лицензия для осуществления деятельности, на продукцию нужны сертификаты как для ГОСТА но нужно занть какую конкретно продлукцию вы выпускаете все остальнео вам НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

А какой налог должен заплатить ООО, если я у него покупаю вендинговые автоматы?

Константин, а Вам это, собственно, зачем? С уважением.

Здравствуйте. Для начала нужно уточнить информацию, вы зарегистрированы как предприниматель? Договор купли-продажи будет от ООО или ИП? Или вы будете осуществлять сделку, как физическое лицо? Если просто как физическое лицо будете приобретать, то следовало подстраховаться, и взять расписку, что продавец получил от вас сумму за проданный вам автомат, а также оформить передачу всех документов которые были на автомат. Бывают случаи, когда никакие документы не оформляются, по разным причинам, но это чревато судебными разбирательствами. Форма налогообложения зависит от того, на какой системе налогообложения у вашего контрагента. Соблюдайте должную осмотрительность, при заключении подобного рода сделок.

В ООО была проверка налогов инспекции, которая приняла решение о привлечении предприятия к ответственности в связи с получением необоснованной налоговой выгоды! Аппелировая тем, что договоры поставки подписаны лицами, не имеющими права действовать от имени поставщика.
Правомерны ли действия инспекции?
Дальнейшие действия предприятия?

Здравствуйте. Предприятию следует обратиться в юридическую фирму или нанять юриста для ведения споров с налоговой инспекцией. В данном вопросе придется изучить всю документацию, обжаловать решение налогового органа. Ознакомьтесь с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в Постановлении Пленума от 12 октября 2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды", Постановлениях Президиума от 09 марта 2010 г. N 15574/09 и от 20 апреля 2010 г. N 18162/09.

Покажите хотя бы решение ИФНС, без него Ваш вопрос беспредметен.

Доля общества не распределена более пяти лет. ООО работает, платит налоги, налоговая молчит. Что сейчас можно сделать, чтобы не ликвидировать компанию. Один участник.
1. Погасить долю общества и увеличить ук, все это прописать в одном решении
2. Ввести нового участника, увеличить ук и погасить долю общества
3. Увеличить ук единственным участником, следующим решением с разрывом в два дня погасить долю общества.
Посоветуйте, как поступить, все говорят по разному. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Заранее, спасибо.

Здравствуйте! В 2018 году наш специалист делал распределение доли с пропущенным сроком, то есть в ситуации аналогичной вашей. Налоговая сказала, что они не обращают внимание на пропущенный срок и все изменения зарегистрировала. В остальном все ваши варианты имеют право на жизнь, выбирать вам. Но лучше всего сходить на консультацию в ЕРЦ и уточнить у них, в основном про техническую сторону. Налоговую службу больше интересуют правильно оформленные формы, поданные на регистрацию изменений.

В чём отличие Гостевой дом и Хостел. И какая разница по документам и налогам, если ООО.

Здравствуйте, Анастасия! По большому счету разницы никакой. Расчет налогов - зависит от того, какую систему налогообложения вы выберете (читайте Статья 346.11 НК РФ.). Если решите регистрировать в установленном законом порядке, то требования идентичны.

Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение