Налоги ООО

Краткое содержание:

Советы юристов:

1. ООО заключило договор на оказание услуг по перевозке с частным лицом какие налоги ООО должно начислить?

1.1. НДС.

Вам помог ответ? Да Нет

1.2. ООО должно начислить НДФЛ, удержать его из вознаграждения и перечислить в бюджет.

Вам помог ответ? Да Нет
2. ООО наняло представителя по делу в арбитражном процессе. Хотим оплатить его услуги наличными, предварительно сняв сумму со своего р/счета. Какие налоги ООО должно перечислить в бюджет? И как правильно должен называться договор с представителем?
Спасибо.

2.1. В связи с оплатой наличными - никаких. Название договора роли не играет.

Вам помог ответ? Да Нет

2.2. Гражданско правовой договор на оказание правовых услуг.
Как налоговый агент вы удерживаете подоходный налог.
Деньги несмотря на передачу наличными оформляются расходным кассовым ордером.

А что у Вас за юрист если для того чтобы его нанять Вы консультируетесь не у него, а в интернете?

Вам помог ответ? Да Нет
3. ООО (не на УСН) зарегистрировано в Московской области, в Москве хочет поставить торговый аппарат, который самостоятельно будет выдавать товар любому желающему, опустившему в него деньги.
Вопрос. Нужно ли регистрировать его как обособленное подразделение?
Как ООО отчитываться по налогам? Какие налоги ООО должно платить за деятельность торгового аппарата?

3.1. Мы видим количество и темы заданных Вами вопросов, и понимаем, что вы пытаетесь сэкономить на услугах юриста.
Считайте, что у вас этого не получилось.

Вам помог ответ? Да Нет
4. ООО приобретает транспорт, который становится основным средством. Какие налоги ООО будет уплачивать при приобретении и регистрации данного ТС?

4.1. Если именно при приобретении и регистрации - то только госпошлину.
Другие налоги, например транспортный или на имущество, платятся по факту нахождения автомобиля в собственности в течение определенного периода.
Приказ МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001
"О порядке регистрации транспортных средств"

"23. Сотрудниками регистрационных подразделений осуществляется контроль за представлением собственниками или владельцами транспортных средств расчетных документов об уплате государственной пошлины за выдачу и замену регистрационных документов, паспортов транспортных средств, государственных регистрационных знаков транспортных средств* (19) и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, выдаваемой регистрационными подразделениями".

Вам помог ответ? Да Нет
5. ООО по выпуску печатного издания весь в долгах, но еще по суду не признан банкротом, участники продают доли, если купить все доли, чтобы сохранить газету, долги, в т.ч. и задолженность по налогам ООО, переходят новому владельцу?

5.1. Если выкупить все ООО то и все долги перейдут.

Вам помог ответ? Да Нет

5.2. В данном случае сначала лучше заключить мировое соглашение с кредиторами и только потом покупать общество, либо купить только оборудование и начать бизнес с чистого листа.

Вам помог ответ? Да Нет

5.3. Ответ неверный.
Долги новому собственнику долей не переходят потому что и старый собственник доли не несет ответственности по долгам ООО.

Вам помог ответ? Да Нет
6. ООО "" брала аванс перед бюджетом 5 млн., на кап ремонт домов, из них отработала и вернула 2 млн. остаток 3 млн. который должны были также отработать и вернуть был полностью использован на материал, зарплату, налоги. (просчитались) В итоге бюджету должны 3 млн. и что бы учредителю избежать уголовной ответственности можно ли продать свое единственное жилье что бы эти деньги вернуть бюджету? По налогам ООО долгов не имеет. Подскажите пожалуйста как быть в нашей ситуации?

6.1. Учредитель как и каждый гражданин вправе распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению.
Вы можете продать, внести денежные средства на расчетный счет компании и возвратить по безналичному расчету долг.

Вам помог ответ? Да Нет

7. Налоги ООО,6%УСНО, виды деятельности-сдача в аренду помещений.

7.1. Вы можете выбрать и 6% и 18% и по кодам ОКВЕД сдавать в аренду.

Вам помог ответ? Да Нет
8. Помогите разобраться, пожалуйста. У нас организация ООО собирается заключить договор ГПХ с гражданином Узбекистана. Как будет осуществляться налогообложение по этому договору. Кто должен платить налоги ООО или физ. лицо?

8.1. Виды договоров гражданско-правового характера:

Соглашение о подряде. В качестве предмета договора выступает выполнение определённой соглашением сторон работы (проектирование, строительство, монтаж и т. д.) в условленный срок. Подрядчик исполняет работу собственными силами и за свой счёт. Результат труда принимается по акту приёмки-передачи.

Соглашение об оказании услуг. Предмет договора — услуги (например, медицинского, консультационного, образовательного характера). Заказчику необходимо помнить, что договор, предусматривающий осуществление лицом лицензируемого вида деятельности, может быть заключён только с лицом, имеющим соответствующую лицензию. Факт оказания услуг подтверждается актом приёмки.

Договор поручения. Предмет этого вида соглашений — осуществление от имени одного лица (доверителя) другим (поверенным) юридически значимого действия. Поверенному в обязательном порядке выдаётся доверенность на осуществление предусмотренного договором объёма действий.

Договор комиссии. Предмет — заключение исполнителем (комиссионером) по поручению и с выгодой заказчика (комитента) сделок от собственного имени. Вознаграждение по такому договору часто выражено в процентном отношении к сумме заключённой сделки и именуется комиссионным.

Агентский договор. Подразумевает две формы представления интересов принципала (в рассматриваемом случае заказчика — юридического лица) — как от имени исполнителя, так и от имени заказчика. Тем не менее в обоих случаях сделка с третьим лицом осуществляется за счёт принципала (заказчика).

Вы для начала определитель какой конкретно договор будет заключаться.
А вообще налогообложение будет осуществляться в соответствии с условиями договора, там должно быть это прописано.

Вам помог ответ? Да Нет

8.2. Вы можете заключить с гражданином Узбекистана гражданско-правовой договор (услуги или подряд) только, если такой договор по своим признакам не попадает под трудовой договор (услуги, работы носят разовый характер).
При заключении ГПД с иностранным гражданином (как и при заключении трудового договора) Вы обязан запросить следующие документы: паспорт, статус его нахождения на территории РФ (разрешение на временное прибывание, разрешение на временное проживание или вид на жительство), патент (при временном прибывании), полис ДМС (при временном прибывании). После заключения договора обязаны уведомить МВД о приеме на работу иностранного гражданина.
НДФЛ за иностранного гражданина платит ООО, также платит взносы в ПФР и ФФОМС (за исключением случаев временного пребывания, т.к. в этом случае оформляется полис ДМС).

Вам помог ответ? Да Нет
9. Планируется открытие ООО. Возможно ли это, если один из дольщиков имеет регистрацию в другом регионе России. Необходимо ли личное присутствие при уплате налогов ООО, либо они снимаются автоматически? Каким образом рассчитываются налоги? Благодарю.

9.1. При открытие ООО Вам нужно руководствоваться Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998 N 14-ФЗ, налоговое выплаты определяете Вы, а осуществляет руководитель ООО, которого назначают учредители.

Вам помог ответ? Да Нет

9.2. Ирина, добрый день!
Участники (как вы их называете - дольщики) не обязательно должны иметь прописку региона, в котором планируется создание (открытие) ООО (но нюансы при открытии такого ООО имеются в каждом из регионов России).
При создании ООО участники общества назначат директора (желательно чтобы он был из региона, в котором планируется открывать ООО), который будет вести дела ООО, в том числе контролировать оплату налогов ООО.
Личное присутствие участников (дольщиков) при оплате налогов ООО не нужно.
На территории РФ существуют различные режимы налогообложения. В зависимости от вида экономической деятельности, Вы можете выбрать и нужный Вам режим налогообложения (в России существуют следующие режимы налогообложения для ООО: общая система, упрощенная система (которая делится на УСН доходы и УСН доходы, уменьшенные на величину расходов), единый налог на вмененный доход (так называемая "вмененка"), единый сельскохозяйственный налог.

Вам помог ответ? Да Нет

9.3. Регистрация учредителей ООО не имеет правового значения, оплата налоговых обязательств происходит безналичным способ, поэтому возможна из любой точки. Налоговый обязательства рассчитываются исходя из того режима налогообложения которую вы выберите. В момент регистрации ООО вы можете выбрать режим налогообложения, от которого зависит налоговая нагрузка вашего созданного предприятия. Если вы упустите 30-дневный срок для подачи заявления о переходе на УСН (упрощенная система налогообложения), то придётся ждать конца года, чтобы получить это право с началом нового года. На ЕНВД перейти проще – надо лишь сообщить об этом в течение пяти дней с начала такой деятельности (в рамках этого режима можно осуществлять только некоторые виды услуг и торговли).

Вам помог ответ? Да Нет

10. Обязательно ли для ООО открывать расчетный счет? В статьях в инете пишут: ✔Таким образом, ответ на вопрос о том, может ли ООО существовать без расчетного счета — положительный. Без расчетного счета организация действовать может, но это может повлечь ряд неудобств, которые перечислены в статье.
✔И самое главное – заплатить налоги ООО может только в безналичном порядке. Это требование статьи 45 НК РФ, согласно которой обязанность организации по уплате налога признается выполненной только после предъявления в банк платежного поручения
Как реально?

10.1. В действительности на ООО необходимо открывать расчетный счет. Иначе попросту не сможете вести деятельность.

Вам помог ответ? Да Нет

10.2. а как вы планируете осуществлять расчеты? Где вы планируете хранить денежные средства? Вы юридическое лицо, денежные средства юридического лица хранятся на его счете, налоговая не имеет касс для приема наличности, все платежи осуществляются в безналичном порядке. Поэтому существовать вы можете без расчетного счета, но реально вести какую-либо деятельность не сможете.

Вам помог ответ? Да Нет
11. Какой налог платит ООО за работника? При упрощёнке. я буду очень признательна если вы ответите подробней про налоги ООО. Спасибо!

11.1. За работника - никакой. Удерживается НДС с выплат работнику, как налоговый агент, и перечисляется в бюджет.
Также выплаты - как база для определения размеров страховых взносов в фонды, включая ПФ РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

11.2. ООО платит НДФЛ, ФСС, ПФР. При этом:
- НДФЛ оплачиваться путем удержания из з/платы работника, т.е. ООО выступает как налоговый агент;
- ФСС и ПФР - за счет средств ООО. ООО платит налог УСНО ежеквартально авансом, а отчеты сдает 1 раз в год. Других налогов при УСНО не платится.

Вам помог ответ? Да Нет
12. Есть ООО на УСН (6%), учредитель и директор в одном лице, ООО приобрело катер по договору к-п, катер нужно вывести на другое физ. лицо, чтобы не попало на налог ООО. Как это сделать?

12.1. Сделайте договор купли-продажи (ст. 454 ГК РФ). Без налога - никак, т.к. ООО не создано для благотворительности.

Вам помог ответ? Да Нет

12.2. Что значит "вывести"? ООО может продать или подарить имущество физ. лицу. Ст.454, 572 ГК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

12.3. Заключите договор купли-продажи согласно ст.454 ГК РФ.

Вам помог ответ? Да Нет

12.4. По договору купли-продажи 454 ГК рф.

Вам помог ответ? Да Нет

12.5. По купле продаже (ст. 421, 454 ГК РФ). налоги будут.

Вам помог ответ? Да Нет

12.6. Принимайте на работу по трудовому договору согласно ст. 57 ТК РФ (Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты)) и выплачивайте зарплату имуществом (катером).

Вам помог ответ? Да Нет

12.7. Акт о наличии недостатков катера-снижаете балансовую стоимость и продаете по новой цене-ст 421 ГК РФ Вам это не запрещает или по соглашению об отступном рассчитываетесь по обязательствам.

Вам помог ответ? Да Нет

12.8. ВОТ ПЕРВОЕ ЧТО ПРИШЛО В ГОЛОВУ, А ЕСЛИ НЕМНОГО ПОДУМАТЬ ТО ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЕ ПРИДЕТ

Согласно ст.15 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
На основании пп.4 п.3 ст.39 Налогового кодекса РФ не признается реализацией товаров, работ или услуг передача имущества, если такая передача носит инвестиционный характер, в частности вклады в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ.

Открываем ООО «Морской волк» где будет 2 участника: физик-будущий катеровладелец и наше ООО. ООО вносит свой вклад в уставный капитал катером.

Дальше – масса вариантов!

Вам помог ответ? Да Нет

12.9. Согласно статьи 665 ГК РФ возможна финансовая аренда (лизинг).

По договору лизинга ООО - продавец, третье лицо - арендодатель, физ.лицо - арендатор.

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование.

Вам помог ответ? Да Нет

12.10. Александр.
Я понимаю, что учредитель хочет получить катер и при этом налогов не платить?
Заключите договор купли-продажи, составьте акт порчи имущества (придумаете как) и продайте за 249.999 рублей. Подпадаете под п. 2 ст. 220 НК РФ.
Есть ООО на УСН (6%), учредитель и директор в одном лице, ООО приобрело катер по договору к-п, катер нужно вывести на другое физ. лицо, чтобы не попало на налог ООО. Как это сделать?

Вам помог ответ? Да Нет
13. Какие налоги ООО необходимо платить при организации работы парковки? Земля взята в аренду у собственника.

13.1. Владимир!
Итак.

Первое, что необходимо уяснить: применяет ли Ваше ООО специальный налоговый режим, в частности УСН.
Если ответ положительный, то Ваше ООО будет обязано платить лишь с, de facto, полученного дохода в размере 6% или же 15% минус расходы, в зависимости от того, какие ставки Вы выбрали при переходе на УСН (см. ст. 346.20. НК РФ).

В случае, если Ваше ООО не применяет специальный налоговый режим, то Вы будете уплачивать следующие налоги:

1) Налог на прибыль организации (доход, уменьшенный на величину расходов)
2) НДС, так Вы будете реализовывать услуги.
3) В случае, если исходя из применяемой Вами учетной политикой арендуемый з/у будет принят к учету по счету 01 (основные средства), Вы будете обязаны оплачивать налог на имущество организации.

Надеюсь, что смог ответить на Ваш вопрос. Если Вам потребуется дополнительная помощь или подробные разъяснения, обращайтесь смело.

Вам помог ответ? Да Нет

13.2. Данный вопрос решается просто подавайте на упрощенку и все. Это всегда выгодно.

Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. Вопрос по налогам, ООО на общем режиме налогообложения, прибыль с которой должен заплатить налоги составила 150 млн рублей за квартал, налоги смогу заплатить всего 1 млн, декларацию подаем с достоверными цифрами по всем налогам на сумму 150 млн рублей, какая ответственность меня ждет как учредителя и директора фирмы? Могут ли меня лишить свободы? (судимостей вообще нет никаких)? Могут ли органы привлечь по ст 199 УК РФ?

14.1. Ответственность по ст.199 УК РФ предусмотрена за уклонение от уплаты налогов с организации путем непредставления налоговой декларации, либо путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.
Даже если в отчетности фигурирует достоверная информация, в любом случае образуется крупная недоимка, которая послужит основанием для возбуждения дела.

Вам помог ответ? Да Нет

14.2. При наличии предусмотренных Законом о банкротстве оснований (при невозможности уплаты налогов) ООО вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом). Для полного ответа на вопрос об уголовной ответственности надо изучить ваши документы.

Вам помог ответ? Да Нет
15. Как лучше поступить в следующей ситуации:
«ООО» необходимо арендовать у «владельца» - физического лица (не ПБОЮЛ) офисное нежилое помещение, при этом «владелец» офиса является также директором этого «ООО» и одним из двух учредителей этого же «ООО» (50%, вторые 50% у его жены). Вроде как для пущей убедительности сумму арендной платы можно привязать к муниципальным ставкам арендной платы в городе. При этом налоги «ООО» и НДФЛ физ. лица будет уплачиваться полностью. Каким образом все это лучше оформить, чтобы было меньше претензий со стороны налоговой?

15.1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 40 Кодекса налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам между взаимозависимыми лицами. Пунктом 1 ст.20 (Взаимозависимые лица) ваш конкретный случай не указан, однако суд по заявлению налоговой подтвердит взаимозависимость. А общее правило установления цены таково, исходя опять же из толкования Налогового Кодекса - если не хотите иметь проблем с налоговой инспекцией, устанавливайте цену не ниже 20% от среднерыночной (с учетом района, состояния помещения и пр.условий конечно же). А что до муниципальных ставок арендной платы, то они вообще смехотворные, так грубить не стоит.

Будут вопросы, обращайтесь на е мейл

С уважением,
Хейли Артур Сергеевич.
Южная Консалтинговая Компания г.Ростов-на-Дону.

Вам помог ответ? Да Нет
16. Главный бухгалтер ООО украла со счетов все деньги до нуля, не уплатила с этих денег налоги ООО, ей предъявлено обвинение по другой статье 159 ч 4. её адвокат посоветовал все имущество продать со сберкнижек все снять, все это подтверждается как это будет выглядеть для неё в суде и для директора потому что она не выплатила налоги государству, конечно по вине главного бухгалтера
Налоговое преступление
Южно-Сахалинск
Мошенничество.
Южно-Сахалинск.

16.1. Елена, я так понял, что адвокат посоветовал продать имущество, которые она приобрела на похищенные деньги и сами похищенные деньги снять со сберкнижек? Это только дополнительно будет доказывать, что она совершила хищение и с целью уйти от ответственности пытается замести следы. Но следы то останутся, т.е. будет видно, когда приобрела, внесла деньги и когда сняла деньги. Суд может расценить эти факты, как желание уйти от ответственности и отсутствие раскаяния и, следовательно, назначит более суровое наказание.

Вам помог ответ? Да Нет

17. Банк вынуждает доплатить налоги ООО от оборота 0,5%,на все запросы предоставили договора, счета, кассу и т.д., пугает, что закроют р/счет, Мы комиссионеры, обороты большие, но, вознаграждения маленькие, Вопрос? Как грамотно им отписаться? Хотя уже 5 писем предоставили, может просто уйти от них самим?

17.1. Банк вынуждает доплатить налоги ООО от оборота 0,5%,на все запросы предоставили договора, счета, кассу и т.д., пугает, что закроют р/счет, Мы комиссионеры, обороты большие, но, вознаграждения маленькие, Вопрос? Как грамотно им отписаться? Хотя уже 5 писем предоставили, может просто уйти от них самим?


Здравствуйте. Нужно изучить содержание требования.

Вам помог ответ? Да Нет

17.2. Лара, приветствую. Необходимо понимать суть сделок по оборотам, как в дальнейшем распоряжаетесь денежными средствами, какие пояснения даете банку, а главное - что требует банк, Полагаю, что речь идет не о налогах...

Вам помог ответ? Да Нет
18. Если будет выездная проверка и доначисление налогов ООО на ОСН., а денег на оплату налогов и штрафов у ООО нет, какие будут следующие действия налоговых органов в отношении ООО, директора и учредителей.

18.1. Будет висеть долг на организации и начисляться пени и штрафы за несвоевременную уплату.

Вам помог ответ? Да Нет

18.2. Штрафы, пени, объяснения. На банкротство налоговая не подаст - денег на ежемесячное вознаграждение Арбитражному управляющему нет.

Вам помог ответ? Да Нет
19. Несёт ли генеральный директор ООО личную (материальную) ответственность за неуплату налогов ООО, являясь и учредителем (50%уставного капитала)? ...Второй учредитель главный бухгалтер.

19.1. В пределах своей доли.

Вам помог ответ? Да Нет

19.2. Генеральный директор общества несет ответственность как должностное лицо.

Вам помог ответ? Да Нет

19.3. Лица, имеющие право давать обществу указания, обязательные для исполнения могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам общества в случаях, упомянутых законом "О несостоятельности (банкротстве)"

Вам помог ответ? Да Нет
20. Собираюсь приобрести участок у ООО, зем.участок находится в обременении у ИФНС по неуплате налогов ООО, ООО просит деньги под гарантийное письмо о том, что снимет арест с участка и передаст его мне в собственность. Как правильно составить договор, чтобы не остаться без денег и без участка?

20.1. На данный земельный участок имеется притязание третьих лиц, т.е. ИФНС. Если ИФНС в свою очередь даст гарантийное письмо о том, что в случае погашения задолженности ООО будет снят арест на данный участок, тогда можно оформлять сделку.

Вам помог ответ? Да Нет

20.2. Можете дать деньги собственнику участка для погашение долга По долговой расписке А при покупке эту сумму зачтете в счет стоимости участка. Но можете дать деньги в долг, а потом будите долго ждать их обратно.. Здесь много тонкостей. Решайте с умным адвокатом как вам быть Мне вам объяснять по требуется не пять минут времени.

Вам помог ответ? Да Нет

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Налогообложение в период КОРОНАВИРУСА

02.04.2020 в 12:46
167 просмотров
Доббрый день!Продолжаем говорить про коронавирус и ту ситуацию, в которую мы все попали.Налогообложение в период КОРОНАВИРУСАДля справки,
Комментарии (2)
Рейтинг публикации: 0 ( )