Спросить бесплатно

Телефонная консультация
8 800 505-91-11

Звонок бесплатный

Налоги ООО ип

75 юристов сейчас на сайте
2605консультаций за 24 часа

У меня ИП (ЕНВД+УСН 6%), занимаюсь грузоперевозками. ООО хочет заключить договор подряда на выполнение комплеса работ (перевозка и работа грузчиков). В договоре прописали от моего ИП "прошу удержать с меня подоходный налог", объяснить причину не могут. Скажите, пож-та, правомерно ли с меня удерживать ндфл?

Нет. Этот пункт некорректен в отношении ИП. Во-первых, Вы ИП и сами платите за себя налоги (заказчик ООО не может в этом случае выступать, как Ваш налоговый агент по уплате НДФЛ), а, во-вторых, на УСН и ЕНВД ИП за себя НДФЛ не платит. Требуйте, чтобы этот пункт из договора убрали.

Очевидно они считают себя Вашим налоговым агентом; однако Вы самостоятельно определяете базу и уплачиваете налог, поэтому этот пункт не нужен ч.2 НК РФ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.12.2018) ""НК РФ Статья 24. Налоговые агенты ""1. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""2. Налоговые агенты имеют те же права, что и налогоплательщики, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Обеспечение и защита прав налоговых агентов осуществляются в соответствии со статьей 22 настоящего Кодекса. (абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ) ""3. Налоговые агенты обязаны: ""1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства; (в ред. Федеральных законов от 09.07.1999 N 154-ФЗ, от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации налогов, в том числе по каждому налогоплательщику; (пп. 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов; ""5) в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов. (пп. 5 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ) 3.1. Налоговые агенты несут также другие обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом. (п. 3.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ) ""4. Налоговые агенты перечисляют удержанные налоги в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом для уплаты налога налогоплательщиком. (п. 4 введен Федеральным законом от 09.07.1999 N 154-ФЗ) ""5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей налоговый агент несет ответственность в соответствии с "законодательством" Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 09.07.1999 N 154-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции")

Я ип грузоперевозки патент, заключил договор с ооо. Должен ли я платить ндс?

При применении патентной системы НДС не платится. Если Вы выставите счет-фактуру с НДС, то НДС придется перечислить в бюджет.

Платит ли ИП на УСН 6% или его контрагенты (ИП,ООО) НДС?

Упрощенна налогом НДС не облагается. Обязанность уплатить НДС в бюджет возникает у "упрощенца" лишь в одном случае - если он выставит покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС.

Единая бесплатная консультация юристов

Я как ип на енвд выдавала беспроцентный займ ооо. Деньги возвращали на расчетный счет. Я могла это делать?

Конечно, Вы могли это делать. Данный вид договора не противоречит законодательству РФ. Может быть Вашему контрагенту по бизнесу понадобились деньги и он обратился к Вам, индивидуальному предпринимателю взять взаймы денег на развитие бизнеса.

Может ли ИП на ЕНВД продавать тов. быт. химию ООО на ОСНО?

Может ли ИП на ЕНВД продавать тов. быт. химию ООО на ОСНО? Если ИП торгует товаром, то он всегда его где то покупает (если не сам производит). Вы покупаете у ООО ки, которая на ОСНО, ну и что с того? Если Вас спецрежим Вы вправе применять, то откуда у Вас товар, никакого значения не имеет.

У меня ИП сейчас я заключаю договор на оказание услуг с ООО которое работает с НДС, у меня упрощена, во что мне выльется это договор.

Тем, что при заключении такого договора (ст.421 ГК РФ) Вы не сможете поставить к вычету НДС согласно главе 21 НК РФ, а это удорожит услуги.

В смысле во что выльется.? Вы вправе кк Ип заключить такой договорС, т.779 ГК РФ. Налогообложение будет в соответствии с Вашей системой налогообложения НК РФ Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога ""1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 2. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. ""3. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""Абзац утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 25.06.2012 N 94-ФЗ. (см. текст в предыдущей "редакции") КонсультантПлюс: примечание. П. 3.1 ст. 346.21 (в ред. ФЗ от 27.11.2017 N 335-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. ""3.1. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму: ""1) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде в соответствии с "законодательством" Российской Федерации; ""2) расходов по выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", в части, не покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"; ""3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Указанные платежи (взносы) уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), если сумма страховой выплаты по таким договорам не превышает определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации размера пособия по временной нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые оплачиваются за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". ""При этом налогоплательщики (за исключением налогоплательщиков, указанных в абзаце шестом настоящего пункта) вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму указанных в настоящем пункте расходов не более чем на 50 процентов. (в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 335-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в размере, определенном в соответствии с пунктом 1 статьи 430 настоящего Кодекса. (в ред. Федеральных законов от 30.11.2016 N 401-ФЗ, от 27.11.2017 N 335-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") (п. 3.1 введен Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ (ред. 03.12.2012)) ""4. Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу, исходя из ставки налога и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответственно первого квартала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""5. Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период. (п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""6. Уплата налога и авансовых платежей по налогу производится по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя). (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации статьей 346.23 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 101-ФЗ) (см. текст в предыдущей "редакции") ""8. В случае осуществления налогоплательщиком вида предпринимательской деятельности, в отношении которого в соответствии с главой 33 настоящего Кодекса установлен торговый сбор, налогоплательщик в дополнение к суммам уменьшения, установленным пунктом 3.1 настоящей статьи, вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового (отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида предпринимательской деятельности, зачисляемую в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование (в бюджет города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя), в котором установлен указанный сбор, на сумму торгового сбора, уплаченного в течение этого налогового (отчетного) периода. Положения настоящего пункта не применяются в случае непредставления налогоплательщиком в отношении объекта осуществления предпринимательской деятельности, по которому уплачен торговый сбор, уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора.

Вам то какая разница с НДС оно или нет. Вы с получаемых денег платите налог и все. Вычет по НДС невозможно будет получить. А в целом - Вам не запрещено работать с таким ООО. Налоги платите и спите спокойно (гл. 21 НК РФ)

161 ГК РФ определено, что сделки любых хозяйствующих субъектов, имеющих статус юридического лица, между собо должны заключаться в простой письменной форме, вам данный договор не во что не выльется, просто если вы оплачивайте какие то услуги возможна наценка на стоимость со стороны ООО за счёт НДС, если же вы ОКАЗЫВАЕТЕ какие то услуги, то никаких особенных рисков вы не несёте по ст 346.16 НК.

Добрый день На упрощённой системе есть два объекта налогообложения: доходы, стандартная ставка 6%; доходы, уменьшенные на величину расходов, стандартная ставка 15%. К вычету НДС согласно главе 21 НК РФ Удачи Вам и всего хорошего.

Это выльется в то,что услуги у Вас подоражают, не смотря на то,что Вы на упращенке, так как ООО Вам выставит цену вместе с НДС, так как оно должно оплачивать НДС самостоятельно, так что ищите другого партнера, либо расчитывайте прибыль исходя из того, что придется уплачивать НДС. НК РФ Статья 143. Налогоплательщики Путеводитель по налогам. Вопросы применения ст. 143 НК РФ 1. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются: (в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 01.12.2007 N 310-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) организации; индивидуальные предприниматели; лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе - налог) в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. (в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 27.11.2010 N 306-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2. Утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральные законы от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции) 3. Не признаются налогоплательщиками FIFA (Federation Internationale de Football Association), дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном законе "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Не признаются налогоплательщиками конфедерации, национальные футбольные ассоциации, производители медиаинформации FIFA, поставщики товаров (работ, услуг) FIFA, определенные указанным Федеральным законом и являющиеся иностранными организациями, в части осуществления ими операций, связанных с осуществлением мероприятий, определенных указанным Федеральным закон.

Согласно ст. 346.11 НК РФ, по нормам которой, работающие на УСН, не признаются плательщиками НДС, за исключением случаев, касающихся: ввоза товаров в РФ; налога, обозначенного в ст. 174.1 НК РФ (операции по договорам простого товарищества и доверительного управления). Кроме того, НДС при УСН нужно заплатить «упрощенцам» — налоговым агентам. То же самое придется им сделать и при выставлении ими своим партнерам счетов-фактур, в которых выделен НДС. Ситуации, при которых «упрощенцы» считаются налоговыми агентами, приведены в ст. 161 НК РФ: операции продажи-покупки и аренды госимущества, приобретение товаров, работ, услуг на территории России у иностранных контрагентов, не зарегистрированных в российских налоговых органах. Исходя из вашего вопроса вас не касаются ситуации приведенные в статье 161 НК Рф,поэтому для вас как ИП,который не платит НДС данный договор ни во что не выльется, если вы оказываете услуги ООО Если же наоборот услуги Вам оказывает ООО, то это выльется в удорожание услуги, потому что вы не платите НДС и НДС не сможете поставить к вычету.

ООО на УСН 6% с долгом только по налогу по УСН без работников хочет оформить переуступку права ИП. Как все это сделать? И какие будут последствия?

Доброго времени. Если ИП это исполнительное производство, да и в принципе другое обязательство, то ничего страшного из последствий не произойдет. Составляйте договор уступки, при необходимости (если судебная задолженность), нужно будет обратиться в суд о правопреемстве.

Я ип с усн 6% занимаюсь электрикой. Хочу заключить договор с Ооо которая платит ндс. Примерный договор 100 000 рублей на работы. Они заявляют что они должны платит ндс от этой суммы. Которую будут перечислять безналичным платежем. Верно? Просто просят поделить этот налог ндс.
И уже получу 90 000 рублей с которых мне еще 6% платить.

Услуг оказываете Вы, соответственно Вы выставляете им с\ф с указанием НДС и Вы цену определяете с НДС 18%, которые при поступлении Вам на счет Вы платите государству в виде налога НДС, а не они. Но Вы не плательщик НДС, так ак у Вас спецрежим УСНО 6%, а потому не выставляете им с\ф, если Вы это сделаете, то только тогда обязаны будете платить этот НДС. Они не платят НДС с отношений между Вами, у них нет реализации.

Может ли ИП потребовать от ООО, заключения договора без НДС, если ООО работает с НДС, а ИП без него?

Конечно, может. Если он является получателем денежных средств по договору, и находится на режиме налогообложения без НДС.

Можно ли оформить ДКП на оборудование и ОС, от ООО к ИП? И какой будет налог? Или проще сделать дарение? Спасибо.

Уважаемый Владимир г. Чита! Согласно ст.421 ГК РФ Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается. При этом, обязательного нотариального удостоверения договора НЕ требуется. Кроме того, обращаю ваше внимание, что Дарение между юридическими лицами НЕ допускается. Удачи вам Владимир Николаевич г.Уфа 13.06.2018 г.

ИП. Налог на вмененный доход.
Имею ли я право продавать Юридическому лицу (ООО и пр) свой товар для их собственных нужд.

Добрый день. Если товар будет приобретаться ЮЛ для собственных нужд, то данный договор квалифицируется как договор рознично купли-продажи, и, соответственно, право на применение ЕНВД не утрачивается. Это следует из следующего: Розничный продавец может применять ЕНВД при любой форме расчетов независимо от того, к какой категории лиц относится покупатель - к юридическим или физическим лицам. Такие разъяснения на этот счет приведены в Письме Минфина России от 19 июня 2009 г. N 03-11-09/218. При этом определяющим признаком договора розничной купли-продажи в целях применения ЕНВД является то, для каких целей налогоплательщик реализует товары организациям и физическим лицам. Если приобретаемые товары приобретаются у розничного продавца юридическим лицом для своих собственных нужд, а не с целью их коммерческого оборота, то такая продажа также признается розничной торговлей. Такой вывод вытекает из п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки". ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 октября 1997 г. N 18 О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ДОГОВОРЕ ПОСТАВКИ 5. Квалифицируя правоотношения участников спора, судам необходимо исходить из признаков договора поставки, предусмотренных статьей 506 Кодекса, независимо от наименования договора, названия его сторон либо обозначения способа передачи товара в тексте документа. При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т.п.). Однако в случае, если указанные товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже (параграф 2 главы 30 Кодекса).

Если ооо на осно заказывает у ип на урпощенке услугу ооо планит ндс?

Добрый вечер. Если Ип находится на упрощённой системе налогообложения, то при реализации вам работ, услуг НДС не уплачивается и в первичных документах не выставляется. Если вы данный товар или услугу в дальнейшем реализуете, то Ваша ООО выделяет НДС и уплачивает в бюджет.

Я оформил ип и ооо на чужую фирму, давным давно, налоги не приходят, боюсь возможно подстановная фирма всплывёт и на меня повесят все ее долги! Что делать?

Добрый день! Как минимум не затягивать с решением проблемы. Это самое худшее. Совсем без издержек уже не обойдется, но можно их уменьшить. ИП - закрыть, подав отчетность (страховые взносы за 3 года придется оплатить). По ООО - подать в налоговую сведения о недостоверности данных по вам (форма Р 34001).

Обязательно "повесят". Ибо, Вы стали "зиц-председателем Фунтом", который должен будет "сидеть", то есть отвечать по всем обоснованным претензиям, которые могут предъявить к Вам, как кредиторы, так и контролирующие органы.

Мы ИП, работаем без НДС, являемся Заказчиком и ООО, которое работает, с НДС, является Исполнителем, заключили договор на вывоз медицинских отходов. Нет же никакого нарушения в том, что мы работаем без НДС, а ООО с НДС и мы заключили договор на вывоз медицинских отходов и прописали сумму договора с НДС?

В Вашем случае нет ничего проблемного, все особенности для бухгалтерии при сдачи деклараций и отчетности. Пусть бухгалтер будет внимательней.

Добрый день! В данном случае вы заключили договор с НДС. В соответствии с этим вы должны выставлять счета фактуры и оплачивать НДС.18% При этом оплата налога НДС вы должны осуществляться по каждой сделке отдельно., едиными платежами, а не частями в течении квартала.

Мы ресторан, работаем по схеме ООО на ЕНВД и ИП на патенте. Через ООО продаем только алкоголь, через ИП блюда и безалкогольные напитки. У каждой организации заключен отдельный договор аренды, в котором прописана площадь, но нет плана ее расположения.

Реальная площадь помещения около 190 метров. Для ЕНВД, по закону ограничения на площадь 150 метров, для ИП на патенте 50 метров (в договорах указанны цифры близкие к этим)

Вопросы: законна ли данная схема? Может ли налоговая начать утверждать что ООО ведет деятельность на всей площади помещения (которая превышает установленный законом лимит)? Как можно защитится от таких претензий и как лучше прописать эти нюансы в договорах аренды. Заранее спасибо.

При применении ЕНВД площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. (ст.346.27 НК РФ) Для целей ЕНВД розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется. В Вашем случае надо смотреть документы. Понятия "около" и "близкие к этому" в данном случае о претензий налоговиков не избавят.

Что лучше открыть ООО с НДС или ИП с НДС? именно надо с НДС.

При определение нужно знать для чего и в каких целях. ООО больше полномочий по и решение вопросом проще при лицензирование.

Здравствуйте, ну тут много нюансов. Чем планируете заниматься, насколько рисковая деятелньость., суммы контрактов? Тут надо больше узнавать о вашем деле.

Здравствуйте. Нужно смотреть чем вы будете заниматься, иногда есть более выгодная система налогообложения для ИП. На некоторые виды деятельности нужно получать лицензию.

ООО на УСН Доходы заключило агентский договор с ИП на ЕНВД на поиск грузоотправителей и реализацию транспортных услуг, по этому договору ООО-Агент, ИП на ЕНВД Принципал. ВЫ рамках исполнения агентского договора ООО Агент от своего имени заключает договора на перевозку грузов с другим ООО Заказчиком, который оплачивает на р/сч Агента деньги за транспортные услуги, а Агент за минусом своего вознаграждения отправляет деньги ИП Принципалу. Могут у налоговиков возникнуть вопросы к такой схеме работы?

Здравствуйте. 1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. 2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента. 3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия. 4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора. Нужно проверить договор. Есть риски. Вы какие действия предпринимали?

Какие льготы по налогам и взносам в ПФР для ИП или ООО, имеющих ребенка-инвалида?

Добрый день! Налоговых льгот для ИП и руководителя либо учредителя ООО имеющих ребенка инвалида подлежащих уплате в ПФР индивидуальным предпринимателем и ООО нет.

ООО на ЕНВД и УСН (доходы) хочет продать торговое оборудование б/у ИП, какие налоги должно заплатить ООО, какие договоры заключить.

В 2017 году глава НК РФ, посвященная налогу на имущество организаций, дополнена ст. 381.1, уточнившей порядок применения льготы, предусмотренной п. 25 ст. 381 и освобождающей от налога движимое имущество, принятое на учет после 01.01.2013. Договор купли-продажи.

ИП на УСН 6% продал товары ООО на ОСНО с НДС 18%.
Какие могут быть последствия со стороны налоговой?
Свой налог в виде 6% и НДС будут уплачены в бюджет.

Будете привлечены к ответственности, если будет установлена вина Обращайтесь за бесплатными ответами на ваши вопросы к юристам нашего сайта. Удачи вам.

Уважаемый Алексей! В соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации, Вам необходимо подать налоговую декларацию по НДС за период совершения операций с НДС и, разумеется, уплатить сам налог. Иначе подвергнетесь штрафным санкциям. Удачи!

ООО УСН 6%"доходы" сдаёт в аренду помещение ИП ЕНВД. Может ли ООО оплачивать коммуналку со своего дохода ч/з расчётный счёт,написав в договоре, что арендодатель самостоятельно оплачивает коммунальные со своего дохода за аренду (это единственный доход ООО), а не указывать, что оплата входит в аренду (постоянная аренда+переменная оплата коммунальных). Тариф по коммунальным, если и меняется, то очень незначительно. И как быть с эл.сетью, если будут выставлять с НДС, если его у нас нет? Спасибо!

Добрый день! Если правоотношения межу сторонами регулируются договором, то обязательства несет та сторона, на которую это возложено договором.

• Здравствуйте, Ваш вопрос носит бухгалтерский характер, кроме того коммерческие консультации на нашем сайте консультируются только платно Желаю Вам удачи и всех благ!

Здравствуете. :sm_ab: Если Вы считаете, что Ваши права нарушены то прежде, чем начать действовать, рекомендуем почитать материал по этой ссылке. «Памятка гражданину – куда и в каких случаях надо жаловаться?» https://www.9111.ru/articles/163481-pamyatka-grazhdaninu-kuda-i-v-kakih-sluchayah-nado-zhalovatsya/ После получения ответов от компетентных органов и ознакомления с материалами проверок можно принимать решение, что и как делать. Всего Вам самого доброго, счастья, благополучия и удачи во всех делах. С уважением коллектив ООО "ОРИОН". https://www.9111.ru/urist-2866815/contacts/

Заключен Договор аренды ТС между ООО (ОСНО с НДС) и физическим лицом (не ИП). В Договоре прописано что "...обязанности по уплате налогов берет на себя арендодатель (ФЛ) в полном объёме...". При этом деньги просит перечислить на банковскую карту. Чем это грозит нашему ООО - попадем мы на штраф, как налоговый агент, если не удержим и не заплатим 13%НДФЛ?

Здравствуйте! Если физическое лицо получает доход с аренды имущества, то ООО, как налоговый агент обязано удержать 13 % НДФЛ с дохода. Не имеет значения, что указано в договоре аренды.

Автосервис ООО или ИП. Работа с организациями. ОСНО, УСН 6%,УСН 15% или ЕНВД?

Упрощенная система налогообложения в вашем случае на мой взгляд сама проста и оптимальная система налогообложения по 6% от дохода.

У меня ООО (НДС) и ИП (енвд) магазин. ООО ЗАКУПАЕТ ОПТОМ СИГАРЕТЫ У представителей, как мне продать сигареты В ИП.

Здравствуйте никак акцизные товары и п продавать не может Спасибо за ваше обращение на наш сайт удачи вам и всего хорошего.

Мы ИП на ЕНВД. В прошлом году, наш покупатель ООО "Ромашка" взял у нас в магазине товар на сумму 250 т.р, оплатил его и забрал. Покупателю был выдан товарный чек по всем правилам торговли. Теперь наш покупатель "решил" что тавар он не забирал и требует вернуть денежные средства, ссылаясь на то, что подписи в чеке как покупателя о том что он этот товар получил, нет. Законны ли его действия?

Требования его конечно, не законны. Подготовьте ему мотивированный ответ на его претензию. Но если обратится в суд, то в суде Вам надо будет доказать, что товар был оплачен и получен покупателем.

Все будет решаться в судебном порядке. То есть чек забрал, а товар нет? А договор купли продажи составлялся, Решайте данный вопрос в суде.

Вам необходимо доказать обратное, что покупатель товар у поставщика забрал, за что была оплачена его стоимость. Удачи...

Требовать каждое лицо, и физическое, и юридическое, может что-угодно, если считает, что его права нарушены. В принципе, в судебном порядке такие требования могут быть и удовлетворены. Все зависит от доказательной базы и работы адвокатов. С Уважением, Адвокат - Степанов Вадим Игоревич.

Скажите, пожалуйста, что лучше выбрать: ИП или ООО? Какие плюсы и минусы? Что с налогами?

Добрый день! Чтобы ответить на ваш вопрос нужно понимать чем будете заниматься прогнозируемую прибыль и затраты - в целом с ООО чуть безопаснее С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.

Скажите, пожалуйста, что лучше выбрать: ИП или ООО? Какие плюсы и минусы. Смотря какой вид деятельности. Лучше выбрать ип с упрощенкой.

Лучше ООО. Так как если вы регистрируетесь как ИП,то отвечать по долгам будете всем своим имуществом, которое у вас есть. Также при задолженности перед налоговой и ПФР, также будут взыскивать всю жизнь лично с вас.

В каждой форме осуществления деятельности через ООО или через ИП есть свои плюсы и минусы. Все зависит от того чем вы планируете заниматься и как занята эта ниша в экономике. Обратитесь в очную консультацию к любому юристу сайта и принимайте решение. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью. Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

Агент ооо (усн) единственный учредитель и принципал ип (енвд) сфера услуг грузоперевозки может быть одно и тоже лицо? Не будет ли взаимозависимости?

Здравствуйте Татьяна. Это обстоятельство свидетельствует о прямой взаимозависимости в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ. Однако, по пп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ, если сумма доходов за налоговый период по данной сделке превысит 1 млрд руб., она будет признана контролируемой. Если сумма доходов по данной сделке не превышает установленный пп. 1 п. 2 ст. 105.14 НК РФ ценовой порог, то данная сделка не признается контролируемой. Относительно сделок, совершенных между взаимозависимыми лицами и не отвечающих признакам контролируемости, в Письме Минфина России от 18.10.2012 N 03-01-18/8-145 разъяснено, что контроль соответствия цен, применяемых в таких сделках, рыночным ценам может быть предметом выездных и камеральных проверок. Однако налоговому органу необходимо доказать получение необоснованной налоговой выгоды вследствие манипулирования ценами в сделках. Таким образом, с осторожностью относитесь к применяемым ценам по указанным сделкам. Если будет отклонение от рыночных цен, возможны претензии со стороны налоговых органов.

Консультация юристов и адвокатов
спросить
Спросить юриста быстрее Ответ за 5 минут
Администратор печатает сообщение