Юридическая социальная сеть 9111.ru

Налог при продаже недвижимости

Какой налог заплатит ИП на енвд при продаже коммерческой недвижимости.

Если продажа не является видом деятельности, то заплатит все налоги по ОСН.


Вам помог ответ? Да Нет

Краткое содержание:

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

1. Кто освобождается от налога при купли продажи недвижимости в Москве?

1.1. В Москве и по всей России от налога освобождаются граждане, которые владели продаваемой недвижимостью более пяти (в некоторых случаях - трех) лет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

2. В каких случаях не платишь 13% налога, при продаже недвижимости.

2.1. Ирина!

В соответствии со ст. 217.1. и подпункта 1 пункта 2 ст. 220 НК РФ налог в связи с продажей недвижимого имущества не платится, если это имущество находилось в собственности продавца пять и более лет. Если имущество приобреталось в дар от близких родственников или было получено по наследству, срок этот три года ко дню продажи. Если недвижимость на день продажи находилось в собственности менее пяти или трех лет (см. выше), то налог не платится, если оно продаётся по цене менее 1 000 000 рублей. В остальных случаях налог в размере 13 % платится от суммы, превышающей 1 000 000 рублей.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
3. В 2019 году получила в дар коммерческую недвижимость в счет оплаты по договору, а в 2020 хочу ее продать для получения той самой суммы, которая указана в договоре. Не придется ли платить налог дважды за одну и ту же недвижимость? (при получении в дар и при продаже)

3.1. В договоре дарения стоит сумма недвижимости, полученной в дар?


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

3.2. Если вы уплатили налог, получив квартиру в дар, то при продаже должны будете заплатить налог с разницы между ценой продажи и суммой, указанной в договоре дарения (с которой платили налог)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
4. При продаже коммерческой недвижимости которая была переведена из жилой, учитываются расходы за перевод в коммерческую недвижимость, стоимость отдельного входа? Так как планируем продавать как физ лицо, срок владения 2 года. Не использовали помещение по назначению. И хотим заплатить налог 13 проц от прибыли.

4.1. Расходы на переоборудование не будут учитываться для уменьшения НДФЛ так как учитываются только расходы на приобретение. Вы можете уменьшить налоги путем варьирования договорами. В основном договоре написать стоимость равную 0,7 от кадастровой стоимости и уменьшить налогооблагаемую базу на реальные расходы на приобретение или 1 миллион рублей. Если реальная цена продажи больше чем 0,7 от кадастровой то на все сверх составить договор купли-продажи неотделимых улучшений и не показывать его в налоговой и соответственно не платить с этой суммы НДФЛ.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
5. Я ИП налогооблажение УСН. Коммерческая недвижимость приобретена мною в 2014 году на физ. лицо. Какой налог мне нужно будет заплатить при продаже помещения?

5.1. Недвижимость, которая использовалась в коммерческих целях, не подпадает под вычеты и сроки владения значения не имеют. Налоги расчитываются исходя из системы применяемого налогообложения.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
6. Юридическое лицо при УСН, помимо налога 6% процентов, обязано ли платит ещё и 13%, при продажи нежилой коммерческой недвижимости?

6.1. Если имущество принадлежит юр.лицу то налог только 6% при усн. А вот если учредитель хочет вывести деньги себе то за доход плюсом 13%.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
7. Я купил недвижимость в 2019 году за 770000 рублей а в 2020 году решил продать за туже цену, должен ли я платить налог при продаже.

7.1. Здравствуйте) Если цена продажи не менее 70 % кадастровой стоимости, то не должны.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

7.2. Нет, не должны. Кадастровая стоимость значения не имеет в данном случае,


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
8. В 2020 г. будет продана недвижимость, срок владения менее 3 лет (дача с землей) за 1400 тыс. руб. В этом же году будет куплена квартира за 1300 тыс. руб. В первом случае (1400-1000 (вычет))*0,13=52 тыс. руб-это налог с продажи, а при покупке так же считать (1300-1000)*0,13=39 тыс руб.-это вычет с покупки. Имеем 52 тыс.-39 тыс.=13 тыс. я должна заплатить государству? Если покупаю квартиру по такой же цене, то госуд. Ничего не должна, правильно я понимаю?

8.1. Во-первых, следует разграничить стоимость земли и дома, так как это два самостоятельных объекта недвижимости, и налог по ним будут считать отдельно.
Во-вторых, при продаже следует придерживаться кадастровой стоимости имущества, в том смысле, что по цене ниже 70% кадастровой стоимости продавать имущество не рекомендуется.
В третьих, имеет значение основание приобретения дачи с землей, так как всегда есть возможность уменьшить налог за счет расходов при покупке этого имущества.
В-четвертых, при покупке нового имущества право на вычет возникает, если вы ранее этим правом не пользовались либо не использовали всю сумму, а также если вы платили налог.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
9. Пожалуйста какой налог надо платить при купле продаже комнаты меньше миллиона рублей если продавец не купил менее года? Недвижимость жилая.

9.1. Вы продаете или покупаете?
Какая кадастровая стоимость комнаты?
Как получена комната?


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

10. какой налог берут при купле продаже недвижимости если сумма не привыкает одного миллиона но в собственности менее года?

10.1. Смотря о какой недвижимости идет речь (недвижимость бывает разной: жилой, нежилой, коммерческой)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
11. Хочу получить консультации по своему вопросу: я нерезидент рф, гражданин Украины, хочу продать свою квартиру купленную у застройщика в Спб 27.05.2016, (уже 4 года в собственности) это единственная моя недвижимость в Рф, по новым поправкам мне при продаже нужно платить налог ндфл или уже освобождаюсь? Заранее благодарю за помощ.

11.1. Вячеслав. Если Вы приобрели квартиру у застройщика, то при ее последующей продаже полученный доход будет освобождаться от НДФЛ только в том случае, если она находилась в Вашей собственности не менее 5 лет (п.17.1 ст.217, п.2, 4 ст.217.1 Налогового кодекса РФ). Это касается всех объектов недвижимости, приобретенных после 01.01.2016 г.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
12. Я владею 50% квартиры более 10 лет, сейчас вступил в наследство по завещанию на оставшиеся 50 %. При продаже 100% недвижимости должен ли я заплатить налог? Если да, то сколько?

12.1. Да должны платить как и все 13%


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

12.2. При описанных условиях вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ.
Подробнее >>>


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
13. Скажите пожалуйста, если недвижимость приобретена в сентябре 2015 года, облагается ли налогом в 500 т.р. сделка при её продаже сейчас?

13.1. Не облагается налогом.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
14. Скажите пожалуйста, кто знает какой налог нужно платить гражданину России при продаже недвижимости в Армении? Нужно где платить? Декларацию какую-то сдавать нужно?

14.1. --- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, консультацию нужно готовить, а это платная услуга, выберите юриста и вам её окажем на платной основе по ст.779 ГК РФ, с учётом ваших обстоятельств по делу.
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
15. Возник вопрос, сижу голову ломаю, помогите пожалуйста! У ИП есть недвижимость и земля, которую он сдает в аренду, Землю сдает на УСН, а недвижимость на Патенте, в заявлении на патент указали этот адрес, вот продал он эту недвижимость, должен ли он платить налог, при этом недвижимость была куплена 10 лет назад, на момент продажи действовал патент спасибо

Земля и недвижимость на разных адресах.

15.1. Елена Сергеевна. В вашем случае необходимо, что недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности. Согласно п.10 ст.346.43 Налогового Кодекса РФ ИП при патентной системе налогообложения освобождается от уплаты налогов на доходы (в части доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности). В вашем случае если недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности, и при продаже данного имущества вы не утратили статус ИП то доходы от продажи в соответствии с арбитражной судебной практикой разъяснениям Минфина можно отнести к доходам от предпринимательской деятельности, а поскольку, вы применяете в отношении недвижимости патентную систему, то освобождаетесь от уплаты налога на доходы от продажи имущества. У вас фиксированная ставка на патентной системе. Срок владения недвижимостью значения не имеет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
16. С супругом собираемся покупать участок земли с недостроенным домом у мамы, кадастровая стоимость недвижимости 700 т.р. Участок в собственности был менее 3 х лет. Какой налог должна будет оплатить мама при продаже недвижимости нам.

16.1. Если цена продажи ЗУ и дома не более 1 млн. рублей - НДФЛ платить не будет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
17. Коммерческая недвижимость перешла по наследству физ лицу 7 лет назад, какой налог при продаже?

17.1. При продаже физическим лицом гражданином РФ недвижимости, находящейся в собственности продавца 3 года и больше, налоговая ставка не применяется.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
18. Какой налог, я должна заплатиь при купле продажи дом-дача в муниципия Кишинёв,я продавец этой недвижимости. Цена прдажи покупателю, ниже кадастровой цены объекта. Объект мне достался по наследству от родителей.1/2 после смерти отца и вторая половина дарственная от матери. Спасибо.

18.1. на основании п.2 и п.3 ст. 217.1. Налогового Кодекса РФ если собственник владеет объектом недвижимости менее трех лет, то доход, получаемый налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

18.2. Статья 15. Ставки налога

Общая сумма подоходного налога определяется:

а) для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и семейных врачей – обладателей практики, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность, – в размере 12 % годового облагаемого дохода;

С 1 января 2020 года ч. (7) ст. 40 НК действует в новой редакции. Доля, которую государство признает в качестве прироста и намерено обложить налогом составляет 50% от стоимости сделки.

Т.е. подоходный налог составляет 12% от половины стоимости сделки.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
19. Пожалуйста какой номер закона вступивший в силу 1.01.2020, о снижение срока владения недвижимостью с 5 лет до 3.
Уплаты налога при продаже. Спасибо.

19.1. Федеральный закон от 26.07.19 № 210-ФЗ.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
20. Пожалуйста номер закона вступивший в силу 1.01.2020, о снижение срока владения недвижимостью с 5 лет до 3. Уплаты налога при продаже. Спасибо.

20.1. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
21. Гражданин Латвии по наследству приобрел право долевой собственности недвижимости в РФ. В настоящее время принял решение продать данную долю сестре, которая постоянно проживает в РФ и также имеет свою долю в данной недвижимости. Требуется ли уплата налога иностранному гражданину при оформлении сделки продажи и в каком размере? Есть какие либо ограничения для иностранных граждан?

21.1. Если иностранец продает свою недвижимость на территории России, то ставка налога с продажи квартиры для него будет равна 30%.
Также нужно знать, что у Российской Федерации со многими государствами заключены международные соглашения об избежании двойного налогообложения. Их суть в том, чтобы платить налог только в одной стране. И, как правило, этот налог уплачивается в стране, где находится недвижимое имущество (в стране получения дохода от его продажи – п.1, ст. 207 НК РФ).
Уплаченный в России налог с продажи недвижимости засчитывается иностранцу в стране его постоянного проживания. При этом, порядок зачета уплаченных в России налогов регулируется налоговым законодательством той страны, резидентом которой он является.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
22. Квартира была передана по наследству, человек умер в 2013 году, в росреестре унаследованная недвижимость была оформлена только в 2019. При продаже квартиры нужно будет платить налог? Вступлением в наследство же считается 2013 год, соответственно собственность считается с 2013? Или я не верно рассуждаю?

22.1. При наследовании право собственности у наследника возникает с даты открытия наследства независимо от даты госрегистрации. НДФЛ не надо платить.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

22.2. Доходы полученные в порядке наследования не подлежат налогообложению по НДФЛ, в независимости от степени родства и оснований наследования. Подачи налоговой декларации так же не требуется. НДФЛ платить не будете, отчитываться в налоговой не надо. В дальнейшем будете платить налог на имущество физических лиц. Нотариус и регистрационная служба передают информацию в налоговую сами.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
23. Я пенсионер - 72 года. В 2019 году продал квартиру. Это мое единственное жилье. Согласно п.3 статьи 217.1 Налогового Кодекса РФ - я освобожден от уплаты налога за продажу недвижимости. Как это сообщить для Налоговой инспекции и при оформления Декларации по ф. НДФЛ №3.?

23.1. Необходимо подать такую декларацию непосредственно в налоговую службу по месту жительства:)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
24. Я из Крыма. Мой папа хочет продать свой дом, ему 70 лет, он построил дом в 1999 году, прописался в 2012 году еще при Украине. Дом ввел в эксплуатацию в 2017 году, будет ли ему налог на недвижимость с продажи дома, он очень переживает, ведь у него эта первая сделка за всю его жизнь. Спасибо.

24.1. Да, возможно, так как имущество в собственности менее 3 лет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

24.2. Налог будет начислен, так как согласно изменениям налогового законодательства, дом в собственности должен быть не менее 5 лет.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

24.3. Не будет налога на недвижимость, так ка дом построен в 1999 г.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
25. Уточните, пожалуйста, нужно ли уплачивать налог при продаже недвижимости:
В 2000 году в браке был приобретен участок с домом. Дом был зарегистрирован на жену, участок на мужа.
Брачного контракта не было.
В 2016 г. в процессе раздела имущества участок достался жене. Теперь у нее дом и участок. Она не является налоговым резидентом РФ. При этом является пенсионером.
Нужно ли уплачивать НДФЛ при продаже?
Спасибо!

25.1. Если имущество было приобретено в браке, на него распространяется режим совместной собственности, то есть у супруги тоже была доля в участке (несмотря на то, что оформлен он был только на мужа). Поэтому срок владения участком нужно исчислять с даты первой регистрации в 2000 году. Последующий переход участка в полную собственность супруги этот срок не прерывает.
Налог платить не надо.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

25.2. Нет, оплачивать налог не нужно.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
26. Если дом не является единственным жильем и сдается в наем с уплатой налога, при последующей его продаже не будет ли он считаться коммерческой недвижимостью с уплатой соответствующих налогов? Спасибо!

26.1. Ольга!

Не будет, внесены поправки.
С 01.01.2019 г. при продаже будет учитываться только срок владения такой недвижимостью, независимо от того, что вы сдавали его в наем и получали доход.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

26.2. НЕТ. Поскольку изменение статуса объекта не зависит от назначения выплат по налогам.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

27. Какова процедура вступления в наследство и какие налоги придется заплатить при продаже наследуемой недвижимости гражданину РФ,имеющему второе гражданство, и постоянно проживающего за пределами РФ. Будет ли учитываться при продаже наличие его прописки в этой квартире более 10 лет?

27.2. 1. Какова процедура вступления в наследство?
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства путем обращения к нотариусу по месту нахождения имущества с соответствующим заявлением и документами. Можно по доверенности.
По документам коллега ответила.
2. Какие налоги придется заплатить при продаже наследуемой недвижимости гражданину РФ, имеющему второе гражданство, и постоянно проживающего за пределами РФ?
Ответ зависит от факта наличия соглашения между Россией и вторым государством о двойном налогообложении.
3. Будет ли учитываться при продаже наличие его прописки в этой квартире более 10 лет?
Если доходы от квартиры попадут под налогообложение в России (п. 2), то срок регистрации в квартире не имеет значение.
Продать имущество без налогов можно только через 3 года с даты оформления свидетельства о наследстве.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
28. Мне родственник подарил недвижимость. Я сейчас хочу ее передарить другому родственнику. Дарения между родственниками не облагаются налогами. Но я владею этой недвижимостью менее 3 лет. Мне нужно ждать окончания этого срока, или здесь нету такого как при купли продаже?

28.1. Денис! Родственники бывают разными... За консультацией обратитесь в личный кабинет к выбранному Вами юристу. И не наломайте дров!


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет

28.2. Денис, здравствуйте
Налог при получении дара от близкого родственника платить не нужно (Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ и ст. 14 Семейного Кодекса РФ). Сроки не ограничены. Но всегда есть нюансы, поэтому без изучения ваших документов консультация не может быть полной.
ВСЕГДА БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
29. Продажа нежилого помещения использованного в предпринимательской деятельности на упрощенке доход 6 процентов Сколько нужно платить налог при продаже недвижимости.

29.1. 6 процентов и заплатите.


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
30. Какой налог к уплате должен заплатить И/П при продаже коммерческой недвижимости. Магазин в собственности 10.02.2015 г.
Ип на УСН и вмененка.

30.1. Либо 6 либо 15% (в зависимости от выбранного объекта налогообложения)


Задать вопрос
Вам помог ответ? Да Нет
Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Читайте по теме:

Налог с продажи недвижимости. Как правильно рассчитать

позавчера в 14:21
572 просмотров
Очень часто мои клиенты задают вопрос: какой налог нужно будет заплатить при продаже квартиры (в принципе любого недвижимого имущества)
Комментарии (49)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Налог при продаже недвижимости: когда нужно 3 года для освобождения

01.09.2019 в 10:56
5799 просмотров
Федеральная налоговая служба РФ разместила информацию о том, каким должен быть минимальный срок владения недвижимостью при его продаже, чтобы не платить налог на доходы физических лиц.
Комментарии (35)
Рейтинг публикации: 0 ( )

Срок для безналоговой продажи жилья сократят с 5 до 3 лет

23.03.2019 в 11:53
467 просмотров
Срок для безналоговой продажи жилья сократят с 5 до 3 летУ граждан, владеющих недвижимостью, появится возможность продавать ее без уплаты налога не через пять лет, как сейчас, а через три года.
Комментарии (12)
Рейтинг публикации: 0 ( )