Оплата поставщику товарами / Финансовое право

Здравствуйте! Я заказала товар у сп. Оплатить его не смогла. Она поставила меня в чёрный список. Это альбом у неё в соц. сетях. Выставила мое фото и написала про мою не оплату. Могу ли я обратиться в суд.

Одно юр. лицо поставило товар другому юр лицу. Была сделана часть оплаты. Остальная часть, по договоренности - после получения товара. Покупатель не оплачивает остаток суммы, под разными предлогами. Может ли юр лицо (поставщик) потребовать, категорично, возврата своего товара? Возможно ли в качестве стимуляции оплаты, написать заявление в полицию? Вообще, как можно припугнуть покупателя?

Поставщик предъявляет нашей организации претензию об оплате поставленного товара (поставки с 01.11.12 г по 22.11.12 г. и после этого мы больше с ними не работали). Задолженность была оплачена нами 04.01.13 года торговому представителю поставщика. Он при получении денег не выдал квитанцию к ПКО. Объяснил это тем, что у него закончились бланки, а бухгалтерия в связи с праздниками не работает. Получение им денег подтверждают его росписи в нашем журнале (ведем такой для подстраховки). В мае 2013 года поставщик прислал акт сверки с указанием суммы задолженности. В разговоре с бухгалтером выяснилось, что торговый представитель уволился из организации поставщика примерно за месяц до того, как забрал у нас деньги. Теперь требуют, чтобы мы выплатили задолженность (подали исковое в арбитраж, но оно пока оставлено без движения) и рекомендуют подать в суд на бывшего торгового представителя как на физ. лицо, совершившее мошенничество. Как нам быть в данной ситуации?

Как можно сделать. Был заключен договор поставки. Я поставщик. В нем была предусмотрена оплата пени за каждый день просрочки оплаты поставленного товара хх процентов от стоимости. Товар был поставлен, надлежащим образом принят, но оплачен не был. Приходится обращаться в суд. Что я могу взыскать: сумму основного долга + пени, предусмотренные договором, + процент за пользование чужими денежными средствами (по ст. 395 ГК РФ)? Или же нельзя одновременно взыскивать пени, предусмотренные по договору и процент за пользование чужими денежными средствами (по ст. 395 ГК РФ)?

С уважением, Александр.

Я получил оплату за товар через интернет. Но от поставщика товар пока еще не пришел, соответственно я не могу отправить его покупателю. Но покупатель не хочет ждать и требует вернуть ему деньги, грозясь обвинить меня в мошенничестве. Что делать?

Получила от поставщика претензию о задержке оплаты за товар. На данный момент сроки оплаты по договору поставки нарушены по причине: Нашими ген. заказчиками не были оплачены выполненные строительные работы, если ген. заказчиком является Бюджетная организация. В договоре есть пункт: 3.2.расчеты за Товар производятся в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты отгрузки, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

В рамках договора поставки между ООО И ООО, оплату за товар перечисляли частями на карту представителя поставщика (менеджеру), есть расписка в получении денег с указанием всех реквизитов, ссылкой на № договора, сумма, и лицо принявшее средства. Деньги в кассу поставщика не поступили. Примет ли АС расписку, в качестве подтверждения оплаты?

Оплатили товар не на тот счет который указан в договоре поставки. Но счет принадлежит поставщику. На счет наложен арест и поставщик требует оплатить товар повторно, так как оплата была не потому счету который указан в договоре.

Между покупателем и поставщиком заключён договор поставки товара, оплата которого происходит по мере его реализации покупателем. В связи с долгой реализацией долг долгое время не оплачивается, может ли Поставщик забрать свой товар? (отдельного условия по судьбе товара при долгой реализации в договоре нет)

Рассчитайте размер пени за просрочку заказчиком обязательства по оплате за поставленный товар, исходя из следующих условий:

Цена контракта составляет 5,3 млн. руб.

Оплата за поставленный товар по условиям контракта осуществляется в течение 10 календарных дней с даты подписания акта-приемки.

Товар поставлен в полном объеме и принят заказчиком (подписан акт) 14 апреля 2015 г.

По условиям контракта предусмотрен аванс в размере 30%, перечислен поставщику 10 апреля.

Окончательный расчет осуществлен заказчиком в полном объеме 30 апреля.

Ставка рефинансирования для решения задачи - 8,25%.

Ответьте, пожалуйста.

Ситуация такая: есть поставщик-банкрот, есть ООО - покупатель. Между ними был заключен договор поставки. Оплата производится после поставки всей партии товара, предусмотренной договором. Поставка осуществлена не полностью, поскольку поставщик был признан банкротом. В конкурсном пр-ве это право требования было продано мне. Я обратился с иском в суд, ООО в отзыве указал, что срок оплаты не наступил, поскольку обязательства поставщика не выполнены в полном объеме. Конкурсный поставщика-банкрота не направлял уведомления о расторжении договора. Им направлялась только письмо о признании организации банкротом и просьбой оплатить зад-ть, которое ООО оставило без ответа. Правы ли они в той части, что срок оплаты не наступил? Если нет, то на какую статью можно сослаться? Какие меры можно предпринять? Спасибо.

Ситуация следующая: Компания А приобрела товар в отсрочку у компании Б, на основе договора поставки и доп. соглашения; В данный момент компания А не может распоряжаться своим расчетным счетом, в силу сложившихся обстоятельств, для расчета с поставщиком, но у учредителя есть компания В, которая может оплатить компании Б за поставленный товар компании А.

Вопрос как юридически грамотно все это сделать?

Буду признателен за помощь.

По договору поставки (я поставщик) мой покупатель должен оплатить товар в течении 5 рабочих дней после выставления Поставщиком счет-фактур. Однако, Покупатель, поставленные товары оплатил частично. Последняя поставка была 31.01. 2012 (счет-фактуры выставлены этим днем). Последняя оплата Покупателем произведена 15. 05. 2012 г. Претензионный порядок по договору выполнен-Претензия была отправлена 16.12.2012 г.

Однако, Покупатель проигнорировал. Имеется Акт сверки подписанный бухгалтером, но не руководителем. На звонки отвечает только секретарь.

В офис меня к ним не пускают. Сейчас они поменяли очередной раз адрес (ИНН тот-же).

Как мне подсказали, оказывается у меня истек срок исковой давности, согласно договора.

Я думал, что он исчисляется со дня последней оплаты.

Как поступить в данной ситуации?

Подскажите, пожалуйста.

Спасибо.

Заключен Договор поставки металлопроката для судоремонта, не в рамках Гособоронзаказа. Заказчиком была произведена предоплата в размере 50% от выставленной суммы с нарушением сроков и суммы оплаты. В связи с этим мы нарушаем сроки оплаты своим поставщикам, поэтому срок поставки товара отодвинулся на 1,5 месяца. Заказчик обратился в ОБЭП, несмотря на то, что потребовал от нас гарантийное письмо и получил его. Считаю, что нарушается конфиденциальность Договора поставки (ОБЭП требуют все документы по нашему поставщику) .Мои действия?

Детский сад заключил контракт на поставку детской мебели и оплатил товар на 100%. Товар поставлен не был. Поставщик на связь не выходит.

Вам надо исходить из буквального толкования контракта (ст.420-421 ГК), всё остальное - по соглашению сторон. Добрый день. В Вашем случае всё просто, возьмите сумму которую не может превышать стоимость товара с учётом доставки, вычтите из неё стоимость товара и получите стоимость доставки. Можно ли оплатить доставку товара по контракту, если стоят условия в контракте: доставка товара за счет покупателя? Стоимость товара конкретная, а стоимость товара с учетом доставки не превышает определенной суммы. Спецификация в контракте есть только на товар. При выставлении отдельного счета, попросила сделать допник, в котором будет указана конкретная стоимость доставки, на что поставщик сказал, что делать ничего не будет, так как достаточно того, что указано стоимость контракта, с учетом доставки не превышает определенной суммы.

Поставщик выставил счет на стройматериалы, без договора. Выставленный счет был НЕ подписан (по сути реквизиты, наименование товара, сумма). Счет мы оплатили, но поставщик товар не поставил, на претензии не отвечает.

Я как поставщик обратился в арбитражный суд с иском к покупателю о взыскании с последнего стоимости продукции и процентов на основании ст. 395 ГК РФ. Договором поставки предусмотрена аккредитивная форма расчетов. При наступлении срока поставки я затребовал от покупателя аккредитив, но, не дожидаясь его открытия, отгрузил товар. Покупатель аккредитива не открыл. На требование поставщика об оплате отгруженного товара и процентов за просрочку платежа, начисленных со дня, следующего за днем получения товара, покупатель ответил отказом, поскольку полагал, что я нарушил предусмотренный договором порядок поставки при условии открытия аккредитива. Какие варианты исхода дела возможны?

Поставщик поставил товар без товарной накладной, оплата со стороны покупателя произведена полностью, сейчас поставщик отказывается предоставлять ТОРГ-12 подписанную.

Поставщиком был выставлен счет на оплату, но спецификация не была подписана. Мы перечислили поставщику отпату по выставленному счету, но товар небыл отгружен и мотивация была такова, что цена действительна только на объем поставки в 120 тонн, хотя мы заявляли 20 тонн и счет нам был выставлен именно на 20 тонн. После этого мы объяснили что не нуждаемся в таком большом колличестве товара и попросили вернуть нам наши средства в сумме 499000, но возврата так и не дождались. Чем может поставщик аргументировать такое свое не желание возвратить нам денежные средства.

Поставщик отказывается отгружать оплаченный товар, ссылаясь на то что не весь товар по спецификации оплачен. Товар - кабельная продукция, оплачено 50 %,

Поставщик выставил счет на оплату товара по правильной цене и счет был оплачен покупателем, но при отгрузке товара в товарной накладной ошибочно была указана цена ниже, чем указана в счете и оплачена покупателем. Поставщик направил письмо с разъяснением о том, что в товарной накладной была допущена ошибка и приложил верный вариант товарной накладной. Покупатель отказывается его подписывать и просит вернуть излишне оплаченные по счету деньги. Как доказать, что цена в счете указана верно, а в товарной накладной - ошибочно занижена.

Ситуация следующая

Я Ип,веду деятельность в мурманской области, приобретали товар всегда в одной фирме, они отправляли его с Москвы транспортной компанией, после оплаты на счёт в последний раз работник оплату не провёл,но менеджер поставщика увидел похожую оплату и принял Ее за нашу, отгрузил товар, и только через пару недель понял что деньги были не наши, товар принял тот же работник, расписался за меня, после внутренней разборки мы его вышвырнули с работы.

Сейчас я выступаю ответчиком в арбитраже, и адвокат поставщика воздействовал на меня по телефону и мы подписали мировое соглашение на рассрочку платежа на 3 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь), но суд перенесли из за неявки обеих сторон, от нас ехать 350 км.

Сейчас мне звонит и говорит, что нужно было начинать оплачивать до вынесения судебного решения, и отправить ходатайство, что я все выплачу.

Что делать?

Времени совсем не осталось.

Являемся поставщиком по гос контракту, товар поставили, покупатель муниципальная организация, должны были оплатить до Нового года. Оплачивать не собираются, говорят денег нет обращайтесь в суд. Можем ли мы подать жалобу в ФАС или еще какую нибудь регулирующую организацию.

Два юр.лица заключили договор поставки без срочный, формы оплаты прописаны безналичным или наличными. Поставщик произвел отгрузку товара, что подтверждается первичными документами (УПД) на сумму 1500 т. р Часть суммы за товар была оплачена безналичным путем 1000 т., а 500 т. была внесена в кассу поставщика по 100 т. р. каждый день в течении 5 дней. Нужно на каждые суммы по 100 т. оформлять новый договор поставки?

Общество с ограниченной ответственностью приобретает у другого ООО технически сложный товар. Оплачивает счет. Позднее выяснилось, что покупка была ошибкой. Товар еще не доставлен приобретателю. Поставщик отказывается вернуть денежные средства, т.к. это технически сложный товар. Если ли какая-то возможность его вернуть, если никаких договоров подписано не было, а из документов есть только счет?

Заранее спасибо.

Приобрел дорогую бытовую технику для собственных нужд, счет выставили на мою фирму (ООО), оплату по данному счету производил так же со счета фирмы. Техника пришла не надлежащего качества, вернуть средства или обменять технику отказались. Написал претензию в поставщику, от своего имени, от физ лица. В ответе на претензию поставщик ссылается на то, что данную технику приобрело юр.лицо для коммерческих целей, что нормы о защите прав потребителей в данном случае не применимы, а следовательно пропущены сроки возврата и т.д. Правомерно ли поступает поставщик? Как действовать в данной ситуации?

Заказала товар по интернету с оплатой наложенным платежом.

Было указано, что доставка бесплатная. В почтовом извещении сумма оплаты оказалась на 510 руб. больше.

Получать отказалась.

Какие санкции может предъявить поставщик?

При отказе на почте от товара доставленного по заказу через интернет (товар наложенным платежом, еще не оплачен) с меня взыщут оплату за пересылку туда-обратно? Как будет реагировать поставщик? Как уберечь себя от неприятностей?

Всем добрый день. В августе 15 и 16 2009 г. Поставщик поставил Покупателю партию рыбы по договору. Товар был принят Покупателем и транспортирован к себе на склад. Поскольку оплату Покупатель не произвел, Поставщик обратился в АС с иском. В отзыве на иск Покупатель объясняет причину не оплаты тем, что в отношении принятой партии было вынесено предписание главного санитарного врача от 27.08.09 г. об исключении из оборота товара до особого распоряжения и проведения проб товара. Поставщик узнал об этом только из отзыва на иск. Документы подтверждающие качество товара передавались Покупателю при выборке. Качество было надлежащим. Претензий не было. Как отстоять свою позицию? Спасибо.

Я как физ лицо заключила договор поставки (строительные материалы) с ИП. Оплата производилась по курсу ЦБ РФ 76,26 руб за евро. Но представитель фирмы нас заверил, что на момент прихода товара, если курс будет ниже, они сделают перерасчет и разницу вернут. Данное условие зафиксировано в приложении к договору поставки (но прописано от руки), все печати стоят.

Скажите в данном случае, может ли поставщик отказаться выполнять данный пункт? Если да, то по какой причине?

Заранее Благодарю.

Постовщик подал на меня в суд и требует оплату неустойки. Я им должна с 2017 года, в ноябре 2017 года я получила от них товар, после чего ни могла дозвонится до них, естественно мне пришлось на те деньги что были собраны для этого постовщика, заказать товар у других постовщиков т.к магазин остовлять без товара нельзя, через какое-то время мне стали звонить и я стала маленькими частями с ними расчитываться, но расчиталась не полностью, далее мой бизнес обанкротился. Они стали требовать что-бы я оплатила оставшийся долг полностью... я не смогла оплатить, сегодня пришло письмо в суд. Как быть?

Хотел бы узнать такой вопрос, у нас был заключен договор в декабре 2016 со школой на поставку продуктов по 44-ФЗ, товар поставили, но деньги так и не заплатили, так как ссылаются на недостаток лимитов, при этом они предоставили гарантийное письмо, в котором написано, что они перечислят деньги как только появятся лимиты? Есть ли смысл подавать в на них в арбитражный суд?

За не оплату товара поставщик подал в суд. И выставляет мне пени и штрафы. От основного долга я не отказываюсь но платить бешеные пени не смогу так как на данный момент нахожусь в декретном отпуске а торговую точку закрыла пол года назад. Через 2 дня суд. Как быть в такой ситуации. Спасибо.

В ресторане недолжным образом оказали услуги и при этом не заключили договор и не дали чек об оплате второй части?

Поставщику произвели оплату за товар. Товар не поступил, деньги не возвращены. Претензию выставили. В какой суд обращаться с исковым? По месту нахождения ответчика (т.к. он находится в другом городе) или можно по месту истца?

Поставщик без оплаты отгрузил товар на сумму 400 тыс. руб., Покупатель заключил договор-заявку с водителем на доставку груза. Груз доставлен не был, телефон не отвечает. Подано заявление в полицию. Покупатель обязан оплатить похищенный груз?

Когда данный товар, который вы заказывали, был доставлен экспедитором в срок и у заказчика нет никаких претензий. А вот денежные средства не перечислены. Что делать в данной ситуации? В самом договоре не оговаривалось ничего о моменте оплаты. Обговаривалось лишь то, что закупщик перечислит

Сделали заказ у поставщика, нам был выставлен счет, который мы оплатили (через банк, у нас на руках счет и платежка, договор не составлялся). Поставщик пообещал после оплаты отправить товар в течении нескольких дней, но так ни чего и не отправил. На телефонные звонки не отвечают, пишут в ответ сообщения, что у них якобы какие то проблемы (то машина в аварию попала, то проверки, то еще что ни будь..) Так продолжается уже месяц, начинаем понимать, что нам ни чего и не отправят, попали на "развод". Как попытаться вернуть деньги за непоставленный нам товар, привлечь поставщика к ответственности? На руках у нас счет от поставщика, платежка.

У меня такая проблема: по интернету с поставщиком товара заключили договор поставки, где сказано, что оплата будет только по банк. Счёту ип, но он попросил оплатить на банк. Карту и я оплатил. Товар он мне отправил через ТК неликвид, и обещал поменять или забрать обратно, что тоже есть в договоре. Но спустя больше 2-х лет так и не исполнил обещанное. Выяснилось позже, что та карта на которую были платежи были другого человека и в другом городе. Подали иск на хозяина карты где написали что деньги были отправлены ошибочно. На ознакомлении судья сказал что деньги не были отправлены ошибочно и что нет никакой разницы кому вы их отправили, т.к. товар вы получили и разбирайтесь с поставщиком, а не с тем на чью карту были платежи. Так же судья сказал, что нужно изменить требования в иске. Вопрос: как правильно изменить требования, чтобы вернуть деньги с хозяина карты и вернуть деньги и отправить обратно неликвидный товар поставщику? Спасибо.

Получила посылку наложенным платежом, в посылке прислали не тот товар, написала претензию получателю денег, которые оплатила за посылку, магазину через который сделала заказ и поставщику товара. Ответ пришел от получателя денег, что он со мной договор не заключал, товара не поставлял и вообще у него другой вид деятельности и рекомендация написать претензию поставщику товара. Вопрос в следующем, если договор не заключал, товар не поставлял, тогда за что получил деньги? Могу ли я настаивать на возврате денег, которые он получил ошибочно?

Из-за опасности распространения коронавируса компании начали массово переходить на электронные и бесконтактные платежи. Некоторые вообще отключили возможность оплатить товар при получении, предпочтя полную предоплату. Такой подход используют популярные маркетплейсы Wildberries и Ozon,

Был заключен договор поставки, без наименования товара, но указано, что для каждого товара составляется спецификация.

Позже был выставлен счет на оплату 2 товаров, в котором присутствует текст: Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Товар отпускается по факту

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Организацией была совершена 100% оплата. 1 из товаров был отгружен, а второй товар уже не нужен, при этом Спецификация не подписывалась - или счет на оплату и есть спецификация? Есть ли шанс вернуть денежные средства за не полученный товар (с момента оплаты прошло 2 года).

Рассмотрим ситуацию, которая недавно произошла у меня. Я купила товар в интернет-магазине. Живу в Москве, и совершенно не обратила внимания при заказе и оплате покупки, что магазин находится в Ростове-на-Дону. Не пожелав забирать товар из пункта выдачи, оплатила доставку до дома.

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить. Поставщик и Покупатель (Юр.дица) заключили договор поставки. Покупатель внес предоплату за первую партия Товара, Поставщик на сумму этой предоплаты поставил Покупателю первую партию Товара, Покупатель принял эту первую партию Товара. Теперь по условиям договора Покупатель должен вносить очередной платеж за вторую партию Товара, но уклоняется от оплаты. Какой иск лучше подать Поставщику: иск об обязании исполнения обязательств по договору с требованием обязать Покупателя исполнить обязательства по очередной оплате (тогда госпошлина 4000 рублей) или иск о взыскании с требованием взыскать с Покупателя сумму очередной оплаты за товар (но тогда госпошлина намного больше)?

На днях, буквально вчера произошла такая ситуация. Решил заказать продукты через сервис доставки. Хочу добавить, что доставка экономит время и в целом очень удобно. Курьерская доставка товара - это удобный и эффективный способ получить желаемый товар без необходимости личного присутствия

Заключил договор поставки. Оплатил часть товара, оплата второй суммы товара предусматривалась условиями договора после прихода на склад поставщика. Товар должен приниматься по акту приема-передачи. Покупатель отказался принимать товар в связи с тем, что товар ненадлежащего качества, т.е. требуется дополнительное разрешение на его эксплуатацию, данное условие не было оговорено Поставщиком при заключении договора поставки. Потребовал возврата уплаченной первоначальной суммы, получил отказ от Поставщика. В настоящее время поставщик требует исполнения мной обязательств в полном объёме.

По договору поставки Покупатель систематически в течение 2016 года нарушал сроки оплаты за поставленный товар. Поставщик взыскал % по ст. 395 ГК за указанный период. Но Поставщик в течение 2016 года для своевременного расчёта со своими поставщиками был вынужден дополнительно заключать договоры об открытии возобновляемой кредитной линии в банке. При составлении калькуляции цены за единицу товара, % по кредиту был учтён, т.к. оплата по договору предусматривает отсрочку платежа на 30 дней. Можно ли взыскать % по банковскому кредиту за период просрочки платежа свыше 30 дней до дня фактической оплаты за товар по ст.15 ГК РФ.

Здравствуйте! Нужна помощь в таком вопросе-заказали у поставщика ткань для пошива медицинских халатов, вели переписку что нам нужна ткань такого-то цвета. Поставщик выставил счет на ткань, без указания цвета. Мы счет оплатили, так как цвет ткани обговаривали. Поставщик отправил нам ткань из другого города транспортной компанией. Ткань оказалась не того цвета, намного светлее, нам совершенно не пододящего. На просьбу о замене ткани на цвет о котором договаривались в переписке, нам сообщили что в счете выставлена ткань под таким то номером, а этот номер у них в каталоге означает такой то цвет. И раз вы оплатили счет, значит соглашались с условиями покупки. Нужного цвета ткани у них нет, вернуть оплату за товар они отказались. Вопрос - подлежит ли ткань обмену или возврату. Транспортная упаковка вскрыта не была, ткань в рулоне 100 м., не обрезалась, документов к ткани от поставщика не прилагалось!

С расчетного счета нашей организации была произведена оплата за товар, на основании счета. Сотрудник нашей организации, по доверенности получил данный товар (оргстекло) со склада поставщика, подписал накладную. Оргстекло имеет защитную упаковку - пленку. При осмотре товара у нас в цеху под защитной пленкой обнаружились дефекты, а именно глубокие царапины, которые при получении товара не были замечены сотрудником. С такими дефектами мы не можем использовать данное стекло для изготовления заказ от нашего клиента. Принимать товар обратно и возвращать деньги, делать скидку на некачественный товар поставщик отказывается, мотивируя тем что накладная подписана, товар принят, а глубокие царапины вы не могли не заметить при приемке товара а значит нанесли их сами.

Вопрос: Возможно ли в данной ситуации вернуть деньги за товар. Если да, то какая должна быть последовательность наших действий.