Каким образом можно получить полную оплату суммы поставки без возврата товара?

В апреле был заключен договор между ООО и ИП о реализации товара. Контрагент принял товар по ТТН и начал его реализацию. Оплата должна была поступать после факта реализации в конце месяца. После нескольких месяцев отсутствия оплаты провели сверку. Подписан акт сверки, в котором контрагент признает за собой задолженность на полную сумму поставки, но оплату не производит ни полностью, ни частично. В адрес контрагента было направлено требование о погашении всей суммы задолженности в 30-дневный срок с момента получения требования. Сейчас контрагент хочет вернуть остатки товара и произвести оплату за реализованный. Каким образом можно получить полную оплату суммы поставки без возврата товара?

Как надлежаще вручить контрагенту счет-фактуру,

Как надлежаще вручить контрагенту счет-фактуру, акт сверки взаиморасчетов и претензионное письмо об оплате основного долга по договору подряда, если контрагент находится в другом регионе?

Прерывается ли срок исковой давности, если мы направляем письма, а контрагент не отвечает?

Мы никак не может добиться от контрагента, чтобы он произвел сверку расчетов. Акты сверки периодически с августа 2014 года направляем заказными письмами. Прерывается ли срок исковой давности, если мы направляем письма, а контрагент не отвечает?

Считается ли такой акт сверки правильно составленным?

В акте сверки, как правило, две стороны, левую заполняет составитель акта и отправляет контрагенту. Контрагент правую часть оставил незаполненной, по подпись и печать поставил.

Считается ли такой акт сверки правильно составленным?

Есть несхождения по акту сверки а именно не хватает счетов на оплату в связи с этим бухгалтерия не платит контрагенту.

Есть несхождения по акту сверки а именно не хватает счетов на оплату в связи с этим бухгалтерия не платит контрагенту. Законно это или нет. договор одноразовый на сумму 2400000 руб.

Каковы последствия для нас и для контрагента нежелания организации предоставить нам правильные документы?

Контрагент отказывается выставлять счёт на оплату работ и сводный акт декабрем. До этого нам передали документы ноябрем, но, так как работа на тот момент выполнена ещё не была, мы отказались подписывать акт до полного выполнения всего объема работ. Работы были завершены в декабре. Каковы последствия для нас и для контрагента нежелания организации предоставить нам правильные документы?

Контрагент запрашивает акты сверки с ИФНС у другого конртагента ха 3 года. Правомерно ли это?

Возврат аванса за работу

Контрагент выставил нашей компании счет-договор на оплату пусконаладочных работ (ПНР) с требованием оплатить аванс в размере 50% от стоимости работ. Аванс был выплачен. После чего контрагент высылает новый счет-договор с прежним номером и датой, но с большей суммой, видимо в расчете на то, что если аванс оплачен, то договор считается заключенным. Мы попросили предоставить в наше распоряжение документы, подтверждающие факт выполнения работ: акт приемки работ руководством объекта, на котором производились ПНР, сметный расчет стоимости работ, а также копии авиабилетов и квитанции гостиницы, оплаченных специалистом, выполняющим эти работы на объекте, расположенном в другом городе. Вместо этого, нам была предоставлена калькуляция, где просто указана цена авиабилетов и стоимость проживания, а стоимость работы специалиста в течение двух рабочих дней соразмерна месячной зарплате уникального работника. Можем ли мы отказать от оплаты счета и потребовать возврата денег? Формальным поводом для этого может служить и то, что нашего письменного уведомления о вызове специалистов контрагента для проведения ПНР не было.

Спасибо!

Стяжкин Виктор Георгиевич.

Правомерно ли поступит контрагент начислив нам пеню?

У нас сложилась такая ситуация с контрагентом: Состоим с ним в договорных отношениях (аренда недвижимого имущества - несколько точек) . Оплата по договорам не позднее 20 числа следующего за отчетным. Был месяц когда мы оплатили сумму авансом и не указывали в назначении платежа по какому договору. Контрагент у себя эту сумму разбил на все договора пропорционально но нам предоставил одну счет фактуру на всю сумму. Эту счет фактуру мы отразили в декларации по НДС. А они соответственно несколько. Теперь налоговая звонит и просит или нас или их предоставить корректировочный расчет. Мы соответственно не хотим делать корректировку, чтобы не попасть на три месяца в камеральную проверку у ИФНС, о чем уведомили контрагента. Контрагент в свою очередь угрожает нам тем, что сумму зачислит на один какой то договор, а по остальным нам начислит пеню (в договоре пеня указана) . Хотя у нас есть подписанный акт сверки на более позднюю дату, чем была оплата. Правомерно ли поступит контрагент начислив нам пеню?

Даёт ли регулярная выплата любой суммы на счёт контрагента возможности избежать исполнительного листа?

ООО должно контрагенту около 500000 руб., если ООО будет переводить контрагенту по 1000 рублей в месяц, правомерным ли будет обращения контрагента в суд, затем приставы, исполнительный лист и блокировка счёта. Даёт ли регулярная выплата любой суммы на счёт контрагента возможности избежать исполнительного листа?