Налогообложение недвижимости ип / Налоги - 234 советов адвокатов и юристов
Если вы приобрели квартиру по военному ипотечному договору в 2012 году и обременение на квартиру было снято в 2022 году, и если ваша квартира имеет правильное оформление в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с датой от 2022 года, то при продаже данной квартиры вы, скорее всего, не попадаете под налогообложение.
Однако, для получения точной информации и консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к налоговому консультанту или к специалисту в области недвижимости. Консультация профессионала поможет вам полностью разобраться в вашей конкретной ситуации и определить, есть ли какие-либо налоговые обязательства при продаже квартиры. Приболел квартиру по воен. Ип., 2012 году, обременение снято 2022 году, соответственно ЕГРН тоже от 2022 года. Сейчас хочу продать кв., попадаю ли я под налог? Хотя живу в этот кв., 2012 года
Если вы приобрели квартиру по военному ипотечному договору в 2012 году и обременение на квартиру было снято в 2022 году, и если ваша квартира имеет правильное оформление в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) с датой от 2022 года, то при продаже данной квартиры вы, скорее всего, не попадаете под налогообложение.
Однако, для получения точной информации и консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к налоговому консультанту или к специалисту в области недвижимости. Консультация профессионала поможет вам полностью разобраться в вашей конкретной ситуации и определить, есть ли какие-либо налоговые обязательства при продаже квартиры.
СпроситьДоброе утро.
Только налог на недвижимость до 1 декабря ежегодно. Для коммерческой недвижимости минимальные сроки для безналоговой продажи не действуют.
Не имеет значения, есть ли у продавца статус ИП, — налог придется платить в любом случае. У ИП налог будет исчисляться по применяемому режиму, а человеку без такого статуса, в том числе бывшему ИП, начислят НДФЛ.
При общей системе налогообложения налог с продажи коммерческой недвижимости юридическим лицом составит 13% от разницы между его стоимостью при продаже и при покупке, также понадобится оплатить 18% НДС Если объект считается коммерческой недвижимостью, но, ещё не использовался по назначению,
Какие налоги платить при продаже?
Для коммерческой недвижимости минимальные сроки для безналоговой продажи не действуют.
Не имеет значения, есть ли у продавца статус ИП, — налог придется платить в любом случае. У ИП налог будет исчисляться по применяемому режиму, а человеку без такого статуса, в том числе бывшему ИП, начислят НДФЛ.
При общей системе налогообложения налог с продажи коммерческой недвижимости юридическим лицом составит 13% от разницы между его стоимостью при продаже и при покупке, также понадобится оплатить 18% НДС
Спросить
Хотелось уточнить,
В 2019 году я получил в дар землю ИЖС, от родственника, в 2021 году, я построил дом, на этом участке, и после ввода в эксплуатацию, я перевёл землю, под застройку магазина в том же году (2021)
В 2023 году, я перевёл дом в магазин, и сдал его в эксплуатацию.
При продаже, землю отдельно, а магазин отдельно оценить можно ли?, и если да то налог на землю будет ли взыматься, если я получил её в дар, как ИЖС, изначально - 4 года назад?
СпроситьВсе зависит от системы налогообложения каждого из ИП.
по общим правилам договор аренды, а далее нужно смотреть систему налогообложения. Здравствуйте!
Необходимо подготовить грамотный договор. Напишите юристу в личном сообщении или WhatsApp Viber Telegram Мать ИП дает дочери ИП коммерческую недвижимость для осуществления гостиничных услуг и часть для сдачи в аренду. Как оформить договорные отношения между матерью и дочерью на осуществление предпринимательской деятельности и возмещения коммунальных услуг
Все зависит от системы налогообложения каждого из ИП.
по общим правилам договор аренды, а далее нужно смотреть систему налогообложения.
Спросить
Здравствуйте!
Необходимо подготовить грамотный договор. Напишите юристу в личном сообщении или WhatsApp Viber Telegram
СпроситьМожете, с уплатой налога 13%
Если ИП на УСН 6%, то при сдаче в аренду через ип налог будет меньше Если я зарегистрирован как ИП,то я могу сдавать коммерческую недвижимость как физ лицо, или должен сдавать её как ИП?
Можете, с уплатой налога 13%
Если ИП на УСН 6%, то при сдаче в аренду через ип налог будет меньше
СпроситьДа, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость. Прдскажите пожалуйста, я зарегистрирован как ИП.При сдаче помещения юр.лицу в аренду, в договоре обязательно прописывать, что я ИП, или можно просто указать себя как физ. лицо, т.к. в августе буду закрывать ИП (арендатор вкурсе)?
Да, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость.
СпроситьРасходы уменьшают налоговую базу. Порядок определения расходов изложен в ст. 346.16 НК РФ и если речь о материальных расходах, то они принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций. Можете обратиться к юристу на подробную консультацию по интересующим Вас вопросам Если ИП занимается деятельностью по покупке продаже недвижимости, УСН доходы минус расходы. В какой момент учитываются расходы на материалы и ремонт квартиры? По факту совершенных затрат или в момент передачи квартиры новому покупателю и учета затрат на покупку квартиры (купленной для перепродажи)?
Расходы уменьшают налоговую базу. Порядок определения расходов изложен в ст. 346.16 НК РФ и если речь о материальных расходах, то они принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций. Можете обратиться к юристу на подробную консультацию по интересующим Вас вопросам
СпроситьДобрый день.
Никак, так как это совместно нажитое имущество.
Ст. 35 СК РФ. В свидетельстве о праве собственности на недвижимость... кто записан собственником? Я ИП на усн 6%, владею коммерческой необходимостью, которая используется в предпринимательской деятельности. Планирую закрыть ИП. Как мне переписать эту недвижимость на мужа? Только что зарегистрировал ИП. Недвижимость приобретена в браке в 2015 г.
Чтобы не попасть на налоги!
В свидетельстве о праве собственности на недвижимость... кто записан собственником?
СпроситьЗдравствуйте!
ДА, если Вы официально трудоустроены (то есть "оплачиваете" НДФЛ, не являетесь ИП на упрощенной системе налогообложения, покупка после 18.03.2014 года. Вычет рассчитают на основе НДФЛ за последние 3 года. Сумма вычета при покупке недвижимости не может превышать 260 000 рублей (13% от 2 млн рублей), даже если она стоит дороже 2-x млн. Конечно, условия возврата НДФЛ ничем не отличаются от условий в РФ:
- физлицо должно быть плательщиком налога с доходов в размере 13%;
- вычет дается только по приобретенной в России недвижимости;
- для расчета за объект использовались личные средства налогоплательщика либо деньги, выданные ему по ипотечной ссуде;
Удачи. Можно ли вернуть 13%, за покупку недвижимости в Крыму.. не ипотека, личные сбережения.. Спасибо
Здравствуйте!
ДА, если Вы официально трудоустроены (то есть "оплачиваете" НДФЛ, не являетесь ИП на упрощенной системе налогообложения, покупка после 18.03.2014 года. Вычет рассчитают на основе НДФЛ за последние 3 года. Сумма вычета при покупке недвижимости не может превышать 260 000 рублей (13% от 2 млн рублей), даже если она стоит дороже 2-x млн.
Спросить
Конечно, условия возврата НДФЛ ничем не отличаются от условий в РФ:
- физлицо должно быть плательщиком налога с доходов в размере 13%;
- вычет дается только по приобретенной в России недвижимости;
- для расчета за объект использовались личные средства налогоплательщика либо деньги, выданные ему по ипотечной ссуде;
Удачи.
СпроситьДля уточнения такого вопроса следует обратиться к специалисту по налогам, который сможет рассчитать налоговые обязательства и подсказать, как правильно подать декларацию. Однако, если деятельность по продаже и строительству недвижимости не была зарегистрирована как вид деятельности ИП, то в данном случае возможно потребуется подать декларацию как физическое лицо. Нужно составить декларацию за 2022 год. Продано три земельных участка и построенный жилой дом. Есть действующее ИП УСН 6%, но в видах деятельности нет сферы по продаже и строительству недвижимости. Нужно подать декларацию в этом случае как физ лицо или ИП?
Для уточнения такого вопроса следует обратиться к специалисту по налогам, который сможет рассчитать налоговые обязательства и подсказать, как правильно подать декларацию. Однако, если деятельность по продаже и строительству недвижимости не была зарегистрирована как вид деятельности ИП, то в данном случае возможно потребуется подать декларацию как физическое лицо.
СпроситьЗдравствуйте, так как вы будете работать с кассовым аппаратом (терминалом), то да. ИП создать нужно! Так как сдача любой коммерческой недвижимости в аренду считается предпринимательской деятельностью, то, чтобы ею заниматься, нужно зарегистрировать ИП и выбрать подходящий налоговый режим: упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН). Хочу арендовать магазин мне нужно делать ИП?
Здравствуйте, так как вы будете работать с кассовым аппаратом (терминалом), то да.
Спросить
ИП создать нужно! Так как сдача любой коммерческой недвижимости в аренду считается предпринимательской деятельностью, то, чтобы ею заниматься, нужно зарегистрировать ИП и выбрать подходящий налоговый режим: упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН).
СпроситьЗдравствуйте. Нет. Для того чтобы доходы, полученные от продажи недвижимости, можно было уменьшить на расходы, затраченные на ее приобретение, необходимо, чтобы приобреталась недвижимость также в период применения УСН 15%. Нет, не можете.
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются ДОХОДЫ (п.1 ст.346.20 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину РАСХОДОВ (п.2 ст.346.20 НК РФ). Можно ли ИП при продаже нежилого помещения учесть расход на его покупку при УСН 6%? Или это возможно лишь при 15%
Здравствуйте. Нет. Для того чтобы доходы, полученные от продажи недвижимости, можно было уменьшить на расходы, затраченные на ее приобретение, необходимо, чтобы приобреталась недвижимость также в период применения УСН 15%.
СпроситьНет, не можете.
Налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются ДОХОДЫ (п.1 ст.346.20 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину РАСХОДОВ (п.2 ст.346.20 НК РФ).
СпроситьДобрый день! Если объект налогообложения "Доходы" (ставка 6%), то расходы при продаже имущества не учитываются. Но если жилое помещение совсем не использовалось в предпринимательской деятельности и вообще продажа недвижимости не указана в ЕГРИП предпринимателя как вид его деятельности, то он может реализовать свою квартиру и применить имущественный вычет как обычное физическое лицо. Можно ли ИП при продаже жилого помещения учесть расход на его покупку при УСН 6%? Или это возможно лишь при 15%
Добрый день! Если объект налогообложения "Доходы" (ставка 6%), то расходы при продаже имущества не учитываются. Но если жилое помещение совсем не использовалось в предпринимательской деятельности и вообще продажа недвижимости не указана в ЕГРИП предпринимателя как вид его деятельности, то он может реализовать свою квартиру и применить имущественный вычет как обычное физическое лицо.
СпроситьВаша мама не станет вашим иждивенцем. Есть два вида договоров: договор ренты и договор пожизненного проживания с иждивением. Это разные договоры. Но оба вида подлежат нотариальному удостоверению. Приставы могут наложить арест на жилое помещение (не путайте с взысканием). вы станете собственником, в связи на вас возлагается уплата налога на недвижимость. Имею Ип у приставов, вычитают из зп.прописана в маниципальной квартире, хочу оформить договор пожизненный ренты с изждевением между мной и мамой. Вопрос такой мама станет моим иждивенцем? Смогу ли я написать на сохранение Пм на меня и маму?
Смогут ли приставы сделать с этой недвижимостью что нибудь? Должна ли я платить налог?
Ваша мама не станет вашим иждивенцем. Есть два вида договоров: договор ренты и договор пожизненного проживания с иждивением. Это разные договоры. Но оба вида подлежат нотариальному удостоверению. Приставы могут наложить арест на жилое помещение (не путайте с взысканием). вы станете собственником, в связи на вас возлагается уплата налога на недвижимость.
СпроситьДобрый день! Обязанности по уплате НДФЛ в данном случае точно не возникает, так как в соответствии с абз. 2 п. 18.1 ст. 217 Кодекса доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (в том числе родителями и детьми).
Однако есть судебная практика, в соответствии с которой налоговый орган может посчитать полученное в дар помещение доходом и начислить налог по УСН, если помещение будет использоваться в предпринимательской деятельности. Одаряемый между близкими людьми получил коммерческую недвижимость как физлицо. Через неделю после дарения зарегистрировал ИП. Возникнет ли налог на имущество в этом случае?
Добрый день! Обязанности по уплате НДФЛ в данном случае точно не возникает, так как в соответствии с абз. 2 п. 18.1 ст. 217 Кодекса доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (в том числе родителями и детьми).
Однако есть судебная практика, в соответствии с которой налоговый орган может посчитать полученное в дар помещение доходом и начислить налог по УСН, если помещение будет использоваться в предпринимательской деятельности.
СпроситьДа можете получить консультацию в связи с предполагаемой продажей недвижимости, которая сдавалась в аренду ИП на УСН (6%), состоящей из земельного участка, на котором расположены два жилых дома и один нежилой, с различными датами регистрации напишите юристу. Что вас тревожит то? Что не так? Можно получить, обратитесь к одному из ответивших Вам юристов... Можно ли получить консультацию в связи с предполагаемой продажей недвижимости, которая сдавалась в аренду ИП на УСН (6%), состоящей из земельного участка, на котором расположены два жилых дома и один нежилой, с различными датами регистрации?
Да можете получить консультацию в связи с предполагаемой продажей недвижимости, которая сдавалась в аренду ИП на УСН (6%), состоящей из земельного участка, на котором расположены два жилых дома и один нежилой, с различными датами регистрации напишите юристу.
Спросить
Налог платит собственник.
В любом случае, не зависимо ни от чего. ИП на основе договора безвозмездного доверительного правления берет у физ лица недвижимость (коммерческую и жилую) под аренду. Освобождается ли ИП от уплаты налога на собственность, если оформит патент? Или налог должен платить собственник? Если собственник, то освобождается ли он от уплаты налогов согласно договора доверительного правления? (ИП не является собственником объектов, является близкими родственником собственника)
Здравствуйте, вопросов по налогу от продажи не будет, так как по сроку владения вы не должны платить налог. Добрый день. Как и любой гражданин налог на прибыль от продажи объекта недвижимости Вы обязаны будете уплатить. Не смотря на то, что свое нежилое помещение будете продавать как физ лицо. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. В 2014 году мной было куплено нежилое помещение, я ИП,сдавала его в аренду и платила УСН 6 % с дохода налоговой службе. В 2022 году в декабре мной будет принято решение закрыть ИП, и это я сделаю до 15.12.2022 г. В этом же году-20.12.2022 г мной будет продано по договору купли-продажи данное нежилое помещение, которое было мной куплено в 2014 году (которое сдавалось в аренду), не будет ли ко мне вопросов у налогового органа по поводу оплаты налога по продаже помещения? (ведь фактически я уже буду не ИП и налог 6 % платить не должна, да и налог 13% тоже)
Здравствуйте, вопросов по налогу от продажи не будет, так как по сроку владения вы не должны платить налог.
Спросить
Добрый день. Как и любой гражданин налог на прибыль от продажи объекта недвижимости Вы обязаны будете уплатить. Не смотря на то, что свое нежилое помещение будете продавать как физ лицо.
СпроситьДля ответа на Ваш вопрос информации мало. Необходимо знать коды ОКВЭД, которые заявлены ИП, а также, участвовало ли имущество в предпринимательской деятельности и т.д. Купил недвижимость как физлицо, затем зарегестрировался как ИП и продаю как ИП эту недвижимость, декларацию предоставил, заплатил налоги по УСН. Но пришло письмо из налоговой, что я должен был предоставить декларацию 3-ндфл как физлицо, указать там продажу имущества и заплатить налог по ставке 13%. Зачем, если уже налог уплачен как ИП по сниженной ставке? Спасибо.
Для ответа на Ваш вопрос информации мало. Необходимо знать коды ОКВЭД, которые заявлены ИП, а также, участвовало ли имущество в предпринимательской деятельности и т.д.
СпроситьПредоставите в налоговую договор дарения. И пояснения напишите, что данная сделка не относиться к коммерческой деятельности. Добрый день!
Если действительны между матерью и дочерью был договор дарения на данное жилое помещение, то пояснениях налоговой так напишите, что сделка не относится к коммерческой деятельности.
Если же был оформлен договор купли-продажи помещения, которое использовалось для коммерческой деятельности ИП (предполагаю, что мать является ИП), то налог заплатить придется (вы не указали: УСН доходы-расходы, или УСН доходы - это важно для расчета налога) Мать переписала на дочь не жилое помещение, которое сдавалось в аренду, теперь Налоговая требует УСН заплатить от стоимости недвижимости?
Предоставите в налоговую договор дарения. И пояснения напишите, что данная сделка не относиться к коммерческой деятельности.
Спросить
Добрый день!
Если действительны между матерью и дочерью был договор дарения на данное жилое помещение, то пояснениях налоговой так напишите, что сделка не относится к коммерческой деятельности.
Если же был оформлен договор купли-продажи помещения, которое использовалось для коммерческой деятельности ИП (предполагаю, что мать является ИП), то налог заплатить придется (вы не указали: УСН доходы-расходы, или УСН доходы - это важно для расчета налога)
СпроситьНужно. Вы же сами указали, что это деятельность ИП.
И даже не ИП должен платить. Зависит от того на какой системе налогообложения находитесь. Имеется ввиду налог с кадастровой стоимости за прошлый год. Нужно ли платить налог на недвижимое имущество, которое было куплено для дальнейшей перепродажи? ИП зарегистрирован именно с кодом Продажа собственного имущества.
В данном случае доходы от продажи коммерческой недвижимости следует рассматривать как доходы ИП от осуществления предпринимательской деятельности, облагаемые в рамках УСН.
Налоговую базу по УСН, как и выручку в бухгалтерском учете, будет формировать цена продажи, установленная сторонами в договоре купли-продажи. Как считается налог, если ИП на УСН продал нежилое помещение ниже кадастровой стоимости? Но при этом есть документ, подтверждающий сумму покупки ниже кадастра.
Кадастровая 3 млн, а продал за 2.5 млн.
Какую здесь УСН выгоднее использовать 6% или 15% ?
В данном случае доходы от продажи коммерческой недвижимости следует рассматривать как доходы ИП от осуществления предпринимательской деятельности, облагаемые в рамках УСН.
Налоговую базу по УСН, как и выручку в бухгалтерском учете, будет формировать цена продажи, установленная сторонами в договоре купли-продажи.
СпроситьЯ бы рекомендовала упрощенную систему налогообложения на доходы. Доходы минус расходы дороже по факту получаются. Собираюсь открыть ИП с ОКВЭДом 68.31 - Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Какой вид налогообложения лучше выбрать?
Я бы рекомендовала упрощенную систему налогообложения на доходы. Доходы минус расходы дороже по факту получаются.
СпроситьПлательщикам НПД (самозанятым) разрешено сдавать в аренду исключительно жилые помещения. Физические лица, которые сдают в аренду недвижимое имущество систематически, должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и уплачивать налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения. Не подойдет.
Аренда коммерческой недвижимости под самозанятость не подпадает. Подойдет ли режим "самозанятого" для организации фотостудии с целью предоставления её в почасовую аренду?
Плательщикам НПД (самозанятым) разрешено сдавать в аренду исключительно жилые помещения. Физические лица, которые сдают в аренду недвижимое имущество систематически, должны зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и уплачивать налоги в соответствии с выбранной системой налогообложения.
Спросить
Здравствуйте. При упрощенной системе налогообложения – налог в размере 6% от стоимости продажи или 15% от разницы между стоимостью продажи и затратами на приобретение объекта. Я ИП с 2016 года. Сейчас на патенте, до этого был енвд, до этого усн 15%. В 2018 году купила коммерческую недвижимость. Помещение использовалось для ведения там предпринимательской деятельности. Сейчас хочу продать помещение. Какой налог мне нужно будет заплатить? 15%? Можно ли его каким-то образом уменьшить?
Здравствуйте. При упрощенной системе налогообложения – налог в размере 6% от стоимости продажи или 15% от разницы между стоимостью продажи и затратами на приобретение объекта.
СпроситьОбращайтесь в налоговую за информацией. Собираюсь зарегистрировать ИП. Деятельность - купля-продажа жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке (ДДУ, цессия, ДКП) - без сдачи в аренду, только покупка и продажа; владение - менее 5 лет. Под какой налог подпадает данная деятельность - УСН или НДФЛ? Планирую УСН (15%, доходы [продажная стоимость квартиры] - расходы [покупная стоимость квартиры]). Может, еще какой вариант есть?
Читайте также:
- Упрощенная система налогообложения усн для ип
- УСН для ИП
- Налогообложение ИП упрощенка
- Ип упрощенная система налогообложения
- Налогообложение доходов ип
- Системы налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей
- Ип усн налоги
- Налог ИП упрощенка
- Упрощенная система налогообложения ИП доходы
- Ип усн доходы
- Налогообложение деятельности индивидуального предпринимателя
- Налогообложение деятельности ип
- Упрощенная система налогообложения 6 для ип
- Системы налогообложения ИП деятельности
- Виды налогообложения для ип
