ООО на УСН / Налоги - 1512 советов адвокатов и юристов
Добрый вечер! В зависимости от примеряемой системы налогообложения. Если УСН, то, соответственно, УСН; если общая система налогообложения, то НДС (если нет освобождения от НДС) и налог на прибыль. Какие налоги нужно будет оплатить при купле-продаже с ООО на физлицо?
Добрый вечер! В зависимости от примеряемой системы налогообложения. Если УСН, то, соответственно, УСН; если общая система налогообложения, то НДС (если нет освобождения от НДС) и налог на прибыль.
СпроситьДоля Общества подлежит распределению между участниками. Они не могут больше года находиться у Общества. Данные доли не участвуют в голосовании. Задача: ООО перейти на УСН с учредителем только 1 им юр. лицом
1. Текущие учредители ООО - 2 ФЛ (50/50)
2. Заходит учредитель ООО на долю 25% 3. Распределение долей: по 37,5 у ФЛ, 25% у ООО
Вопрос: смогу ли из ООО выйти учредители ФЛ полностью с распределением долей след. Образом: 25% у ООО учредителя 75% доля самого общества?
Доля Общества подлежит распределению между участниками. Они не могут больше года находиться у Общества. Данные доли не участвуют в голосовании.
СпроситьЗдравствуйте. Обратитесь за помощью к юристу. Какова ответственность? Сдали годовую отчётность по ООО на УСН, но на протяжении года не платили никакие налоги и взносы за одного из трудоустроенных работников.
Готовы подать данные за предыдущий год, заплатить штрафы. Какие проблемы могут возникнуть?
А с чего Вы взяли, что ООО сделки не отражало в своем учете и налоги не платило? Прибыль ООО от договора займа - это только выплаченные Вами %. При этом, если ООО на НДС, то прибыль с этих % могла быть погашена за счет расходов ООО по расходным сделкам. Тоже самое, если ООО на УСН доходы минус расходы. Хочу наказать ООО! С 2015 года по сегодня брал у ООО взаймы деньги от 500 тыс. до 1,5 млн. рублей под 4% в месяц. Все займы оформлялись договорами займа под залог имущества и я все долги выплатил и ООО при получении денег от меня оформляло квитанции к приходному кассовому ордеру. ООО нигде не не отражало эти договора и прибыль по ним и не платила никаких налогов. С какого периода ООО обязано оплатить налоги, если оно скрыло эти сделки?
А с чего Вы взяли, что ООО сделки не отражало в своем учете и налоги не платило? Прибыль ООО от договора займа - это только выплаченные Вами %. При этом, если ООО на НДС, то прибыль с этих % могла быть погашена за счет расходов ООО по расходным сделкам. Тоже самое, если ООО на УСН доходы минус расходы.
СпроситьДля такой деятельности однозначно лучше выбрать ООО на УСН 6%. Конечно здесь лучше выбрать общество и упрощённый режим налогообложения. ИП или ООО? В планах организовать деятельность по оказанию услуги ликвидации розлива нефтепродуктов для ОАО. Плюсом организация оптовых и розничных продаж различных реагентов удаляющих загрязнения и доп. оборудования. Что лучше выбрать ООО либо ИП? И какую форму налогообложения рекомендованно для данной деятельности?
Добрый день! Неправомерно. ООО как подрядчик (исполнитель) указывает сумму работ без НДС, поскольку применяете УСН (сделайте об этом оговорку в договоре). На перечисление суммы работ УК - данный режим налогообложения ООО никак не влияет. Неправомерно. Но следует также помнить про свободу заключения договора - УК его может с вами не заключать просто потому, что не хочет. Я ООО на УСН. Обратились жильцы многоквартирного дома с заказом на установку ворот. Оплата со счета УК. УК отказывает по причине того, что я не являюсь плательщиком НДС. Правомерно ли это?
Добрый день! Неправомерно. ООО как подрядчик (исполнитель) указывает сумму работ без НДС, поскольку применяете УСН (сделайте об этом оговорку в договоре). На перечисление суммы работ УК - данный режим налогообложения ООО никак не влияет.
Спросить
Неправомерно. Но следует также помнить про свободу заключения договора - УК его может с вами не заключать просто потому, что не хочет.
СпроситьДобрый день! Если ООО находится на упрощенной системе налогообложения по системе "доходы", то ставка налога на доходы от аренды составит 6%. То есть это самый выгодный вариант. Если же ООО находится на общей системе, то выгодней сдавать от физлица. Физ. л имеет коммерческое помещение, сдает ООО где он учредитель. Намеренно сдать другому ООО в аренду, что выгоднее от физ. л или юр.л.
Добрый день! Если ООО находится на упрощенной системе налогообложения по системе "доходы", то ставка налога на доходы от аренды составит 6%. То есть это самый выгодный вариант. Если же ООО находится на общей системе, то выгодней сдавать от физлица.
СпроситьЗдравствуйте, самозанятый может продавать только товары собственного производства например лепешки. Сопутствующие товары например бутылку воды или лимонада, он продавать уже не имеет права. Кроме того он не имеет права нанимать работников. И ещё много ограничений. Лучше зарегистрировать ИП или ООО с применением УСН.
ИП проще, надо подготовить документы и подать в ИФНС на ул. Красной Армии г. Иваново. Если Вам требуется юридическая помощь обращайтесь на наш сайт www.advisoryservice.ru Кроме того обратите внимание на то, что осуществление предпринимательской деятельности без регистрации влечет административную ответственность по ст. 14.1 КоАП РФ. Открыл тандыр готовим там лепешки самсу шашлыки хачапури как можно ее оформить и чтоб был как самозанятый или ип куда первым делом обратится?
Здравствуйте, самозанятый может продавать только товары собственного производства например лепешки. Сопутствующие товары например бутылку воды или лимонада, он продавать уже не имеет права. Кроме того он не имеет права нанимать работников. И ещё много ограничений. Лучше зарегистрировать ИП или ООО с применением УСН.
ИП проще, надо подготовить документы и подать в ИФНС на ул. Красной Армии г. Иваново. Если Вам требуется юридическая помощь обращайтесь на наш сайт www.advisoryservice.ru
СпроситьКроме того обратите внимание на то, что осуществление предпринимательской деятельности без регистрации влечет административную ответственность по ст. 14.1 КоАП РФ.
СпроситьЕсли офис находится в многоквартирном доме то нет, если в ТЦ то да должны
Согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ).
Таким образом, организация, применяющая УСН и владеющая недвижимым имуществом, признается плательщиком налога на имущество только в случае, если налоговая база по этому недвижимому имуществу определяется как его кадастровая стоимость (письмо Минфина России от 09.10.2017 N 03-05-05-01/65605). Организация ООО на УСН приобрела в декабре 2021 года помещение в собственность площадью 20 кв.метров под офис. Облагается ли данное помещение налогом на имущество и по какой стоимости? Спасибо.
Если офис находится в многоквартирном доме то нет, если в ТЦ то да должны
Согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ).
Таким образом, организация, применяющая УСН и владеющая недвижимым имуществом, признается плательщиком налога на имущество только в случае, если налоговая база по этому недвижимому имуществу определяется как его кадастровая стоимость (письмо Минфина России от 09.10.2017 N 03-05-05-01/65605).
СпроситьДобрый день! Составить агентский договор. Можно и заключить договор и производить оплату. ООО может работать с самозанятым, который является его бывшим сотрудником, но при условии, что с момента увольнения последнего прошло не менее двух лет. Таким образом, уволить работников и заключить с ними в дальнейшем договоры ГПХ как с самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате взносов и НДФЛ, не получится. Как организации на УСН 6% работать с самозанятым, если самозанятый является ген. директором этого ООО?
Можно ли заключить с ним договор и производить оплату?
ООО может работать с самозанятым, который является его бывшим сотрудником, но при условии, что с момента увольнения последнего прошло не менее двух лет. Таким образом, уволить работников и заключить с ними в дальнейшем договоры ГПХ как с самозанятыми, чтобы сэкономить на уплате взносов и НДФЛ, не получится.
СпроситьУвы, вынужден Вас разочаровать: процедура ликвидации ООО подразумевает проведение налоговой проверки. Ликвидация ООО на упрощенке. Есть магазин и земля под ним в собственности. Магазин куплен в 2000 году, Земля в 2016 году. ООО практически не работает. Частично сдает площадь в аренду. Долгов нет. Все отчеты в налоговую сдаются. Два учредителя. Решили ликвидировать. Один из учредителей хочет купить магазин и землю. И потом сразу ликвидировать. Будет ли налоговая рассматривать за какую цену будет реализация имущества,? Какие налоги выплачены от продажи? Или офомили продажу, тут же ликвидировали))) и все?
Увы, вынужден Вас разочаровать: процедура ликвидации ООО подразумевает проведение налоговой проверки.
СпроситьУ Вас распределение прибыли должно быть отражено в учетной политике. Прибыль в бухотчетности - это бухгалтерский учет. Налог вы платите, исходя из налогового учета, и формируете отчетность в виде декларации по УСН. Скажите пожалуйста ООО на УСН сдаем упрощенный баланс, по итогам года в отчете о финансовых результатах образовалась прибыль. Надо ли эту прибыль как то распределять или можно оставить, платить налог с ее и сколько процентов тогда? Как правильно с ней поступить?
У Вас распределение прибыли должно быть отражено в учетной политике. Прибыль в бухотчетности - это бухгалтерский учет. Налог вы платите, исходя из налогового учета, и формируете отчетность в виде декларации по УСН.
СпроситьМогут, если эти расходы на питание сотрудников и они расписана в коллективном договоре. Можно ооо на усн дох.-расх., учесть в расходах при расч. Налога, покупку продукт питания (покупки в магазинах-хлеб и т.п.)
Могут, если эти расходы на питание сотрудников и они расписана в коллективном договоре.
СпроситьКак вы дальше будете участвовать в конкурсе? Здравствуйте. Да, облагаются. Добрый день!
Да. услуги по предоставлению помещений в аренду облагается НДС независимо от статуса юрлица (за исключением арендодателей на УСН). Если будет признан банкротом, то имущество будет реализовано и новый арендодатель также будет выставлять счета с НДС. Облагается ли НДС сдача помещения в аренду, если арендодатель (ООО) признан банкротом?
Добрый день!
Да. услуги по предоставлению помещений в аренду облагается НДС независимо от статуса юрлица (за исключением арендодателей на УСН). Если будет признан банкротом, то имущество будет реализовано и новый арендодатель также будет выставлять счета с НДС.
СпроситьУплачивая налог по УСН 6%, полученные доходы в виде дивидендов не включайте в облагаемые доходы, так как они попадают под налог на прибыль организаций. Полученные ИП-упрощенцем дивиденды облагаются НДФЛ и тоже не учитываются в составе доходов, облагаемых единым налогом. Если учредитель в ООО являющийся ИП получает дивиденды то он оплачивает НДФЛ 13% или УСН 6% включив в выручку от ИП дивиденды?
Уплачивая налог по УСН 6%, полученные доходы в виде дивидендов не включайте в облагаемые доходы, так как они попадают под налог на прибыль организаций. Полученные ИП-упрощенцем дивиденды облагаются НДФЛ и тоже не учитываются в составе доходов, облагаемых единым налогом.
СпроситьЗдравствуйте. Такое возможно. Закон это не запрещает. Добрый день, Светлана!
Может ООО сдавать в аренду кому угодно и платить с этой суммы налоги.
Если ИП ведет свою предпринимательскую деятельность и использует данное помещение в своих целях - также да.
Если договор мнимый (создан для вида и имитирует расходы), а
ООО и ИП взаимозависимые лица - то есть риск, что налоговый орган может не принять расходы ИП на аренду (если ОСН, либо УСН доходы-расходы).
Успехов Вам! Может ли ООО сдать в аренду часть нежилого здания ИП, если это одно лицо?
Добрый день, Светлана!
Может ООО сдавать в аренду кому угодно и платить с этой суммы налоги.
Если ИП ведет свою предпринимательскую деятельность и использует данное помещение в своих целях - также да.
Если договор мнимый (создан для вида и имитирует расходы), а
ООО и ИП взаимозависимые лица - то есть риск, что налоговый орган может не принять расходы ИП на аренду (если ОСН, либо УСН доходы-расходы).
Успехов Вам!
СпроситьООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.
Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;
наличие зарегистрированной торговой марки;
нужно подключить ЭДО (электронный документооборот) Могу ли я на велберис продавать веники для бани, и какие документы необходимы? Лицензии или сертификат качества.
ООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.
Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;
наличие зарегистрированной торговой марки;
нужно подключить ЭДО (электронный документооборот)
СпроситьФизлицу проще самозанятость оформить и платить 6% от дохода по договору аренды помещения. ИП совершенно не нужно, там обязательные платежи даже при отсутствии дохода. ООО (УСН доходы-расходы) планирует заключить договор аренды. Есть физ. лицо которому принадлежит нежилое помещение он хочет сдать его в аренду в качестве ИП на УСН 6%, договор с управляющей компанией на педоставление коммунальных услуг заключен как физ. лицо. Арендная плата согласно договора состоит из из постоянной и переменной части (коммудальных услуг) которые ооо будет оплачивать по счетам которые выставляю коммунальщики на физ. лицо за него. Налог с постонной арендной платы будет платить ип 6%. В договоре такая возможность прописана, вопрос в том как к этому отнесется налоговая? Или же проще заключить договор с физ. лицом платить налоги от ооо с постоянной платы 13% за физ. лицо. Что правильнее с налоговой точки зрения?
Физлицу проще самозанятость оформить и платить 6% от дохода по договору аренды помещения. ИП совершенно не нужно, там обязательные платежи даже при отсутствии дохода.
СпроситьТот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия. Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).
Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП? Можно ли работать под чужим ИП, какие минусы и последствия такой работы?
Тот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия.
Спросить
Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).
Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль.
СпроситьДобрый день! Арендовать что-либо без оплаты нельзя, оплата - это существенное условие договора, если нет оплаты, договор считается незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Чтобы выработать решение вашей проблемы, необходима индивидуальная консультация. ООО на УСН может ли арендовать Автомобиль у физического лица без экипажа и без арендной платы?
Добрый день! Арендовать что-либо без оплаты нельзя, оплата - это существенное условие договора, если нет оплаты, договор считается незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Чтобы выработать решение вашей проблемы, необходима индивидуальная консультация.
СпроситьДобрый день.
Ответ на данный вопрос во многом зависит от системы налогообложения продавца и покупателя.
Если у продавца общий режим налогообложения (с НДС), то и покупателю лучше быть с НДС (тогда будет возможность принять НДС к вычету).
Если продавец работает без НДС, то я бы оформила на покупателя без НДС.
При этом, что ООО, что ИП как сторона договора не имеет значение, важен режим налогообложения.
Обращаю внимание, что система патент применяется наряду с общей системой налогообложения либо с упрощенной.
Имущество ИП и физлица не обособлено, соответственно, при наличии претензий к ИП, ИП будет отвечать всем своим имуществом по всем свои обязательствам.
Не забывайте оставлять отзывы. А если купить как физ лицо? Как выгоднее купить комерческую недвижимость у ООО? С точки зрения налога! Как ИП (система налога Патент), ООО или Физ Лицо?
Добрый день.
Ответ на данный вопрос во многом зависит от системы налогообложения продавца и покупателя.
Если у продавца общий режим налогообложения (с НДС), то и покупателю лучше быть с НДС (тогда будет возможность принять НДС к вычету).
Если продавец работает без НДС, то я бы оформила на покупателя без НДС.
При этом, что ООО, что ИП как сторона договора не имеет значение, важен режим налогообложения.
Обращаю внимание, что система патент применяется наряду с общей системой налогообложения либо с упрощенной.
Имущество ИП и физлица не обособлено, соответственно, при наличии претензий к ИП, ИП будет отвечать всем своим имуществом по всем свои обязательствам.
Не забывайте оставлять отзывы.
Спросить
Для Росреестра сторона договора в любом случае это физ. лицо (имущество физлица и ИП не обособлено)
Если физ. лицо в дальнейшем будет сдавать в аренду не имея статуса ИП, то с полученного дохода будет оплачивать НДФЛ 13%, если будет иметь статус ИП и систему налогообложения упрощенка (доходы)-6%, если патент, то будет рассчитываться стоимость патента в зависимости от площади местонахождения невидимости и срока патента.
СпроситьДа, нужна лицензия на вывоз ЖБО. Организация ООО на УСН занимается арендой обслуживанием туалетных кабин т.е. вывозит только фекалии, ОКВЭД 37 нужна ли лицензия?
Добрый день, Алена!
Кроме налога на прибыль ООО фискальной нагрузки не несет.
Но если вы как учредитель будете выводить дивиденды, то вам необходимо заплатить НДФЛ. У ИП есть обязательный страховой взнос ~41.000 р в год, есть ли у ООО какие-то страховые взносы, если нет сотрудников? Хочу понять нужно ли на усн будет кроме налога 6% ещё что-то платить и что будет на старте менее затратно.
Добрый день, Алена!
Кроме налога на прибыль ООО фискальной нагрузки не несет.
Но если вы как учредитель будете выводить дивиденды, то вам необходимо заплатить НДФЛ.
СпроситьДобрый день! Экономический паспорт предприятия [b]не является[/b] документом, обязательным для функционирования Вашей организации. Данный паспорт - это документ, в котором содержится обоснованный вывод независимых квалифицированных экспертов, построенный на анализе ликвидности, финансовой устойчивости, законности операций, эффективности работы Вашей организации. Это результат [b]добровольной[/b] сертификации. Он может потребоваться, например, для участия в тендерах, контрагенты могут его запрашивать. Но оформлять его или нет - это исключительно Ваше добровольное желание. Вправе ли от нас требовать экономический паспорт предприятия. Мы ООО Частная охранная организация, УСН 6%
Добрый день! Экономический паспорт предприятия не является документом, обязательным для функционирования Вашей организации. Данный паспорт - это документ, в котором содержится обоснованный вывод независимых квалифицированных экспертов, построенный на анализе ликвидности, финансовой устойчивости, законности операций, эффективности работы Вашей организации. Это результат добровольной сертификации. Он может потребоваться, например, для участия в тендерах, контрагенты могут его запрашивать. Но оформлять его или нет - это исключительно Ваше добровольное желание.
СпроситьОБРАЩАЙТЕСЬ в отдел ГИБДД. ООО на УСН 6% хочет взять в безвозмездное пользование автомобиль у физ. лица. Вариант 1: Директор ООО и физ. лицо-одно и то же лицо. Вариант 2: физ. лицо-сотрудник, работающий в этом ООО. Возможны ли такие варианты пользования автомобилем? Спасибо.
