Добрый день Ирина!

Помогу составить декларацию удаленно. Напишите личным сообщением или напишите на easynalogi@gmail.com, какой вычет вы хотите оформить. Я вышлю, какие документы необходимы для оформления вычета.

Добрый день!

Имущественный вычет на приобретение квартиры и на проценты по ипотеке могут быть получены только один раз.

До 2014 года имущественный вычет на стоимость квартиры и проценты по ипотеке представлял собой единое целое. Таким образом, вы могли заявить вычет на проценты по ипотеке только в отношении объекта, по которому был заявлен основной вычет. Так как вы заявляли имущественный вычет ранее, вы не можете повторно получить основной вычет по квартире, приобретенной в 2011 г.. а, следовательно, не можете также получить вычет на проценты по ипотеке.

Добрый день!

В данном случае налоговая инспекция осуществила процедуру принудительного взыскания по судебному решению через службу судебных приставов. Указанная процедура является законной, только вы должны были быть уведомлены о решение суда и и возбуждении исполнительного производства службой судебных приставов.

В связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков по решению суда поступили заявления от налогоплательщиков в ФНС на возврат излишне уплаченного налога на расчетный счет казенного учреждения. В связи с этим Федеральное казначейство сняли денежные средства со счета казенного учреждения но долг еще не погашен ближайшее время должны еще поступить денежные средства и Федеральное казначейство опять их снимет а в поступившей сумме будет и заработная плата работников. Федеральное казначейство объяснило нам что они имеют полное право снимать все денежные средства которые поступают на счет учреждения. Как нам быть в данной ситуации и имеют ли они право снимать все денежные средства?

Вычет может быть получен только в случае, если у вас есть доходы облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Есть два варианта, ваши дети могут получить вычет, оплачивая вам путевку от их имени, или ваша супруга при наличии доходов, облагаемых НДФЛ.

Имущественный вычет как основной, так и на проценты по ипотеке может быть получен только один раз. Если вы заявляли данный имущественный вычет ранее, то решение законно.

Добрый день!

Вы не освобождаетесь от уплаты налога, вы уменьшаете ЕНВД на уплаченные пенсионные взносы, что позволяет сократить налог до нулевого значения. Если вы начинаете заниматься другим видом деятельности, и такая деятельность не попадает под применение ЕНВД, вы будете уплачивать налоги по общему режиму налогообложения или можете перейти на упрощенную систему налогообложения, где предусмотрено пониженное налогообложение.

Транспортный налог платиться по месту регистрации транспортного средства на основании уведомления, направляемого налоговым органов. Если вам не пришло уведомление, то вам необходимо позвонить в налоговую инспекцию и сообщить об этом.

Все зависит от момента, когда образовалась переплета. Переплату по налогу возможно вернуть или зачислить в счет будущих платежей, только по личному заявлению и если прошло не более трех лет с момента, когда вам стало известно или должно было быть известно о возникновении данной переплаты.

Добрый день!

Если комната была в собственности более 5 лет, или более 3 лет (если получена по наследству), доходы освобождаются от уплаты налога. Декларация не подается.

В ином случае вы можете уменьшить ваш доход на налоговый вычет 1 000 000 руб. или на расходы по приобретению комнаты. Будьте внимательны, вам необходимо будет подать декларацию, даже если налог будет равен нулю.

Если налоговая инспекция не возбудила процедуру принудительного взыскания (не присылала уведомления, на сайте судебных приставов нет на вас производства) и не привлекала к ответственности, то уже прошел срок давности 3 года. В данном случае, если и был начислен штраф или налог, то данная задолженность должна быть списана в связи с истечением срока давности. Если вы подадите декларацию сейчас, то вам придется платить штраф за несвоевременную подачу.

Таким образом, проверьте сначала в налоговом органе или на сайте государственных услуг, если числится за вами задолженность. В том случае, если такая задолженность отсутствует, то нет смысла подавать декларацию за 2011 год, т.к. все сроки давности привлечения к ответственности истекли.

Счет-фактура является основанием для принятия к вычету входного НДС. Единственным риском может быть то, что в процессе камеральной или выездной налоговой проверки у налоговых органов могут возникнуть претензии к форме счета-фактуры и они могут попробовать оспорить применение данного входного НДС.

Однако в ст. 169 НК РФ указано, что

Ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Таким образом, полагаю, что данные риски минимальны.

Согласно статье 220 НК РФ

"Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, не предоставляются в части расходов налогоплательщика на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 настоящего Кодекса."

Взаимозависимыми лицами физического лица признаются его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

Таким образом, применение имущественного вычета зависит от степени родства.

В случае, если ваш муж приобретает квартиру не у близких родственников, указанных выше, то вы можете написать заявление на распределение вычета 0% в пользу супруга и 100% в вашу пользу.

Добрый день!

Вы можете получить имущественный вычет по расходам на подключение газоснабжения только в составе расходов на новое строительство или в случае приобретения не завершенного строительством жилого дома. Сами по себе расходы не могут быть заявлены как налоговый вычет.

Добрый день!

В случае, если вы хотите применять ЕНФД, Вам необходимо направить заявление в налоговый орган в течение 5 дней после начала работы в данном режиме.

Каждые три месяца вы исчисляете базовую доходность, скорректированную на коэффициенты, и налог согласно виду деятельности и физическим показателям и уплачиваете налог до 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом (25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января), а также направляете налоговую декларацию до 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Добрый день!

Не имеет значения продаете ли вы участок или дом, данные объекты попадают под категорию недвижимого имущества. Фактически полученный доход подлежит обложению НДФЛ 13%. Однако вы можете заявить имущественный вычет до 1 млн. руб., в этом случае у вас не возникнет обязанность уплачивать налог. Будьте внимательны, вы должны для этого подать декларацию в налоговые органы.

Вы можете оформить стандартный вычет в месяце получения дохода, т.е. уменьшить доход на 1400 руб. Так если вы получили доход, облагаемый 13% НДФЛ, в октябре, то имеете право уменьшить налоговую базу октября на 1400 руб.

При этом налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей. Если ваш доход от продажи квартиры и другие доходы больше указанной суммы, то стандартный налоговый вычет не представляется.

Добрый день!

Вы можете заявить расходы на приобретение продаваемой квартиры. В этом случае, налог составит

(3 600 000 - 2 800 000) * 13%= 800 000 * 13% = 104 000 руб. Необходимо будет подать декларацию с приложением подтверждающих документов.

Кроме того. Вы также можете заявить имущественный вычет на приобретенную квартиру по договору долевого строительства в размере не более 2 млн руб., если ранее не заявляли.

Возможно ли избежать уплату налога?

Добрый день!

Вам положен социальный налоговый вычет из вашего дохода в двойном размере, а именно 2 800 руб. ежемесячно. Ставка составляет 13%.

Добрый день!

Физическое лицо может воспользоваться налоговым вычетом, если является налоговым резидентом и есть доходы, облагаемые НДФЛ. Для того, чтобы приобрести статус налогового резидента необходимо непрерывно находится 183 дня в течении календарного года на территории РФ.

Добрый день!

В этом случае возникают две разных ситуации. При продаже квартиры вы получили доход от продажи квартиры. Поскольку квартира в собственности находилась менее чем 3 года, у вас возникал налог на доходы физических лиц. Вами мог быть применен имущественный вычет в размере 1 000 000 руб. Вместе с тем, с момента не уплаты налога прошло более 3-х лет и если налоговый орган не предпринял никаких действий по принудительному взысканию, данная задолженности считается списанной по основанию истечения срока давности для взыскания.

С другой стороны вы приобрели квартиру в том же году, следовательно имеете право воспользоваться налоговым вычетом до 2 млн. руб. в случае, если у вас есть облагаемые НДФЛ доходы. Такое основание для не предоставления имущественного вычета как неуплата налога не предусмотрено налоговым законодательством. Вместе с тем, возврат налога осуществляется в отсутствие задолженности по налогам в целом.

Вы можете выбрать между общей системой налогообложения и упрощенной системой налогообложения.

В первом случае вы платите НДС 18%, налог на прибыль 20% и налог на имущество.

Во втором случае вы платите единый налог. Налоговая ставка зависит от налоговой базы, которую вы выберете.

1. налоговая база - доходы. Налог исчисляется со всех доходов в размере 6%.

2. налоговая база - доходы-расходы. Налог исчисляется с разницы доходов и расходов 15%.

Упрощенная система налогообложения позволяет упростить налоговый учет и снизить налоговую нагрузку. Однако есть ограничения по доходам.

Пишите письменную жалобу к налоговому органу с приложением копии отчетов, копий квитанций об отправке отчета либо с отметкой о принятии в пенсионном фонде РФ и уплате страховых взносов. Это не должно быть вашей проблемой сбои работы между пенсионным фондом и налоговой службой.

Спасибо за ответ! Я написала заявление в налоговую службу и приложила все документы, подтверждающие оплату. Но инспектор сказала, что сначала они снимут сумму по требоавнию с моего счёта,а потом будут разбираться. Правомерно ли это?

Добрый день!

Согласно статье 220 НК РФ

5. Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, не предоставляются в части расходов налогоплательщика на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 настоящего Кодекса.

Взаимозависимыми лицами физического лица признаются его супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный.

Таким образом, применение имущественного вычета зависит от степени родства.

Если право собственности зарегистрировано на мужа, то имущественный вычет на стоимость строительства дома может быть получен как вашим мужем, так и вами при наличии доходов, которые облагались 13% (заработной платы например). Если не в вашей или мужа собственности, то получение вычета невозможно.

Добрый день!

Если для обращения за налоговым имущественным вычетом, необходимо обращаться в налоговую инспекцию по месту регистрации.

В данном случае необходимо понимать на какой системе налогообложения в находитесь. Если на общей системе налогообложения, то тут может быть применена нулевая ставка НДС, но необходимо подтверждать данную ставку документально в течение 180 дней. Если вы получили прибыль (дохо - расход), то возникает налог на прибыль.

Вам будут начисляться пени, в дальнейшем неуплаченный налог и пени могут быть взысканы в принудительном порядке через службу приставов.

Вы можете попробовать попросить отсрочку или рассрочку. Рассрочка или отсрочка уплаты налога может предоставлена при определенных условиях, например, если имущественное положение физического лица исключает возможность единовременной уплаты налога. Необходимо направить заявление в налоговый орган и документы, подтверждающие невозможность уплаты налога единовременно.

Добрый день!

После регистрации права собственности вы имеете право подать на имущественный вычет в размере фактических расходов на строительство, но не более 2 млн. руб. Для этого необходимо заполнить налоговую декларацию за 2015,2016 г. и собрать документы, подтверждающие расходы на строительство. Декларацию, копии документов и заявление на возврат налога необходимо представить лично в налоговый орган по месту регистрации или направить по почте.

Добрый день!

Такие доходы не облагаются НДФЛ в соответствии с ст. 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

8) суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых:

работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи;

8.3) суммы выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, независимо от источника выплаты;

Добрый день!

Размер страховых взносов ИП 2017 году составляет: 27 990 р., в т.ч.

Сумма, подлежащая внесению в бюджет на пенсионной страхование 23 400 р.;

Сумма, подлежащая внесению в бюджет на обязательного медицинского страхования 4 590 р.

Данные страховые взносы уплачиваются не позднее 09.01.2018 г.

Также вы можете уменьшить исчисленную сумму налога на уплаченные страховые взносы.

Вам необходимо ежеквартально исчислять авансовые платежи и подавать расчет в налоговый орган. Вам нужно подать расчет за 1 квартал и за полугодие. Сумма налога составит 3000*6%. После уплаты страховых взносов вы можете уменьшить сумму налога.

Журнал учета мжоет рассматриваться как документ для бухгалтерского учета. В законе же 402-ФЗ «О бухучете» от 06.12.11 прописано, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна храниться не менее 5 лет по истечении отчетного года.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ

1. Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено настоящим пунктом.

2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных им по договору аренды.

Таким образом, плательщиками земельного налога являются лица, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования. Вместе с тем, уплата налога осуществляется на основании расчета налогового органа.

Добрый день!

К сожалению, Налоговый кодекс РФ и РЕШЕНИЕ от 7 ноября 2005 года N 146 О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ не предусматривают налоговых льгот по земельному налогу в отношении ветеранов труда.

Добрый день!

Для получения имущественного вычета необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и вместе с копиями документов, подтверждающих приобретение квартиры, а также заявление о возврате налога, сдать в налоговый орган по месту регистрации лично или направить почтой.

Добрый день!

Земельный налог уплачивается с кадастровой стоимости. Попробуйте воспользоваться сервисом расчета земельного налога на официальном сайте ФНС www.nalog.ru

Добрый день!

Все зависит о каких операциях или доходах вы имеете в виду. В случае, если банк будет являться налоговым агентом, то в соответствии НК РФ налоговый агент обязан сообщить в налоговый орган о невозможности удержания налога у физического лица в течении 1 месяца.

Администрирование налогов находится исключительно в государственной ведении, иные лица не вправе требовать уплаты каких-либо налогов, включая за землю.

Добрый день!

Согласно Налоговому кодексу РФ

1. Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не установлено настоящим пунктом.

2. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных им по договору аренды.

Таким образом, арендаторы земельных участков не являются налогоплательщиками земельного налога.

Добрый день!

Вы должны уплачивать налог на имущество физических лиц с момента регистрации квартиры в вашу собственность, т.е. за 2016 год. Налоговый орган обязан выслать расчет и квитанции на уплату. Только в случае, если вы не получите за 2016 год квитанции (примерно в конце 2017 г. ) вы обязаны сообщить об этом в налоговый орган.

Льгота предоставляется

Родителям в семье, имеющей в своем составе совместно проживающих с ними трех и более детей в возрасте до 18 лет включительно и (или) детей, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Льгота предоставляется только одному налогоплательщику и в отношении только одного транспортного средства - легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно, мотоцикла или мотороллера с мощностью двигателя до 35 л.с. (25,74 кВт) включительно, автобуса с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно по выбору налогоплательщика.

Вам необходимо было ежегодно писать заявление на предоставление льготы и прикладывать подтверждающие документы. Вам опять придеться обращаться в городской суд.

Добрый день!

У вас будет две разных ситуаций.

В первом случае будет возникать НДФЛ с доходов, полученных от продажи квартиры. Налог не уплачивается, если вы владели квартирой более 5 лет.

В иной ситуации, Вы можете уменьшить доход на налоговый вычет 1 000 000 руб. или на расходы по приобретению продаваемой квартиры, подав декларацию.

Во втором случае при приобретении квартиры у Вас возникает право получить имущественный налоговый вычет в размере 2 млн. руб., если у вас есть доход, с которого был уплачен НДФЛ по 13% (такой как заработная плата, доходы от продажи квартиры и т.д.). Таким образом, право получить имущественный вычет по приобретенной квартире напрямую не зависит от уплаты НДФЛ при продаже другой квартиры.

Добрый день!

Если вы подаете декларацию по ТКС, то у Вас есть электронно-цифровая подпись, присутствие директора не обязательно.

В ином случае, учредители могут назначить нового директора. Если директор единственный учредитель, то тут необходимо ждать, когда его признают недееспособным или после смерти, наследники смогут назначить нового директора/заключить договор управления.

Добрый день!

Налога не платится в случае, если вы владеете квартирой более 3-х лет при получении в наследство.

В ином случае вы можете применить налоговый вычет 1 млн. руб. (что уменьшит ваш доход), подав декларацию в налоговый орган.

НДФЛ не будет возникать в случае, если выплаты были произведены

1) по договору обязательного страхования, осуществляемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) по договору добровольного личного страхования, предусматривающего выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью и возмещения медицинских расходов застрахованного лица (за исключением оплаты стоимости санаторно-курортных путевок);

Статья 3. Льготы по налогу

1. От уплаты налога освобождаются:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

2) участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также инвалиды боевых действий и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - по одному зарегистрированному на физическое лицо легковому автомобилю с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно либо мотоциклу или мотороллеру независимо от мощности двигателя;

(подп. 2 в ред. Закона Омской области от 23.03.2016 N 1860-ОЗ)

3) общественные организации инвалидов, использующие транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно;

4) организации автомобильного и электрического транспорта общего пользования по транспортным средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси, включая маршрутные).

(в ред. Закона Омской области от 19.11.2010 N 1309-ОЗ)

5) - 6) исключены с 1 января 2011 года. - Закон Омской области от 19.11.2010 N 1309-ОЗ.

7) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", - по одному зарегистрированному на физическое лицо легковому автомобилю с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно либо мотоциклу или мотороллеру независимо от мощности двигателя;

(подп. 7 введен Законом Омской области от 23.03.2016 N 1860-ОЗ)

8) многодетные матери, награжденные в соответствии с Законом Омской области от 1 марта 2004 года N 512-ОЗ "О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области" медалью "Материнская слава", - по одному зарегистрированному на физическое лицо легковому автомобилю с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно либо мотоциклу или мотороллеру независимо от мощности двигателя.

(подп. 8 введен Законом Омской области от 23.03.2016 N 1860-ОЗ)

2. Налогоплательщики, имеющие право на льготы, указанные в настоящей статье, самостоятельно представляют документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы. Налогоплательщики-организации, имеющие право на льготы, указанные в настоящей статье, представляют документы, подтверждающие такое право, вместе с налоговой декларацией по итогам налогового периода. При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право.

(в ред. Законов Омской области от 28.11.2005 N 694-ОЗ, от 27.11.2014 N 1679-ОЗ)

Среди объектов, в отношении которых физлица (в том числе ИП), являющиеся их собственниками, должны платить налог на имущество — незавершенное строительство (подп. 5 п. 1 ст. 401 НК РФ). Для целей налогообложения физлиц оно учитывается только с 2015 года.

Таким образом, с налогового периода 2015 года для физлиц налогом на имущество объект незавершенного строительства облагается при выполнении 3 обязательных условий:

1.на объект зарегистрировано право собственности;

2.субъект РФ установил базу налогообложения (кадастровая либо инвентаризационная стоимость), или объект относится к облагаемым только на основе кадастровой стоимости по ст. 378.2 НК РФ (административные, торговые, жилые объекты);

3. величина стоимости объекта определена.

Добрый день!

Если владеете имуществом более 5 лет, налога на доходы физических лиц не возникает.

В ином случае можете применить налоговый вычет размером 1 млн. руб., налог на доходы физических лиц также будет отсутствовать, но требуется подача декларации.

Добрый день!

Если вы оформили получение вычета по месту работы, то вы можете также оформить вычет по новому месту работы.

В том случае, когда вы сами оформляли налоговый вычет, то смена места работы никак не повлияет на возможность получения вычета.

Добрый день!

Да, возникает налог на доходы физических лиц в размере 13% от полученных доходов.

Вместе с тем, вы можете завить налоговый вычет в размере 1 000 000 руб., т.е. налог будет оплачиваться с разницы. В этих целях необходимо подать декларацию, поскольку доход был получен в 2015 году, декларация должна была быть подана до 30 апреля 2016.

Добрый день!

Ваш доход должен уменьшаться ежемесячно на 2 800 руб. и составит 30 000-2800 = 27 200. Налог будет исчисляться с указанной налоговой базы.