Декларация о доходах работников / Налоги - 1408 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте. Я ИП на УСН и ЕНВД (как я считала). Сдавала декларации по ЕНВД в течение всего 2017 года во время, платила ЕНВД. Вчера пришло уведомление с ИФНС, что я неправомерно применяю ЕНВД. Я не знала, что я должна встать на учет как плательщик этого налога. Звонила в налоговую, мне там сказали, что я должна подать декларации по НДС и 3-НДФЛ за 2017 г, но у меня УСН (доходы). С доходом заплатить 6%? Это единственный выход? Это очень дорого получается и мне не под силу.

Уважаемые юристы скажите пожалуйста каждый ли месяц должен выплачиваться налоговый вычет на ребенка и в каком размере. И что делать если работодатель не возвращает вычет аргументируя, что сам платит ндфл за работника, но при этом не оплачивает ни отпуска, ни больничные.

Муж - ИП, более того числится работником одной организации с оф. доходом - 5600 р. Подаю на алименты на содержание детей. Для получения полной информации о доходах мужа:

1. я должна подавать запрос самостоятельно в налоговую или вправе сразу в суд подать ходатайство об истребовании; какую причину для суда следует указать, что самостоятельно не могу получить?

2. какие документы о доходах нужны для суда, если муж и ИП и работник одновременно?

Хотела бы уточнить... В ФЗ о ККТ есть поправки, что если нет оформленных работников и занимаемся собственным производством, то не ставится ККТ. Это единственные ли условия, при которых не ставится ККТ? У меня собственное производство (рекламное агентство) и без оформленных работников. Могу ли я не ставить кассу или есть еще какие-то нюансы? Расчет производится обычно с юрлицами по расчетному счету, с физическими по бланкам строгой отчетности.

1) за сколько времени государственные органы могут проверить, уплачивает ли работодатель взносы за работников или нет?

2) если за работников не выплачивались взносы, сами работники несут какую-либо ответственность?

3)и что будет работодателю. Штраф или срок? Какая ответственность?

Заработная плата председателя правления, бухгалтера, сторожа, электрика, юриста и пр. выплачивается только по трудовым договорам и на основании штатного расписания (Налоговый Кодекс РФ).

С председателем правления должен быть заключен трудовой договор и альтернативы нет.

При этом, при составлении сметы, необходимо учитывать, что по трудовому договору нужно оплатить 30% от оклада в ПФР, ФСС, а по договору гражданско-правового характера – 26,1%. И в том и другом случаях из дохода физического лица некоммерческое объединение, как налоговый агент, обязано удержать 13% НДФЛ.

Вопрос: А как узнать сколько отчислений и налогов платить СНТ на зарплату, если никто в СНТ не видел ни одного трудового договора.

Можно ли запросить справку в налоговой о сумме отчислений и произвести самостоятельный перерасчет с целью проверки?

Что еще можно сделать?

Могу ли я, будучи зарегистрированным как самозанятое лицо, вдобавок зарегистрировать НКО в чисто имиджевых целях? Нужно ли тогда будет платить налоги, например, за себя в ПФР, открывать счёт для НКО и сдавать отчётность? Нужно ли будет нанимать себя работником НКО?

Например, на своём сайте написать, что это сайт НКО, а по кнопке оплаты за доступ к цифровому контенту перечислять деньги на мой счёт самозанятого и платить налог как самозанятый?

ИП с 1999 года. Налогообложение ЕНВД. В июле 2014 года перенесла ишемический инсульт, долгий период реабилиации. ЕНВД за 2014 г. сдавала нулевые в 2015 закрылась как ИП. В мае 2016 года пришло требование из налоговой об уплате ЕНВД за 4 квартал 2014 г и 1 квартал 2015 г.Суммы приличные. Как быть в данной ситуации.

Возникла следующая ситуация:

Для подачи заявления в МФЦ на ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка требуется подтверждение доходов за определенный период. МФЦ требует справки 2-НДФЛ (за период было сменено несколько мест работы)

Справки 2-НФДЛ были получены со всех мест работы, кроме одного, где ее получение затруднено. В личном кабинете налоговой я нашел возможность формирования Справки о доходах и суммах налога физического лица.

Подскажите, может ли такая справка являться заменой формы 2-НФДЛ? Примет ли социальная служба к рассмотрению мое заявление на выплаты, если часть доходов будет подтверждена с помощью данной справки?

Заключен договор на оказание юридических услуг, сумма договора свыше 500 тысяч рублей. Нужно ли сведения об этом договоре указывать в пункте 6.2 декларации как срочные обязательства финансового характера.

Я инвалид 1 группы, могу ли я оформить мою жену к себе на работу, как Патронажная сестра, как частное лицо и официально платить ей зарплату для подтверждения доходов при подаче документов на получение вида на жительство?

Нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до 3-х лет, не предоставила дикларацию. Пришло представление из прокуратуры с формулировкой уволить в первый день выхода из отпуска. Я не знала что нужно предоставить дикларацию. Что делать, работаю в МВД.

При подаче заявления на ЕНДВ для отдельных видов деятельности требуется указать адрес, есть сервисный центр (арендуется площадь в нежилом помещение 60 квадратов примерно), бывший владелец указывал место ведения деятельности свой адрес регистрации и указаывал в декларациях оказание ремонта бытовых приборов на дому, я зарегистрирован в комнате 19 квадратов, как лучше поступить? Как сделать так что бы налог был меньше, и что будет если придет проверка в арендованное помещение?

Я недавно открыл ип,но по причинам я не веду предпринимательскую деятельность работников я не нанимал, какие платежи мне придется платить пока не пройдет один год и я не закрою ип?

Если госслужащая рядовой специалист в декрете 1 день подработала по самозанятости (к сожалению не знала, что нельзя совмещать госслужбу и самозанятость, на учете самозанятости была 2 недели) сейчас беременная (находится на больничном по беременности и родам) и подала справку о доходах, забыв указать тот самый доход за 1 день (1500 рублей) что-то грозит за это? Этот доход за один день увидят при проверке? Могут ли уволить за это? Нужно ли идти и писать дополнение к справке с объяснениями и могут ли после этой объяснительной принять какие-то меры?

Я являюсь ИП на УСН (Доходы) без работников.

В конце 2016 года заплатила страховые взносы.

Сейчас заполняю налоговую декларацию.

И думаю - как правильно это сделать?

Что должа написать в разделе 1.1 (Сумма налога...). в полях 020, 040 и т.д. (Сумма авансового платежа, уплаченного по сроку не позднее и т.д.), если по факту никаких авансовых платежей не делала?

По методическим указаниям о предоставлении справки о доходах и расходах госслужащего сказано, что если увольняешься до срока подачи справки 30 апреля, то можно ее не предоставлять. При этом в статье 16 Закона № 230-ФЗ указано что увольняешься или нет должен представить.

Помогите пожалуйста

1) Ип без наемных работников, закрыли в первых числах октября. Подскажите пожалуйста. Как подавать декларацию, отдельно на 3 кв. и за первые дни 4 квартала?

2) можно ли уменьшить уплату налога енвд за 3 квартал, за счет страховых взносов в пфр 1% свыше 300 000 за 2015 год уплаченные в 1 квартале 2016 г.

Каким документом нужно подтвердить доход мужа для получения ежемесячной денежные выплаты в связи с рождением первого ребёнка, если у него ООО на стадии ликвидации и нет доходов?

Я Индивидуальный предприниматель! Использую ЕНВД и ПСН (патент) системы налогообложения ЕНВД - стоянка транспортных средств, Патент-услуги проката. Имеются наемные сотрудники. Должна ли я до 01.07.2018 г. устанавливать ОнЛайн Кассу? Слышала про вычет 18000 рублей. Как его можно подучить?

Скажите пожалуйста ИП на патентном режиме с 1 работником, какие налоги оплачиваются в общем за целый год (за инд. предпринимателя и работника)

Я работаю наёмным директором в ООО, накопилась задолжность по налогам в размере 10 млн НДС, и 5 млн налоги по заработной плате (пенсионный фонд. ФСС,мед страх) учредитель с которым подписаны все договора подряда не желает оплачивать задолжность. Текущую зарплату работникам учредитель оплатил через свою фмрму. Вопрос: в случае моего увольнения будет ли уголовная ответственность возложена на меня как на бывшего директора за неуплату налогов?

В 2010 г. Моя мама приобрела в собственность квартиру, будучи замужем. В 2011 г. умер отец и мой брат вступил в наследство 1/2 доли этой квартиры. В 2013 г (по истечению 3-х лет с момента покупки) квартиру продали за 1600000 руб. Нужно ли брату платить налог с его доли и в каком размере? Спасибо.

Зарегистрировал ИП (форма налогообложения Упрощенная (доходы-расходы)). В интернете все написано слишком расплывчато, много воды. Какие конкретно налоги мне предстоят, какую отчетность нужно вести?

Вопрос по поводу социальной выплаты на ребенка от 3-7 лет

Я ИП применяю УСН доход-расход

Предоставила в Соцзащиту КУДиР в том числе, помимо остальных документов.

Как и какой расход принимают там во внимание?

Берется ли во внимание Расход связанный с оплатой ком услуг, аренды и тд?

На фото прилагаю пример, того, как считают они... а там, где крестиками пометила, они не берут во внимание...

Как по закону правильно?

Скажите, пожалуйста, Какие декларации нужно сдать в налоговую при закрытии ИП, если ИП зарегистрировал в августе 2013 года и предпринимательскую деятельность не вел, и за это время никакие декларации, документы в налоговую не сдавал?

У ИП в штате работает 10 человек, оформлены трудовые договора на МРОТ (9 тыс), от данной суммы ведутся отчисления в различные фонды. Фактическая ЗП сотрудников составляет 30 тыс., разница выплачивается в конверте без доплнительных ведомостей. В официальной ведомости везде 9 тыс. ЗП серая.

Сотрудник брал справку для получения кредита в банке с указанием реальной ЗП, т.е. 30 тыс. Период 6 мес. Сейчас сотрудник увольняется и требует выдать ему разницу 21 тыс/мес * 6 мес = 126 тыс, получение которого у ИП никак не подтверждено, но отражено в справке 2 ндфл. В противном случае грозится обратиться в суд со справкой 2 ндфл, в которой указано 30 тыс в мес. Какова вероятность того, что суд примет сторону работника и обяжет работодателя выплатить разницу? Какие ещё есть риски для ИП (налоговая, пенсионный фонд...)?

Супруга заполняет декларацию, так как она является муниципальным служащим. Согласно ФЗ 25 она обязана предоставить данные на меня, могу ли отказаться предоставлять свои персональные данные ссылаясь на 152 ФЗ.

Какие последствия могут быть? Ввиду определенных обстоятельств я не могу предоставить ей полную информацию о своих счетах и имуществе.

Супруга находится сейчас в декретном отпуске.

Когда в 040 строке Приложения № 1 к Листу 02 «Доходы от реализации прочего имущества» мы отражаем доход от продажи спецодежды 2200 р., то одновременно в Расшифровке строк Приложения № 2 к листу 02 «Расходы, связанные с производством и реализацией» отражаем эту же сумму 2200 р. как себестоимость спецодежды – подскажите в какую статью, пункт и подпункт НК отнести эту сумму-254, 260,263,264? Наименования строк во вложении.

С 06.04.2009 наше ООО находится в стадии добровольной ликвидации. Получил из ИФНС свидетельства о процессе ликвидации и создании ликвидиционной комиссии. 2 работника (жена и дочь уволены с 06.04.2009 по соглашению сторон). Когда я могу себя уволить в связи с ликвидацией ООО, если я учредитель, директор и председатель ликвидационной комиссии.

Какая ответственность ИП при жалобе работника за неоформленные трудовые отношения и не выплату зарплаты в прокуратуру в трудовую инспекцию и налоговую службу.

ИП работодатель (розн. Торговля, помещение под магазин в собственности) жен. 52 года. Старшая дочь работает, развелась с мужем. Двое детей, один первоклассник. Я решила закрыть свою предпринимательскую деятельность чтобы помогать дочери с детьми. Оформлен один продавец, который находится в дикрете (родила 2 месяца назад, ежемесячное пособие до 1,5 лет еще не выплачивалось). Могу ли я прекратить торговую деятельность, а помещение сдавать в аренду без ущерба для работника находящегося в декретном отпуске? Если это возможно, как правильно все оформить? На какие статьи ТК следует операться? Перед уходом в декретный отпуск продавец сменила место жительства (уехала с мужем в другой город) возвращаться в наш городок не собираются, но увольняться не хочет, т.к хочет чтобы шел трудовой стаж. По достижении пенсионного возраста предпринимательской деятельностью заниматься не собираюсь. Буду признательна за компетентную помощь в этом вопросе.

Вопрос адвокатам, учредившим свой адвокатский кабинет и работающих без привлечения работников. Допускает ли действующее налоговое законодательство адвокатам, учредившим адвокатский кабинет производить уплату налогов 1 раз в год без оплаты авансовых платежей, не подавая декларацию 4-НДФЛ о предполагаемом доходе? То есть заработал адвокат за год 1 млн. руб. и уплатил налог 13 % не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В 2018 году ООО применяло УСН (услуги автосервиса + продажа запчастей). В 2019 году ООО перешло на ЕНВД (услуги автосервиса) + УСН (продажа запчастей). В 2018 мы оказали услуги по ремонту автомобиля, а оплату получили уже в 2019 году. Эти деньги признаются доходом УСН в 2019? Нужно ли с этих полученных денег заплатить налог УСН в 2019 году? Или эти деньги попадают под ЕНВД, т.к. получены в период действия этого режима для оказанных услуг по ремонту авто.

Есть 2 учредителя, (Религиозная организация 1 доля 30% и Религиозная организация 2 доля 70%). Организовали ООО. ООО продаёт религиозную литературу. Деятельность ведётся более 15 лет. ООО находится на усн + енвд (Краснодар). Платим только енвд, так как наш вид деятельности попадает под енвд. Сегодня звонок от налогового инспектора, которая утверждает что мы не имеем право использовать спец. Режим. Доля учредителей юр.лиц не может превышать 25%, у нас все 100% и мы так работаем уже почти два десятка лет. Переделывать учредительные документы учредители не хотят. И я не могу нигде найти какое то основание правомерности с нашей стороны. Ведь налоговый орган принимал наше заявление о переходе на усн в своё время, а потом и заявление о переходе на Енвд и ни у кого не было вопросов. Кто может что нибудь сказать по этому вопросу. Спасибо.

Я ИП без наемных работников (один), с убытком, но продолжаю работать (УСН), с мая 2020 года, сфера услуг (консультации). В каком размере я должен заплатить фиксированные взносы?

Деятельность фирмы УСН, в конце 2018 года превышен лимит, кода обязаны перейти на общий режим налогооблажения, за 9 месяцев доход составил 18 млн, средне численность 18 человек. Балансовая стоймость ОС - 13 000 000 руб.

У меня 2 вопроса.

1. Может ли моя жена подтвердить своё РВП находясь на моём иждивении? Суммарно мой доход пенсия + зарплата позволяют это сделать.

2. При расчете доходов супруга для подтверждения РВП или ВНЖ учитывается суммарный доход, включая оклад, доплаты, ежемесячные премии или только оклад? Тот же самый вопрос и про пенсию, будет учитываться все доплаты к пенсии или только базовая часть пенсии?

Предоставлется ли налоговый вычет на ребенка при расчете налогов по зарплате, если работник устроен в середине месяца?

Я ИП на ЕНВД самозанятая и без наемных рабочих. Пенсионные в 2015 и 2016 году платила полностью в декабре каждого года и закрывала в ПФ без долгов. Декларации сдавала вовремя поквартально с вычетом 100%,так как нет рабочих. Налог оплачивалась вовремя. Налоговая говорит, что я не имею права на вычет и должна переделать декларации и заплотить налог полностью без вычета. Почему я должна терять льготу? Ведь она дается, что нет рабочих? ИП закрыла 13 января 2017 года. На комиссию вызывают 28 марта этого года. Что ждать?

Небольшое тур агентство, работающее как ООО, занимающееся бронированием гостиниц по России сталкивается с желанием клиентов оплатить "с карты на карту" при бронировании гостиницы, так как это наиболее просто сделать сейчас. Может ли один из работников фирмы принимать платежи от клиентов на личную карту Сбербанка и переводить деньги на расчетный счет ООО в тот же день? Если да, то как это оформить, как поручение или как то еще?

ИП на УСН 6% без работников требуется оплатить страховые взносы за квартал. Какую сумму конкретно он должен платить? Если он заплатит за третий квартал сумму большую чем за второй квартал, это допустимо? Могут ли суммы по кварталам отличаться (не строго 1/4 от годовой фиксированной оплаты)? Уменьшится ли на эту сумму авансовый налог УСН за квартал?

Что должно отражаться как доход в справке госслужащего по ценным бумагам (ИИИС)? Варианты - 1.Купонный доход 2. Общая налогооблагаемая база 3. Налогооблагаемая база с учетом сальдирования

Дело в том, что я регистрировалась в прошлом году как ип только в налоговой, а потом совсем забыла про пфр. Все это время я не занималась никакой деятельностью. Я оканчивала учебу, не подскажите какой штраф за несвоевременную поставновку на учёт в пфр для ип не в качестве работодателя, не будет работников.

День добрый!

Организация (ООО) на осн, заключила со мной агентский договор и обязуется выплачивать мне вознаграждение. А доход ф.л. облагается налогом. Могу ли я самостоятельно подавать налог. Декларацию и оплачивать налоги? Ндфл? есн? какой % и от чего?

В какой статье НК это можно прочесть?

Спасибо.

Нужо ли работнику Кигистана имеющий договор с работодателем оплачивать патент для продления регистрации у часного лица. ФМС г Мытищи для продления регистрации требуюбуют оплаты патента на июль 4000 р.

Я являюсь ИП. И за прошлый год не заработал ни одного рубля как ИП. Могу ли я не заплатить пенсионное и социальное страхование? Или может нулевая декларация дает какие либо льготы по оплате пенсионного и социального страхования?

В июле 2015 года я был уволен по сокращению штатов из государственной организации. После увольнения мною было получено выходное пособие, а также выплаты на период трудоустройства. В сентябре 2016 года мной из районной ИФНС было получено заказное письмо-требование о предоставлении мной в ИФНС налоговой декларации на доход физических лиц, а также справок 2 НДФЛ и 3 НДФЛ в связи с полученным вышеуказанным доходом и неудержанием суммы налога, либо уплатить налог, мотивируя это тем, что организация в которой я работал не предоставила никаких сведений на предмет налоговых вычетов с этих сумм. Основание - п.п.4, п.1, ст.228 НК РФ. В противном случае предусмотрена налоговая ответственность. Документы нужно предоставить до 04.05.2016 г., а письмо датировано сентябрём.

Вопрос: Правомерны ли требования ИФНС? Моя ли это обязанность? Почему не спрашивают с моего прежнего работодателя? Предоставлять ли документы? Тем более,. что такие компенсационные выплаты налогом не облагаются.

Благодарю.

Я зарегистрирована как ИП и сдаю коммерческую недвижимость в аренду. В июне 2021 продала один офис и получила деньги на личный счет (не счет ИП). В какой декларации мне отразить полученный доход и в какие сроки оплатить налог?