Страховые взносы за работников ООО / Страхование - 26 советов адвокатов и юристов
Обязана так как занимается частной деятельностью (ИП,ООО) при условии, что работники оформлены по трудовым договорам, порядок уплаты предусмотрен НК РФ частью 2. Не было труд. Договора, а только соглашение об участии в исследовании. Я должна была пользоваться их смартфоном и все. Вести свою обычную жизнь. Мне как раз не нужно было трудоустройство, т.к. лишили рсд. Фирма платит за участие в интернет исследовании и перечисляет НДФЛ. Обязана ли она быть плательщиком страховых взносов в ПФР и Фомс?
Обязана так как занимается частной деятельностью (ИП,ООО) при условии, что работники оформлены по трудовым договорам, порядок уплаты предусмотрен НК РФ частью 2.
Спросить
Людмила, необходимо подать письменный запрос в Пенсионный фонд. Они обязаны будут подтвердить, так как Работодатель обязан был оплачивать взносы за сотрудника.
Справка СЗВ также подавалась, а там есть данные о должностях.
Основание - Закон 490-Фз О страховых пенсиях. Вопрос к юристам: где взять справку о вредной работе. Муж работает аккумуляторщиком. Летом их весь завод уволили в пятницу, а в понедельник взяли на их же рабчие места, только уже др. ООО стало. И справкуу ему не успели дать. Как бытть, а ему уже 59 лет. Может, ему через несколько месяцев положено на пенсию, но как теперь подтвердить вредность работы?
Людмила, необходимо подать письменный запрос в Пенсионный фонд. Они обязаны будут подтвердить, так как Работодатель обязан был оплачивать взносы за сотрудника.
Справка СЗВ также подавалась, а там есть данные о должностях.
Основание - Закон 490-Фз О страховых пенсиях.
СпроситьГеннадий, добрый день!
На УСН, по итогам каждого отчетного периода, необходимо оплачивать авансовые платежи.
Всего за один календарный год получается 3 авансовых платежа.
По итогам года уплачивается окончательный налог (с учетом авансов).
Сроки уплаты авансов в 2019 году:
до 25 апреля - за 1 квартал
до 25 июля - за полугодие
до 25 октября - за 9 месяцев
Окончательный налог за 2019 год уплачивается:
до 31 марта 2020 года - для ООО
до 20 апреля 2020 года - для ИП
Как рассчитать аванс на УСН?
[b]Аванс[/b] = [b]Налоговая база [/b] (доход за отчетный период) * [b]6%[/b] – [b]Страховые взносы[/b] (за себя или еще за работников) – [b]Предыдущие авансовые платежи[/b] (применяется кроме расчета авансового платежа за первый квартал)
Если уточните сумму оплаченных страховых взносов в первом квартале и общий размер выручки за три месяца, помогу с расчетом аванса. Как рассчитать налог по УСН (доходы), если наш доход составляет 10 тыс. руб. в месяц (отдел канцтоваров)
Геннадий, добрый день!
На УСН, по итогам каждого отчетного периода, необходимо оплачивать авансовые платежи.
Всего за один календарный год получается 3 авансовых платежа.
По итогам года уплачивается окончательный налог (с учетом авансов).
Сроки уплаты авансов в 2019 году:
до 25 апреля - за 1 квартал
до 25 июля - за полугодие
до 25 октября - за 9 месяцев
Окончательный налог за 2019 год уплачивается:
до 31 марта 2020 года - для ООО
до 20 апреля 2020 года - для ИП
Как рассчитать аванс на УСН?
Аванс = Налоговая база (доход за отчетный период) * 6% – Страховые взносы (за себя или еще за работников) – Предыдущие авансовые платежи (применяется кроме расчета авансового платежа за первый квартал)
Если уточните сумму оплаченных страховых взносов в первом квартале и общий размер выручки за три месяца, помогу с расчетом аванса.
СпроситьПри расчете налога на прибыль в расходы включаются заработная плата работников и страховые взносы, сам налог на страховые взносы не уменьшается (ст.250 НК РФ) Может ли ООО на ОСНО занимающая закупкой с китая метизных изделий и оптовой продажей., снизить налог на прибыль страховыми платежами и ндфл за работников.?
При расчете налога на прибыль в расходы включаются заработная плата работников и страховые взносы, сам налог на страховые взносы не уменьшается (ст.250 НК РФ)
СпроситьДобрый день!
Основание для индексации пенсии, в частности, - [b]перечисление страховых взносов[/b].
ЕНДВ - специальный налоговый режим.
Страховые взносы организация оплачивает за своих работников при ЕНДВ на общих основаниях.
Если у Вас нет трудового или гражданско-правового договора с организацией, то страховые взносы за Вас не уплачиваются, следовательно, индексация безосновательна. Я не работающий пенсионер, но являюсь учредителем ооо которая ведет хозяйственную деятельность и отчитывается по ЕНВД, могули я рассчитывать на индексацию моей пенсии.
Добрый день!
Основание для индексации пенсии, в частности, - перечисление страховых взносов.
ЕНДВ - специальный налоговый режим.
Страховые взносы организация оплачивает за своих работников при ЕНДВ на общих основаниях.
Если у Вас нет трудового или гражданско-правового договора с организацией, то страховые взносы за Вас не уплачиваются, следовательно, индексация безосновательна.
СпроситьНет, не можете. Во-первых, при оплате расходов за физическое лицо, это становится доходом физического лица и предприятие должно удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы.
Во-вторых, при оплате патента УФМС может не принять квитанцию, т.к. плательщиком патента является сам работник. Могу ли я, являясь иностранным работникои и одновременно генеральным директором ООО оплачивать патент со счета фирмы? А так же оплатить в УФМС повторную услугу по получению патента (патент за первый месяц, страховку, мед.комиссию и т.д.) банковской картой предприятия?
Нет, не можете. Во-первых, при оплате расходов за физическое лицо, это становится доходом физического лица и предприятие должно удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы.
Во-вторых, при оплате патента УФМС может не принять квитанцию, т.к. плательщиком патента является сам работник.
СпроситьВладение долей в ООО не относится к трудовым правоотношениям.
Работником данного ООО вы не являетесь, организация страховые взносы за вас не платит.
Вы - неработающий пенсионер. Я соучредитель ООО, но не работаю по трудовому договору. Являюсь ли я неработающим пенсионером по новому пенсионному закону?
Владение долей в ООО не относится к трудовым правоотношениям.
Работником данного ООО вы не являетесь, организация страховые взносы за вас не платит.
Вы - неработающий пенсионер.
СпроситьЛюбой страховой случай, произошедший с самим работником, оплачивается следующим образом:
первые три дня – за счет прибыли предприятия;
остальной период подлежит возмещению из Фонда социального страхования РФ.
Такая оплата больничного установлена статьей 3, пунктом 2 пп. 1 федерального законодательства о страховых взносах (№255-ФЗ).
Оплата больничного по уходу за ребенком или за недееспособным родственником осуществляется полностью из бюджета ФСС.
Оплата больничного листа после увольнения осуществляется в размере 60% независимо от продолжительности страхового стажа работника. Бывший сотрудник может претендовать на оплату такого больничного при выполнении ряда требований, прописанных в статье 7 пункте 2 Федерального закона №255-ФЗ. Работала год назад в Москве в ООО кто оплатит больничный.
Любой страховой случай, произошедший с самим работником, оплачивается следующим образом:
первые три дня – за счет прибыли предприятия;
остальной период подлежит возмещению из Фонда социального страхования РФ.
Такая оплата больничного установлена статьей 3, пунктом 2 пп. 1 федерального законодательства о страховых взносах (№255-ФЗ).
Оплата больничного по уходу за ребенком или за недееспособным родственником осуществляется полностью из бюджета ФСС.
Оплата больничного листа после увольнения осуществляется в размере 60% независимо от продолжительности страхового стажа работника. Бывший сотрудник может претендовать на оплату такого больничного при выполнении ряда требований, прописанных в статье 7 пункте 2 Федерального закона №255-ФЗ.
СпроситьОбращайтесь в суд с требованием о зачислении этого периода работы в стаж для пенсии, так как пленум ВС указал на то, что не уплата страховых взносов не по вине работника не должна влиять на его пенсию. Удачи. Работал на ооо компанию они обонкротились имеются документы, но в пФ говорят что они не могут засчитать стаж из-за того что не было уплачено страховой взнос что нужно делать?
Обращайтесь в суд с требованием о зачислении этого периода работы в стаж для пенсии, так как пленум ВС указал на то, что не уплата страховых взносов не по вине работника не должна влиять на его пенсию. Удачи.
СпроситьЗдравствуйте! Если Общество с ограниченной ответственностью заключает трудовой договор с работником, то кончено обязано выплачивать страховые взносы за работника в ПФР, День добрый!
ООО - организационно-правовая форма, в которой зарегистрирован ЧОП.
Любой работодатель, вне зависимости от того как он зарегистрирован и вне зависимости от того какая у него организационно-правовая форма, обязан платить налоги, сборы и иные обязательные платежи. В том числе и отчисления в Пен. фонд.
А вот будет ли исполнять свою обязанность или нет... это второй вопрос.
Удачи. Здравствуйте, Глеб Петрович! ООО, как юридическое лицо, обязано платить налоги и делать отчисления в Пенсионный фонд.
Из любой ситуации всегда можно найти выход. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах. Скажите что такое общество с ограниченой ответственностью частное охраное предприятие и данная организация будет отчислять в пенсионный фонд и в налоговую.
Здравствуйте! Если Общество с ограниченной ответственностью заключает трудовой договор с работником, то кончено обязано выплачивать страховые взносы за работника в ПФР,
Спросить
День добрый!
ООО - организационно-правовая форма, в которой зарегистрирован ЧОП.
Любой работодатель, вне зависимости от того как он зарегистрирован и вне зависимости от того какая у него организационно-правовая форма, обязан платить налоги, сборы и иные обязательные платежи. В том числе и отчисления в Пен. фонд.
А вот будет ли исполнять свою обязанность или нет... это второй вопрос.
Удачи.
Спросить
Здравствуйте, Глеб Петрович! ООО, как юридическое лицо, обязано платить налоги и делать отчисления в Пенсионный фонд.
Из любой ситуации всегда можно найти выход. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах.
Спросить[Здравствуйте,
Для корректного ответа на вопрос нужно знать режим налогообложения, которые ООО использует.
При ОСНО. Налого на прибыль возникает только при наличии прибыли в понимании НК РФ, НДС при наличии операций, облагаемых НДС, уплата взносов, налог на имущество предприятий не зависит от прибыли.
Также при наличии работников ваша организация должна как страховой агент исчислить и удержать НДФЛ. За несвоевременную сдачу налоговой отчётности предусмотрен штраф. Если ООО не работает, но сдает нулевую отчетность, то и долгов не будет. Если ООО не отчитывается, то могут возникнуть штрафы за непредставление отчетности, например за непредставление сведений о среднесписочной численности. Если ООО Не отчитывается более года и задолженности менее 1000 руб, то налоговая инспекция может ликвидировать ООО как недействующее. При этом должностные лица ООО заносятся в реестр дисквалифицированных лиц. Какие долги по налогам навкапливаются у неработающего ООО за год.
[Здравствуйте,
Для корректного ответа на вопрос нужно знать режим налогообложения, которые ООО использует.
При ОСНО. Налого на прибыль возникает только при наличии прибыли в понимании НК РФ, НДС при наличии операций, облагаемых НДС, уплата взносов, налог на имущество предприятий не зависит от прибыли.
Также при наличии работников ваша организация должна как страховой агент исчислить и удержать НДФЛ. За несвоевременную сдачу налоговой отчётности предусмотрен штраф.
СпроситьЕсли ООО не работает, но сдает нулевую отчетность, то и долгов не будет. Если ООО не отчитывается, то могут возникнуть штрафы за непредставление отчетности, например за непредставление сведений о среднесписочной численности. Если ООО Не отчитывается более года и задолженности менее 1000 руб, то налоговая инспекция может ликвидировать ООО как недействующее. При этом должностные лица ООО заносятся в реестр дисквалифицированных лиц.
СпроситьУСН предполагает налог 15% от доходов за вычетом расходов. Доходами будут поступления денежных средств от продажи квартир и ДДУ, расходами будет покупка (оплаченная) квартир и ДДУ а также другие расходы относящиеся к деятельности предприятия (зарплата, страховые взносы на работников, аренда помещений, налоги - земельный, транспортный и т.п.). Налога на имущество не будет, НДС тоже нет. Вопрос носит следующий характер.
Предприятие ООО работает по УСН "доходы минус расходы" занимается перепродажей квартир и договоров долевого участия в т.ч. Под какие налоги попадает предприятие, какие расходы несет предприятие в связи с продажей квартиры или ДДУ?
Спасибо.
УСН предполагает налог 15% от доходов за вычетом расходов. Доходами будут поступления денежных средств от продажи квартир и ДДУ, расходами будет покупка (оплаченная) квартир и ДДУ а также другие расходы относящиеся к деятельности предприятия (зарплата, страховые взносы на работников, аренда помещений, налоги - земельный, транспортный и т.п.). Налога на имущество не будет, НДС тоже нет.
СпроситьЗдравствуйте. Страховым стажем будет считаться период работы, за который уплачены страховые взносы. Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт. Дорогие юристы. Вопрос. Я являюсь учредителем и единственным членом ООО. Общество деятельность не ведет. Зарплата не начисляется. У меня как у физ. лица в личном кабинете ПФР стоит стаж и место работы-данное ООО. (Я подаю ежемесячный отчет в ПФР СЗВ-М) .Является ли это трудовым стажем и оффициальным трудоустройством меня как работника директором ООО если в ПФР отображается стаж при этом зарплата указана НОЛЬ? Спасибо.
Здравствуйте. Страховым стажем будет считаться период работы, за который уплачены страховые взносы. Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт.
СпроситьСмотря что имеете в виду. Если ежегодный перерасчет в августе, по факту поступивших от работодателя взносов за рабочий год - да, он осуществляется автоматически каждый год. Добрый день! Да, Вам полагается перерасчет пенсии по страховым взносам, который проходит каждый год в августе, без вашего заявления. А что касается индексаций, то, к сожалению, в последнее время пересчитывают только неработающим. Всего доброго! Мне 68 лет и ещё работаю - на мне две организации ООО, плачу по ним все налоги. Мне положено повышение пенсии, ведь я хоть и немного, но подпитываю пенсионный фонд?
Смотря что имеете в виду. Если ежегодный перерасчет в августе, по факту поступивших от работодателя взносов за рабочий год - да, он осуществляется автоматически каждый год.
Спросить
Добрый день! Да, Вам полагается перерасчет пенсии по страховым взносам, который проходит каждый год в августе, без вашего заявления. А что касается индексаций, то, к сожалению, в последнее время пересчитывают только неработающим. Всего доброго!
СпроситьМожет быть учредителем. Право на пенсию не утратит. Только зачем на бабушку ООО оформлять, думаю в любом случае будет переживать. Здравствуйте.
По закону возраст не помеха учредить ООО. Пенсию в РФ получают по достижении пенсионного возраста и отказать в ней не могут, если возраст наступил. Если Ваша бабушка не будет работать, и ООО не будет отчислять страховые взносы за нее, то пенсия индексации подлежать не будет. Может пенсионер быть учредителем ООО? не работником! 1. он будет получать пенсию? 2. Пенсия будет индексироваться? 3.или откажут в пенсии. Хочу на бабушку оформить ООО и не навредить ей!
При чём тут пенсия её так же будут платить вопрос в том, что бабушка учредитель так это не запрещено законом. Может пенсионер быть учредителем ООО? не работником! 1. он будет получать пенсию? 2. Пенсия будет индексироваться? 3.или откажут в пенсии. Хочу на бабушку оформить ООО и не навредить ей!
Может быть учредителем. Право на пенсию не утратит. Только зачем на бабушку ООО оформлять, думаю в любом случае будет переживать.
Спросить
Здравствуйте.
По закону возраст не помеха учредить ООО. Пенсию в РФ получают по достижении пенсионного возраста и отказать в ней не могут, если возраст наступил. Если Ваша бабушка не будет работать, и ООО не будет отчислять страховые взносы за нее, то пенсия индексации подлежать не будет.
Спросить
Может пенсионер быть учредителем ООО? не работником! 1. он будет получать пенсию? 2. Пенсия будет индексироваться? 3.или откажут в пенсии. Хочу на бабушку оформить ООО и не навредить ей!
При чём тут пенсия её так же будут платить вопрос в том, что бабушка учредитель так это не запрещено законом.
СпроситьЗдравствуйте! Индивидуальный предприниматель будет платить страховые взносы за себя, как ИП. За него, также как за работника будет платить работодатель страховые взносы. Доброго времени суток. Полагаю, что ИП будет являться основным местом работы, а в ООО директорство придется оформлять как по совместительству. В части оплаты налогов - размышляете верно. Добрый день. Как за работника налоги будет платить работодатель. Индивидуальный предприниматель будет платить страховые взносы за свою предпринимательскую деятельность. Скажите пожалуйста Индивидуальный предприниматель может устроится к официально в ООО простым директором магазина. Он будет платить налоги как ИП а с з/п за него налоги будет платить работодатель?
Здравствуйте! Индивидуальный предприниматель будет платить страховые взносы за себя, как ИП. За него, также как за работника будет платить работодатель страховые взносы.
Спросить
Доброго времени суток. Полагаю, что ИП будет являться основным местом работы, а в ООО директорство придется оформлять как по совместительству. В части оплаты налогов - размышляете верно.
Спросить
Добрый день. Как за работника налоги будет платить работодатель. Индивидуальный предприниматель будет платить страховые взносы за свою предпринимательскую деятельность.
СпроситьЗдравствуйте!
Нет, за него Вы не должны ничего платить, т.к. если договор на управление - то он чисто гражданско-правовой, и ИП обязан сам за себя платить все налоги и страховые взносы. Если же Вы устроили бы его в штат как работника - тогда нужно было бы платить. В среднесписочный отчет его можете включить. Я запуталась с налогами по управляющему. У нас ооо, управление возложено на Ипешника в качестве управляющего. Мы перечисляем ИП сумму за месяц. ООО должно какие нибудь налоги перечислять с этой суммы?
Здравствуйте!
Нет, за него Вы не должны ничего платить, т.к. если договор на управление - то он чисто гражданско-правовой, и ИП обязан сам за себя платить все налоги и страховые взносы. Если же Вы устроили бы его в штат как работника - тогда нужно было бы платить. В среднесписочный отчет его можете включить.
СпроситьЗдравствуйте! Да, "нулевые" декларации в налоговую инспекцию, нулевые декларации средней списочной численности работников в налоговую. Если директор устроен официально, то страховые взносы в УПФР за работника. У меня открыто ООО в сентябре этого года, но деятельности никакой не ведётся и не велось, также открыт счёт в банке. Вопрос: Должна ли я сдавать отчётность, если деятельности никакой нет, если да, то какую и в какие органы?
Спасибо.
Здравствуйте! Да, "нулевые" декларации в налоговую инспекцию, нулевые декларации средней списочной численности работников в налоговую. Если директор устроен официально, то страховые взносы в УПФР за работника.
СпроситьЕсли директор не находится в административном отпуске, т.е. ему начисляется и выплачивается зарплата, то платить в ПФР за него нужно. Если нет, то сдаются только нулевые отчеты. Отчеты сдавать обязательно. Если нет дохода у организации и трудоустроен директор и не в административном отпуске, всё равно выплачивать? А страховые взносы, по той же схеме оплачиваются? Административный отпуск за свой счёт сколько по времени может длиться? Стаж в этом случае идёт? Если нет дохода у ооо и нет работников, только директор, то нужно ли делать отчисления в пенсионный фонд?
Если директор не находится в административном отпуске, т.е. ему начисляется и выплачивается зарплата, то платить в ПФР за него нужно. Если нет, то сдаются только нулевые отчеты. Отчеты сдавать обязательно.
СпроситьЕсли нет дохода у организации и трудоустроен директор и не в административном отпуске, всё равно выплачивать? А страховые взносы, по той же схеме оплачиваются? Административный отпуск за свой счёт сколько по времени может длиться? Стаж в этом случае идёт?
СпроситьКонечно необходимо начислять зарплату Да, необходимо. Директор является наемным работником. Обязательно. В противном случае может случиться так, что директор будет привлечен к административной ответственности за невыплату заработной платы наемному работнику - т.е. самому себе. В ООО 2 учредителя. Один из них назначен директором протоколом собрания учредителей. Необходимо ли начислять ему заработную плату и страховые взносы с нее?
Обязательно. В противном случае может случиться так, что директор будет привлечен к административной ответственности за невыплату заработной платы наемному работнику - т.е. самому себе.
СпроситьНалог на доход 13 % и страховые взносы в пенсионный 9не вычитаются из зарплаты0 Какие отчисления за наёмного работника и куда работодатель ООО обязан делать и сколько из них имеет право вычесть из белой зарплаты работника. Предполагаемая з/п работника 25 тыс. рублей в месяц. Нужно ли вычетать некую сумму ежемесячно с работника, чтобы спустя два года выплатить достойные декретные деньги?
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
На каждого Страховые взносы за работников ооо составляют 30%. подскажите, пожалуйста, от чего эти % отсчитываются? И ежемесячно на каждого работника? Спасибо.
За работника - никакой. Удерживается НДФС с выплат работнику, как налоговый агент, и перечисляется в бюджет.
Также выплаты - как база для определения размеров страховых взносов в фонды, включая ПФ РФ. ООО платит НДФЛ, ФСС, ПФР. Приэтом:
- НДФЛ оплачиватеся путем удержания из з/платы работника, т.е. ООО выступает как налоговый агент;
- ФСС и ПФР - за счет средств ООО. ООО платит налог УСНО ежеквартально авансом, а отчеты сдает 1 раз в год. Других налогов при УСНО не платится Какой налог платит ООО за работника? При упрощёнке. я буду очень признательна если вы ответите подробней про налоги ООО. Спасибо!
За работника - никакой. Удерживается НДФС с выплат работнику, как налоговый агент, и перечисляется в бюджет.
Также выплаты - как база для определения размеров страховых взносов в фонды, включая ПФ РФ.
Спросить
ООО платит НДФЛ, ФСС, ПФР. Приэтом:
- НДФЛ оплачиватеся путем удержания из з/платы работника, т.е. ООО выступает как налоговый агент;
- ФСС и ПФР - за счет средств ООО. ООО платит налог УСНО ежеквартально авансом, а отчеты сдает 1 раз в год. Других налогов при УСНО не платится
СпроситьДа, на генерального и финансового платите за деректоров то да ООО не ведет деятельность, работников нет, есть только генеральный и финансовый директоры. Нужно ли платить страховые взносы в пенсионный фонд? Спасибо.
Для работников сумма в пределах 4000 руб. за один год на одного работника НДФЛ и страховыми взносами не облагается. Для работодателя же такая мат.помощь не будет включаться в расходы для уменьшения налогов, т.к. не будет относиться к расходам на оплату труда.
Учредитель может принять решение о выплате мат.помощи за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет. После принятия такого решения уже руководитель ООО принимает решение (приказ) о выплате мат.помощи в каком размере, в какие сроки, в связи с каким событием, каким людям (список). Добрый день! В данном случае оформите расход как подарки. На какой закон можно сослаться? Единств. Учредитель ООО хочет сделать подарок сотрудникам к новому году в виде материальной помощи в денежном эквиваленте (до 4000 руб). Как правильно оформить документы не облагаемые налоги.
Для работников сумма в пределах 4000 руб. за один год на одного работника НДФЛ и страховыми взносами не облагается. Для работодателя же такая мат.помощь не будет включаться в расходы для уменьшения налогов, т.к. не будет относиться к расходам на оплату труда.
Учредитель может принять решение о выплате мат.помощи за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет. После принятия такого решения уже руководитель ООО принимает решение (приказ) о выплате мат.помощи в каком размере, в какие сроки, в связи с каким событием, каким людям (список).
Спросить
