Нулевая декларация при продаже квартиры - 166 советов адвокатов и юристов
В вопросе не указано как именно оформили на себя право собственности (по решению суда или все же через нотариуса? если через нотариуса - то когда обратились к нотариусу? был ли соблюден 6 месячный срок?). От ответов на указанные вопросы зависят рекомендации по дальнейшим действиям Квартира по документам свидетельства о праве на наследство 1/3 доли с 2003 г. Умер со собственник в 2013 г., было составлено завещание, по завещанию не вступили в наследство в положенный срок. Оформили 1/3 долю в 2023 году. Зарегистрировали все доли в апреле 2023 года в росреестре. В мае 2023 г. квартира была продана за 3 500 000. Как заполнить декларацию, чтобы она была нулевой и не платить налог. В этой квартире проживал 10 лет.
В вопросе не указано как именно оформили на себя право собственности (по решению суда или все же через нотариуса? если через нотариуса - то когда обратились к нотариусу? был ли соблюден 6 месячный срок?). От ответов на указанные вопросы зависят рекомендации по дальнейшим действиям
Спросить
1/3 долю по свидетельству о праве на наследство и оставшуюся по решению суда (решение суда было в апреле 2023г.), на регистрацию было подано в апреле 2023. в мая квартира была продана. но пользовался квартирой с 2013г., но документально в росреесре не была зарегистрирована. имелось только на руках свидетельство о праве на наследство от нотариуса и завещание.
Спросить1/3 долю по свидетельству о праве на наследство и оставшуюся по решению суда (решение суда было в апреле 2023г.), на регистрацию было подано в апреле 2023. в мая квартира была продана. но пользовался квартирой с 2013г., но документально в росреесре не была зарегистрирована. имелось только на руках свидетельство о праве на наследство от нотариуса и завещание.
СпроситьВ декларацию вносить сведения о данной сделке не нужно, если переход права не происходил. Продала квартиру по херсонскому сертификату в ноябре 2023 г. НО, покупателям отказало государство в реализации сертификата. Денег у меня, продавца 0.0% договор расторгла в связи с невыполнением условий ДКП и квартира вернулась в мою собственность в январе 2024 года т.к. денег нет... Скажите пожалуйста надо ли мне подавать до апреля 2024 или 2025 года нулевую декларацию., чтобы при последующей продаже до 5 лет с меня не брали налог. Спасибо.
В декларацию вносить сведения о данной сделке не нужно, если переход права не происходил.
СпроситьСкорость подачи никак не повлияет. Совершенно верно. Здравствуйте. Вы абсолютно правы. В феврале нужно продлевать универсальное пособие на детей, но в расчетный период продали квартиру, надо подавать декларацию на нулевой доход, если ее не успеют проверить, правильно ли я понимаю, что мне придёт отказ? Значит ли это, что мне нужно подавать декларацию как можно скорее, чтобы не лишиться пособий?
Добрый день, Ольга
Если с момента смерти наследодателя на момент продажи не прошло 3 года, то вам действительно надо предоставить декларацию. Но в ней вы можете указать о применении налогового вычета (максимум 1 млн), и в вашем случае налог платить не придется. (но тут на всякий случай надо еще смотреть кадастровую стоимость комнату, могут быть нюансы) Знаете декларацию нулевую. Я продала комнату в коммунальной квартире полученную в наследство за 250000. Сегодня пришло письмо, что я обязана предоставить декларацию по налогам на доходы, тк я не пользовалась жильем 3 года после вступления в наследство.
Добрый день, Ольга
Если с момента смерти наследодателя на момент продажи не прошло 3 года, то вам действительно надо предоставить декларацию. Но в ней вы можете указать о применении налогового вычета (максимум 1 млн), и в вашем случае налог платить не придется. (но тут на всякий случай надо еще смотреть кадастровую стоимость комнату, могут быть нюансы)
Спросить
Здравствуйте Екатерина
Если продажа и покупка нового жилья состоялись в одном налоговом периоде, соответственно налогообложения не возникает, следует подать нулевую декларацию. Продали квартиру в 21 году, она была в собственности месяц. После продажи я сразу купила квартиру. Но налоговая повесила налог по 162 тысячи на меня и на ребенка. Декларацию подала поздно, потому что не знала. Можно ли как то уйти от этого налога?
Здравствуйте Екатерина
Если продажа и покупка нового жилья состоялись в одном налоговом периоде, соответственно налогообложения не возникает, следует подать нулевую декларацию.
СпроситьЗдравствуйте Антон Александрович
Один миллион рублей это не облагаемая налогом сумма, однако надо подать нулевую декларацию в налоговую инспекцию. Можете получить налоговый вычет. Добрый день.
Да, вы обязаны будете заплатить налог.
Если у вас стоимость квартиры - 1 млн. превышает 70% от кадастровой стоимости квартиры, то при расчете налогооблагаемой базы налоговая будет использовать кадастровую стоимость.
В любом случае вы можете при уплате налога применить налоговый вычет в 1 млн. либо учесть затраты предыдущего собственника на покупку квартиры (при сохранении документов) Минус 1 млн вправе отнять. Платить не нужно. Декларацию подать нужно будет. Продал долю в квартире принадлежащей мне по наследству, цена по договору купли-продажи составила 1 млн руб. Находилась в праве собственности менее трех лет. Должен ли я буду заплатить налог с продажи доли? И можно ли применить налоговый вычет с продажи?
Здравствуйте Антон Александрович
Один миллион рублей это не облагаемая налогом сумма, однако надо подать нулевую декларацию в налоговую инспекцию.
Спросить
Добрый день.
Да, вы обязаны будете заплатить налог.
Если у вас стоимость квартиры - 1 млн. превышает 70% от кадастровой стоимости квартиры, то при расчете налогооблагаемой базы налоговая будет использовать кадастровую стоимость.
В любом случае вы можете при уплате налога применить налоговый вычет в 1 млн. либо учесть затраты предыдущего собственника на покупку квартиры (при сохранении документов)
Спросить
Здравствуйте Наталья Леонидовна. ФНС права.
Ваша сделка прошла в 2021 году федеральный закон который Вы упомянули 305 действует с 1 января 22 года. За двадцать второй год декларацию вы будете подавать в двадцать третьем. Таким образом от Вас требуют декларацию за двадцать первый год, когда Вы продавали квартиру. Налоговая требует сдать нулевую 3 НДФЛ после продажи 1/2 квартиры, полученной в наследство. Доля меньше миллиона, 650 тыс. руб. Продана сразу, в собственности была всего пару месяцев.
Но, Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ сообщает, что подавать декларацию при сумме меньше миллиона не нужно.
Вопрос: можно все-таки не сдавать? Или есть какой-то нюанс...
Здравствуйте Наталья Леонидовна. ФНС права.
Ваша сделка прошла в 2021 году федеральный закон который Вы упомянули 305 действует с 1 января 22 года. За двадцать второй год декларацию вы будете подавать в двадцать третьем. Таким образом от Вас требуют декларацию за двадцать первый год, когда Вы продавали квартиру.
СпроситьЕсли сумма продажи не превышает сумму покупки и не менее кадастровой, то да - налог будет нулевым. При заполнении декларации 3 ндфл указывая продажу дома и квартиры и прилагая договоры по их покупке (сумма покупки не превышает сумму продажи) вычет будет равен 0?
Если сумма продажи не превышает сумму покупки и не менее кадастровой, то да - налог будет нулевым.
СпроситьДа, нужно подать декларацию нулевую. Что значит нулевая декларация? Это можно сделать онлайн? Пришло уведомление в личном кабинете налоговой о подаче декларации 3 НДФЛ за продажу квартиры. Но квартира была в собственности более 3 х лет и являлась единственным жильём. Что делать? Нужно ли отправлять эту декларацию?
Нужно сдать нулевую декларацию. Декларацию в любом случае сдавать нужно, поскольку с момента покупки квартиры прошло всего два года, что меньше чем минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налога на доходы. В вашем случае при заполнении декларации вы можете уменьшить сумму доходов от продажи квартиры на сумму расходов, за которые вы её приобрели. И как вы правильно поняли декларация у вас будет нулевая. Да, подавать 3-ндфл необходимо, право владения квартирой менее 3 х лет. Я продала квартиру в 2021 г за ту же цену что и купила в 2019 г-нужно ли мне сдавать нулевую декларацию или не нужно ведь дохода я не получила?
Декларацию в любом случае сдавать нужно, поскольку с момента покупки квартиры прошло всего два года, что меньше чем минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налога на доходы. В вашем случае при заполнении декларации вы можете уменьшить сумму доходов от продажи квартиры на сумму расходов, за которые вы её приобрели. И как вы правильно поняли декларация у вас будет нулевая.
Спросить
После продажи вам необходимо было подать декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ. Если вы продали квартиру по той же цене, что и купили, то вы можете при заполнении декларации воспользоваться вычетом в сумме расходов, непосредственно связанных с приобретением продаваемого имущества. В данном случае сумма налога с продажи квартиры должна быть у вас нулевая. Вам надо было после продажи подать декларацию 3-ндфл, в этой связи и вызывают. Продали квартиру жене сына по той же цене, что и приобретали, при этом срок 3 года не прошёл. Реальная цена продажи соответствует цене в договоре (можем предоставить расписки, а для доказательство платежеспособности сына и его жены справки 2 ндфл, договор купли-продажи участка). Получили вызов в налоговую, вероятно по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Какие перспективы и что можно предпринять?
После продажи вам необходимо было подать декларацию о доходах по форме 3 НДФЛ. Если вы продали квартиру по той же цене, что и купили, то вы можете при заполнении декларации воспользоваться вычетом в сумме расходов, непосредственно связанных с приобретением продаваемого имущества. В данном случае сумма налога с продажи квартиры должна быть у вас нулевая.
СпроситьВы подавали нулевую декларацию? Здравствуйте!
Если дохода не было, необходимо написать разъяснения письменные в Налоговую, и указать все обстоятельства. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Что вы имеете ввиду, утверждая, что "прибыли не было"? Вы продали квартиру по той же цене, по которой в свое время купили её или дешевле? Вы подавали налоговую декларацию за год, в котором продали квартиру? Добрый день!
Запросите расчет налога в инспекции.
Потом нужно эту арифметику проверить. Здравствуйте! Получая доход от продажи квартиры, его можно уменьшить на сумму фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением (п.2 ст.220 Налогового кодекса РФ). Если эти суммы равны друг другу, то налога не будет. Но в этих целях необходимо подать налоговую декларацию. НДФЛ с продажи квартиры если прибыли не было, но пришёл налог.
Здравствуйте!
Если дохода не было, необходимо написать разъяснения письменные в Налоговую, и указать все обстоятельства.
Спросить
Что вы имеете ввиду, утверждая, что "прибыли не было"? Вы продали квартиру по той же цене, по которой в свое время купили её или дешевле? Вы подавали налоговую декларацию за год, в котором продали квартиру?
Спросить
Добрый день!
Запросите расчет налога в инспекции.
Потом нужно эту арифметику проверить.
Спросить
Здравствуйте! Получая доход от продажи квартиры, его можно уменьшить на сумму фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением (п.2 ст.220 Налогового кодекса РФ). Если эти суммы равны друг другу, то налога не будет. Но в этих целях необходимо подать налоговую декларацию.
Спросить
Какая налоговая ситуация при продаже квартиры по ДДУ, если есть еще одна квартира в строящемся доме?
Продайте по той же цене по которой покупали. В декларации нулевой доход с квартиры поставите. Ну как вариант.
Не введенная в эксплуатацию помещение не является учтенной недвижимостью. У вас просто договор по которому вам обязаны построить квартиру, не более того. Продаем квартиру, купленную по ДДУ в 2017 г. На сколько я понимаю, чтобы не платить налоги, должно пройти 3 года+ квартира должна быть единственным жильем. НО, имеется еще одна квартира по ДДУ в строящемся доме, срок сдачи-через 2 года. В этом случае, продаваемая квартира являетя или нет единственным жильем, ведь в новостройке пока проживать нельзя?
Продайте по той же цене по которой покупали. В декларации нулевой доход с квартиры поставите. Ну как вариант.
Не введенная в эксплуатацию помещение не является учтенной недвижимостью. У вас просто договор по которому вам обязаны построить квартиру, не более того.
СпроситьНулевую декларацию подать обязательно нужно. Можете заказать выписку из ЕГРН о переходе права собственности, которая подтвердит факт продажи принадлежащего Вам имущества. А у меня нет расписки в получении денег о продаже, а только есть расписка о том что я ее купила, если я просто договор приложу можно без 1 расписки? Спасибо. Я продала квартиру менее 3 лет в собственности. Но дохода у меня нет, т.к продала за меньше сумму. Нужно подать нулевую декларацию. У меня расписка о покупке квартиры есть, а вот то что я ее продала расписки нет только договор. Что мне делать? Есть расписка только, что я купила эту квартиру и получила деньги.
Можете заказать выписку из ЕГРН о переходе права собственности, которая подтвердит факт продажи принадлежащего Вам имущества.
СпроситьКвартира в собственности менее 3 х лет, 13% от стоимости квартиры, 1 млн не облагается. Т.к. во владении менее минимального срока, декларацию подавать необходимо.
В Вашем случае нет необходимости заявлять вычет в размере стандартного 1 млн руб. Заявите вычет в размере расходов на приобретение, т.к. продаёте за ту же цену. Налог нулевой. Квартира в собственности менее 3 лет. Пользовался налоговым вычетом. Продажа за ту же цену что и купил. Нужно будет платить налог с продажи в данной ситуации?
Квартира в собственности менее 3 х лет, 13% от стоимости квартиры, 1 млн не облагается.
СпроситьТ.к. во владении менее минимального срока, декларацию подавать необходимо.
В Вашем случае нет необходимости заявлять вычет в размере стандартного 1 млн руб. Заявите вычет в размере расходов на приобретение, т.к. продаёте за ту же цену. Налог нулевой.
СпроситьДа, можно продать это жилье. Здравствуйте!
Вы верно понимаете. Но есть нюанс - цена при продаже не должна быть ниже 70% кадастровой стоимости.
Если это правило соблюдено, налог платить не будете. Но нужно обязательно подать налоговую декларацию, приложив к ней оба договора. Да, поскольку Вы вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этой квартиры (пп. 2 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ). Если цена в договоре будет такая же за которую купили, то налог платить не надо, однако декларацию все равно нужно будет написать (нулевую), иначе будет штраф. Правильно ли я понимаю, что если я хочу продать жилье (единственное), которое у меня в собственности с февраля 2021, по той же цене, что купила, мне не нужно платить налог 13% государству?
Здравствуйте!
Вы верно понимаете. Но есть нюанс - цена при продаже не должна быть ниже 70% кадастровой стоимости.
Если это правило соблюдено, налог платить не будете. Но нужно обязательно подать налоговую декларацию, приложив к ней оба договора.
Спросить
Если цена в договоре будет такая же за которую купили, то налог платить не надо, однако декларацию все равно нужно будет написать (нулевую), иначе будет штраф.
СпроситьЗдравствуйте Юлианна
На самом деле именно так и следует поступить, а уже после ответа налоговой инспекции или получив требование об оплате налога, будете решать вопрос - что делать! Если гражданин продал квартиру, которой владел три года или более, то платить НДФЛ с дохода от продажи не нужно. Об этом сказано в п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса. Если нет дохода, то декларация естественно будет нулевой. Можно ли продаже недвижимости, которая находилась в собственности менее 3 лет, подать нулевую декларацию 3-НДФЛ?
Здравствуйте Юлианна
На самом деле именно так и следует поступить, а уже после ответа налоговой инспекции или получив требование об оплате налога, будете решать вопрос - что делать!
Спросить
Если гражданин продал квартиру, которой владел три года или более, то платить НДФЛ с дохода от продажи не нужно. Об этом сказано в п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса.
СпроситьДаже если сумма продажи жилого объекта или участка меньше миллиона рублей, но при этом не соблюден период минимального владения объектом (три или пять лет в зависимости от способа приобретения), налоговую декларацию предоставить все же нужно. Просто сумма налогового платежа при этом будет нулевая. У меня в собственности 1/2 доля квартиры. Я хочу выкупить долю второго собственника и затем продать квартиру полностью. Нужно ли мне будет платить налог с продажи, если вторая часть квартиры стоит меньше одного миллиона рублей?
Даже если сумма продажи жилого объекта или участка меньше миллиона рублей, но при этом не соблюден период минимального владения объектом (три или пять лет в зависимости от способа приобретения), налоговую декларацию предоставить все же нужно. Просто сумма налогового платежа при этом будет нулевая.
СпроситьВ вашем случае нет, т.к. покупная цена выше цены продажи. В данном случае нет оснований для уплаты налога, так как продавец не получил доход. Налог нулевой, но декларацию подавать необходимо, т.к. объект во владении менее минимального срока. У меня такой вопрос. В ноябре 2019 года моя супруга совместно родственницей купили квартиру по 1/2 доли каждому за 1 млн.747 тыс. рублей. Каждый из них заплатил за квартиру деньги в равных долях то есть по 873 тыс. 500 рублей. В настоящее время жена решила продать свою долю второму собственнику квартиры за 800 тыс. рублей. Проконсультируйте необходимо ли будет заплатить налог с продажи 13 процентов с продажи так как квартира в собственности всего 1,5 года. Заранее спасибо.
В данном случае нет оснований для уплаты налога, так как продавец не получил доход.
СпроситьНалог нулевой, но декларацию подавать необходимо, т.к. объект во владении менее минимального срока.
СпроситьЗдравствуйте!
Какая кадастровая стоимость проданной квартиры? Главное, чтобы цена при продаже не были ниже 70% кадастровой стоимости.
Так как имущество продали до истечения 3 лет, обязаны подавать декларацию даже при нулевом налоге. Я продал квартиру, которая досталась мне по наследству. Был ее владельцем 5-6 дней. Сделка проходила через натариуса. Сумма сделки меньше 1.000.000 ₽
Налоговый вычет будет за минусом, поэтому надо ли мне подавать справку 3-ндфл в налоговую?
Если по одной и той же стоимости, налог будет нулевым. Но декларацию подавать необходимо, т.к. не соблюдён минимальный срок владения. К вычету заявить фактические расходы по ДКП при покупке. Будет ли Налог с продажи квартиры если купил 21.12.2020 и продал сразу квартиру в январе 2021 года по одной и той же стоимости.
Если по одной и той же стоимости, налог будет нулевым. Но декларацию подавать необходимо, т.к. не соблюдён минимальный срок владения. К вычету заявить фактические расходы по ДКП при покупке.
СпроситьНикаких, так как сделка продажи менее 1 млн рублей. Т.к. квартира в собственности менее минимального срока, возникает обязанность по уплате налога.
К вычету предъявите 1 млн. руб. (стандартный вычет). Налог будет нулевым, но декларацию подавать необходимо, т.к. не соблюдён минимальный срок владения. Продаю комнату в коммунальной квартире за 950 тыс. Параллельно приобретаю другую комнату за 900 тыс по другому адресу. Какие налоги я должна уплатить? Продаваемая комната менее 3 лет в собственности и досталась путем приватизации.
Т.к. квартира в собственности менее минимального срока, возникает обязанность по уплате налога.
К вычету предъявите 1 млн. руб. (стандартный вычет). Налог будет нулевым, но декларацию подавать необходимо, т.к. не соблюдён минимальный срок владения.
СпроситьС 2020 года минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года — вместо пяти лет, как сейчас. Здравствуйте.
Никакого налога Вам платить не придется.
Миллион рублей - налоговый вычет.
Вы продаете дешевле. Скажите, а нулевую декларацию надо будет подавать? Кадастровая стоимость квартиры не имеет значения? Спасибо? Я хочу продать квартиру, которую купила в мае 2016 года. Хочу продать за 850 тыс. руб.Я знаю, что налоговую декларацию мне нужно будет подавать, т.к.квартира в собственности менее 5 лет. Вопрос такой: будет ли эта декларация нулевой или мне придется платить налог и если придется, то какой?. Как в моем случае он будет исчисляться? Спасибо.
С 2020 года минимальный срок владения жильем для продажи без налога и декларации составит три года — вместо пяти лет, как сейчас.
СпроситьЗдравствуйте.
Никакого налога Вам платить не придется.
Миллион рублей - налоговый вычет.
Вы продаете дешевле.
Спросить
Скажите, а нулевую декларацию надо будет подавать? Кадастровая стоимость квартиры не имеет значения? Спасибо?
СпроситьНадо подавать декларацию.
Кадастровая стоимость имеет значение, если продаете дешевле, чем за 70% от нее.
СпроситьИ да, и нет одновременно...
1) Минимальный срок владения недвижимостью, полученной по наследству, в целях освобождения от налогообложения - 3 года с даты смерти наследодателя.
2) Налог исчисляется с максимальной суммы: стоимость продажи или 70% кадастровой.
3) Если не выполняется п. 1 выше, то возникает обязанность по уплате налога и подаче декларации. В этом случае Вы можете заявить стандартный вычет 1,0 млн. руб. И если стоимость продажи составляет так же 1,0 млн. руб. (и более 0,7*кадастровой), то налог будет нулевым. Но подавать декларацию необходимо во избежание штрафных санкций. Здравствуйте.
1 миллион это вычет, который вы можете использовать при определении налоговой базы. Налоговая будет исчислять налоги не по цене по которой вы продали квартиру, а по ее кадастровой стоимости. Если я продаю квартиру, полученную по наследству, за миллион, то я не плачу налог. Да? Спасибо.
И да, и нет одновременно...
1) Минимальный срок владения недвижимостью, полученной по наследству, в целях освобождения от налогообложения - 3 года с даты смерти наследодателя.
2) Налог исчисляется с максимальной суммы: стоимость продажи или 70% кадастровой.
3) Если не выполняется п. 1 выше, то возникает обязанность по уплате налога и подаче декларации. В этом случае Вы можете заявить стандартный вычет 1,0 млн. руб. И если стоимость продажи составляет так же 1,0 млн. руб. (и более 0,7*кадастровой), то налог будет нулевым. Но подавать декларацию необходимо во избежание штрафных санкций.
Спросить
Здравствуйте.
1 миллион это вычет, который вы можете использовать при определении налоговой базы. Налоговая будет исчислять налоги не по цене по которой вы продали квартиру, а по ее кадастровой стоимости.
СпроситьЗдравствуйте. 1000 рублей. Если при продаже квартиры декларация у меня нулевая. Но не подана в срок. Какой штраф мне грозит?
Читайте также:
