Какой налог индивидуального предпринимателя / Юридические лица - 16281 советов адвокатов и юристов
Декларацию подавать не нужно. Если вы продали авто, которое не использовалось в предпринимательской деятельности, то к УСН данный доход не относится. А на НДФЛ он не подлежит налогообложению на основании ст.217 НК РФ, так как вы владели им более 3 х лет. Так как нет налогооблагаемого дохода, то не нужно подавать никакой декларации.
Поэтому просто ответьте письменно на данный запрос и сообщите, что авто никогда не применялось в предпринимательской деятельности, а использовалось исключительно для личных и семейных целей. ИП занимается сдачей в аренду нежилого помещения. В личном использовании были две легковые машины, которые были проданы в 2022 г. была подана Декларация 3-НДФЛ, но ИФНС требует включить в Доход по УСН и уплатить налог. ИФНС оперирует тем, что легковые авто эксплуатировались меньше 3-х лет и тем что данные объекты приобретались не для личных целей, а для дальнейшей перепродажи
Декларацию подавать не нужно. Если вы продали авто, которое не использовалось в предпринимательской деятельности, то к УСН данный доход не относится. А на НДФЛ он не подлежит налогообложению на основании ст.217 НК РФ, так как вы владели им более 3 х лет. Так как нет налогооблагаемого дохода, то не нужно подавать никакой декларации.
Поэтому просто ответьте письменно на данный запрос и сообщите, что авто никогда не применялось в предпринимательской деятельности, а использовалось исключительно для личных и семейных целей.
СпроситьС продажи автомобиля налог по УСН уже не должен уплачиваться. На данный доход распространяются нормы, регулирующие НДФЛ.
Вопрос у налогового органа возник в результате того, что Вы нарушили срок представления декларации по УСН (не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения предпринимательской деятельности - ст. 346.23 НК РФ). За это нарушение предусмотрена ответственность по ст.119 НК РФ. Предприниматель оказывал транспортные услуги на патенте (+дополнительно перешёл на усн), закрыл ИП в апреле 2022, в декабре 2022 продал транспорт, который участвовал в деятельности, в январе 2023 сдал нулевую декларацию по усн, в апреле 2023 с налоговой приходит требование дать объяснение почему декларация нулевая и почему не включена в неё продажа ТС. Подскажи пожалуйста, в данном случае лучше сдать уточненную декларацию и заплатить усн с продажи авто? Или можно не платить налог, т.к. машина была продана после закрытия ИП?
С продажи автомобиля налог по УСН уже не должен уплачиваться. На данный доход распространяются нормы, регулирующие НДФЛ.
Вопрос у налогового органа возник в результате того, что Вы нарушили срок представления декларации по УСН (не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения предпринимательской деятельности - ст. 346.23 НК РФ). За это нарушение предусмотрена ответственность по ст.119 НК РФ.
СпроситьИзменить категорию земель, стать ИП или самозанятым, платить налоги. Какое должно быть назначение земли, что бы я занимался ремонтом автомобилей в собственном гараже. Гараж в ГСК из 20 гаражей. Администрация р-на выявила признаки нарушения: использование земельного участка не по целевому назначению, путем размещения автосервиса. Земля в собственности гараж то же,категория права: земли населенных пунктов. Как легализовать?
Да можно работать, как физическое лицо. Но, когда начнете хорошо зарабатывать. Тогда вам нужно уже оформлять себя, как ИП. Можно ли писать рефераты, работы и т.д. на сайте как физ. лицо и не платить налог?
Да можно работать, как физическое лицо. Но, когда начнете хорошо зарабатывать. Тогда вам нужно уже оформлять себя, как ИП.
СпроситьС суммы полученного дохода он должен будет уплатить налог. Никакого уменьшения не предусмотрено. Неважно, когда имущество было приобретено — до или во время ведения деятельности в качестве ИП. Если оно использовалось в бизнесе и ИП продал его будучи предпринимателем — налог платить надо обязательно. Ип на патенте и усн продал камаз и тут же купил другой для работы. Получил патент на новое авто. Является ли этот момент основанием для неоплаты 6%
С суммы полученного дохода он должен будет уплатить налог. Никакого уменьшения не предусмотрено. Неважно, когда имущество было приобретено — до или во время ведения деятельности в качестве ИП. Если оно использовалось в бизнесе и ИП продал его будучи предпринимателем — налог платить надо обязательно.
СпроситьДа. Это действительно так. ИФНС видит дату регистрации права собственности в ЕГРП и видит дату продажи (прошло менее пяти лет). Более того, если у Вас есть статус ИП, то налог могут посчитать не от кадастровой стоимости, а от РЫНОЧНОЙ. С целью определения рыночной стоимости, налоговая инспекция вправе назначить оценочную экспертизу объекта недвижимости. Не забудьте подать декларацию по НДФЛ, чтобы ещё и штраф налоговики не прилепили (40% от сокрытого, в рамках статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации). А то в итоге получится и 13% НДФЛ от кадастровой стоимости (от кадастровой, это в лучшем случае) и 40% (от сокрытого налога, а не от суммы сделки). Скажите пожалуйста получила права собственности по сужу на нежилое помещение, через 3 месяца продала за 3 млн, кадастровая стоимость 3.75 млн. Теперь переживаю что мне посчитают налог, подскажите пожалуйста так ли это? Спасибо
Да. Это действительно так. ИФНС видит дату регистрации права собственности в ЕГРП и видит дату продажи (прошло менее пяти лет). Более того, если у Вас есть статус ИП, то налог могут посчитать не от кадастровой стоимости, а от РЫНОЧНОЙ. С целью определения рыночной стоимости, налоговая инспекция вправе назначить оценочную экспертизу объекта недвижимости. Не забудьте подать декларацию по НДФЛ, чтобы ещё и штраф налоговики не прилепили (40% от сокрытого, в рамках статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации). А то в итоге получится и 13% НДФЛ от кадастровой стоимости (от кадастровой, это в лучшем случае) и 40% (от сокрытого налога, а не от суммы сделки).
Спросить
Здравствуйте! Исполнитель как получатель дохода Здравствуйте платит исполнитель как получатель дохода. Я ИП и заказчик. Я привлекаю агентов для оказания услуг за процент. Хочу сотрудничать с физлицами, НПД, ИП и юрлицами.
По поводу первых двух ясно: за физлиц налог на доход оплачиваю я как заказчик, а НПД налог оплачивают сами. А вот как быть с ИП я юрлицом? Если я буду платить им процент и это будет для них доход, кто в данном случае оплачивает налог на доход, исполнители или я заказчик?
Это не обязательно. Например, вы ИП и оказываете юридические услуги. Вам помещение иметь в аренде не обязательно. Вы можете готовить документы дома. Вам необходимо выбрать режим УСНО 6%.
Он для вас наиболее выгодный. Если я арендую коммерческое помещение в Армении как ИП, должна ли я платить какие-либо налоги? Так как подразумевается, что если ИП снимает помещение, то он будет получать доход с этого помещения. Спасибо
Это не обязательно. Например, вы ИП и оказываете юридические услуги. Вам помещение иметь в аренде не обязательно. Вы можете готовить документы дома.
Спросить
При оплате патента с опозданием индивидуальный предприниматель обязан уплатить пени без применения штрафных санкций. Такое уточнение дал Минфин России. Разъяснения ведомства даны в письме ФНС России от 24.10.2017 г. № СД-4-3/21453@.
Штраф применяется, если во время налоговой проверки выяснилось, что предприниматель не заплатил или заплатил не полностью налог по патенту в связи с недостоверными сведениями, представленными для получения патента. Я опоздал на 20 дней оплачивать патента
При оплате патента с опозданием индивидуальный предприниматель обязан уплатить пени без применения штрафных санкций. Такое уточнение дал Минфин России. Разъяснения ведомства даны в письме ФНС России от 24.10.2017 г. № СД-4-3/21453@.
Штраф применяется, если во время налоговой проверки выяснилось, что предприниматель не заплатил или заплатил не полностью налог по патенту в связи с недостоверными сведениями, представленными для получения патента.
СпроситьЗдравствуйте! Нет не можете. Нужно регистрировать ИП. Иначе грозит административная ответственность.
КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
[quote]1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса[/quote] Если это единичная позиция-продавайте как свое. Если хотите заниматься масштабной торговлей, то нужно регистрировать ИП и платить налоги. Могу ли я как физ лицо купить технику (блендеры, телефоны, разное) в магазине и продавать эту технику? Например на авито и тд
Здравствуйте! Нет не можете. Нужно регистрировать ИП. Иначе грозит административная ответственность.
КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего КодексаСпросить
Если в налоговой декларации не указаны необходимые расходы, то это может стать причиной отказа в выплате пособий. Рекомендуется обратиться к налоговому консультанту или специалисту по налогам, чтобы рассмотреть возможность включения расходов в декларацию. Также можно попробовать обжаловать решение о отказе в выплате пособий, представив дополнительные документы, подтверждающие необходимость указанных расходов. Отказ в выплате пособий. Муж ИП КФХ. не берут в налоговой декларации расход.
Если в налоговой декларации не указаны необходимые расходы, то это может стать причиной отказа в выплате пособий. Рекомендуется обратиться к налоговому консультанту или специалисту по налогам, чтобы рассмотреть возможность включения расходов в декларацию. Также можно попробовать обжаловать решение о отказе в выплате пособий, представив дополнительные документы, подтверждающие необходимость указанных расходов.
Спросить
ФССП требует взыскать налог со закрытого ИП - как защитить свои деньги и что делать в такой ситуации
Обращаться в суд с жалобами на действия приставов. Было ИП закрыто уже, ФССП взыскивает с меня налог ЕНВД в общей сумме 132 000 рублей. Причём взыскивает уже 5 лет, выносит постановления об аресте счета в сбербанке постоянно новыми постановлениями и общая сумма ареста уже превышает 540 000 рублей, законно и это? Причём исполнительное производство одно и тоже, номера совпадают суммы тоже. Что делать куда обратиться?
Да, через приложение мой налог Да, через приложение все расчёты у вас. Я самозанятый и ИП. Могу ли я открыть кафе. Как в таком случаее будет проходить расчёт с клиентом? Через приложение МОЙ НАЛОГ?🤔
Здравствуйте!
ДА, если Вы официально трудоустроены (то есть "оплачиваете" НДФЛ, не являетесь ИП на упрощенной системе налогообложения, покупка после 18.03.2014 года. Вычет рассчитают на основе НДФЛ за последние 3 года. Сумма вычета при покупке недвижимости не может превышать 260 000 рублей (13% от 2 млн рублей), даже если она стоит дороже 2-x млн. Конечно, условия возврата НДФЛ ничем не отличаются от условий в РФ:
- физлицо должно быть плательщиком налога с доходов в размере 13%;
- вычет дается только по приобретенной в России недвижимости;
- для расчета за объект использовались личные средства налогоплательщика либо деньги, выданные ему по ипотечной ссуде;
Удачи. Можно ли вернуть 13%, за покупку недвижимости в Крыму.. не ипотека, личные сбережения.. Спасибо
Здравствуйте!
ДА, если Вы официально трудоустроены (то есть "оплачиваете" НДФЛ, не являетесь ИП на упрощенной системе налогообложения, покупка после 18.03.2014 года. Вычет рассчитают на основе НДФЛ за последние 3 года. Сумма вычета при покупке недвижимости не может превышать 260 000 рублей (13% от 2 млн рублей), даже если она стоит дороже 2-x млн.
Спросить
Конечно, условия возврата НДФЛ ничем не отличаются от условий в РФ:
- физлицо должно быть плательщиком налога с доходов в размере 13%;
- вычет дается только по приобретенной в России недвижимости;
- для расчета за объект использовались личные средства налогоплательщика либо деньги, выданные ему по ипотечной ссуде;
Удачи.
СпроситьДа не факт что с вами его заключат, но ответ на этот вопрос получите в Соцзащите населения. Можно ли получить социальный контракт на развитие бизнеса в имея долги по налогам ип?
Да не факт что с вами его заключат, но ответ на этот вопрос получите в Соцзащите населения.
СпроситьЗдравствуйте. Вы можете спокойно получить статус самозанятого. Если же вы собираетесь расширяться в дальнейшем и продавать готовый товар на площадках, то в таком разе вам нужно будет оформлять ИП. Здравствуйте! Да такой вид деятельности Вы можете осуществлять как самозанятый, только перепродать мебель Вы не можете - только быть ее изготовителем. Но и конечно, Вы не должны выходить за установленные лимиты по доходам для самозанятого. В действительности разница между самозанятостью и деятельностью индивидуального предпринимателя - серьезная (табл. 4). Здравствуйте!
Да, Вы можете делать это как самозанятый.
Налог будет:
[b]4%[/b] – если мебель будет заказывать физ. лицо.
[b]6%[/b] – если юр. лицо или ИП. Такой вопрос, я работаю сборщиком в Мебельной компании по изготовлению корпусной мебели на заказ, хочу самостоятельно заказывать материал, отдавать на распил и осуществлять сборку, возможно ли это делать как самозанятый? Или нужно ИП? Какой будет налог?
Здравствуйте. Вы можете спокойно получить статус самозанятого. Если же вы собираетесь расширяться в дальнейшем и продавать готовый товар на площадках, то в таком разе вам нужно будет оформлять ИП.
СпроситьЗдравствуйте! Да такой вид деятельности Вы можете осуществлять как самозанятый, только перепродать мебель Вы не можете - только быть ее изготовителем. Но и конечно, Вы не должны выходить за установленные лимиты по доходам для самозанятого.
Спросить
В действительности разница между самозанятостью и деятельностью индивидуального предпринимателя - серьезная (табл. 4).
Спросить
Здравствуйте!
Да, Вы можете делать это как самозанятый.
Налог будет:
4% – если мебель будет заказывать физ. лицо.
6% – если юр. лицо или ИП.
СпроситьВозможно взыскать убытки и неполученную выгоду. Налоги взыскать невозможно. Не получится Попробуйте мотивировать убытками Можно попытаться взыскать как убытки. Можно ли вернуть с ответчика налоги ИП (страховые взносы)?
Поставщик вендингового аппарата обещался поставить оборудование, открыл для этого ИП покупателю под этот вид деятельности. Поставщик не поставил аппарат в срок, покупатель обратился в суд. Дело выиграно в суде покупателем.
Можно ли теперь взыскать расходы по уплате налогов, тк ИП открывалось для ведения деятельности с этим аппаратом. Никакая другая деятельность не велась. Из-за судебных разбирательств ИП закрыть было невозможно, а время идет и налоги (страховые взносы за себя) копятся
Здравствуйте! Да, может запретов законодательством здесь не установленно.
Налоговая инспекция в базе знаний по НПД также отвечала, что самозанятый может работать в съёмном помещении, а не только у себя дома. Оформлять ИП для договора аренды необязательно. [quote]Скажем так человек живёт у близкого родственника и будет оказывать услуги клиентам[/quote]
О каких "услугах" идёт речь?
Говорите прямо! :sm_ap: Да, можно. Скажите пожалуйста, можно ли быть самозанятой и оказывать услуги на дому, но при этом квартира в которой будут оказываться услуги не является собственностью самозанятого? Скажем так человек живёт у близкого родственника и будет оказывать услуги клиентам
Здравствуйте! Да, может запретов законодательством здесь не установленно.
Налоговая инспекция в базе знаний по НПД также отвечала, что самозанятый может работать в съёмном помещении, а не только у себя дома. Оформлять ИП для договора аренды необязательно.
Спросить
А с собственницей квартиры, с моей близкой родственницей нужно заключать какой-либо договор? Например договор безвозмездного характера. Что она разрешает мне вести деятельность в её кварире, но при этом платить ей за это не нужно
Спросить
Скажем так человек живёт у близкого родственника и будет оказывать услуги клиентам
О каких "услугах" идёт речь?
Говорите прямо! 
Для уточнения такого вопроса следует обратиться к специалисту по налогам, который сможет рассчитать налоговые обязательства и подсказать, как правильно подать декларацию. Однако, если деятельность по продаже и строительству недвижимости не была зарегистрирована как вид деятельности ИП, то в данном случае возможно потребуется подать декларацию как физическое лицо. Нужно составить декларацию за 2022 год. Продано три земельных участка и построенный жилой дом. Есть действующее ИП УСН 6%, но в видах деятельности нет сферы по продаже и строительству недвижимости. Нужно подать декларацию в этом случае как физ лицо или ИП?
Для уточнения такого вопроса следует обратиться к специалисту по налогам, который сможет рассчитать налоговые обязательства и подсказать, как правильно подать декларацию. Однако, если деятельность по продаже и строительству недвижимости не была зарегистрирована как вид деятельности ИП, то в данном случае возможно потребуется подать декларацию как физическое лицо.
СпроситьСамозанятый нужно Как тут выводить Денежные средства
Платит ли сайт за нас налоги?
Нужно ли открывать ли ИП-самозанят
В России система "зеленой карты" не используется, но если вы имеете в виду продление патента для индивидуального предпринимателя, то да, возможно получить второй раз патент, но есть ряд условий.
Согласно законодательству РФ, патент может быть выдан на срок до 1 года, после чего его можно продлить еще на 1 год. Однако, при повторном продлении патента индивидуальный предприниматель обязан уплатить налог на доходы физических лиц в размере 4% от выручки (или дохода минус расходы), если в течение календарного года выручка составляет более 2,4 млн рублей.
Также стоит учитывать, что в случае нарушения правил использования патента или неуплаты налогов, налоговый орган может отказать в продлении патента. Мня можно второй раз зеленой карта патента
В России система "зеленой карты" не используется, но если вы имеете в виду продление патента для индивидуального предпринимателя, то да, возможно получить второй раз патент, но есть ряд условий.
Согласно законодательству РФ, патент может быть выдан на срок до 1 года, после чего его можно продлить еще на 1 год. Однако, при повторном продлении патента индивидуальный предприниматель обязан уплатить налог на доходы физических лиц в размере 4% от выручки (или дохода минус расходы), если в течение календарного года выручка составляет более 2,4 млн рублей.
Также стоит учитывать, что в случае нарушения правил использования патента или неуплаты налогов, налоговый орган может отказать в продлении патента.
СпроситьЗдравствуйте! Если за 2019 не было отчислений налога 13%, то вычет получить не можете. Тем более, что уже срок давности прошёл. Налог можно вернуть только за 3 предыдущих года Могу ли я получить налоговый вычет за лечение Зубов за 2019 год если я тогда был ИП, говорили что при статусе Ип нельзя их вернуть, а сейчас ИП закрыто
Здравствуйте! Если за 2019 не было отчислений налога 13%, то вычет получить не можете. Тем более, что уже срок давности прошёл. Налог можно вернуть только за 3 предыдущих года
СпроситьНикаких лимитов нет. Главное предоставляйте приставу справки о доходах. Самозанятые – ИП и физлица – вправе платить НПД с доходов от аренды жилья, и аренды любого движимого имущества. Помимо жилья, они могут сдавать в аренду транспорт, оборудование, компьютеры, ККТ и т. д. (п.1, подпункт 3 п.2 ст. 6 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Здравствуйте 🤝
Нет неверно
Если Гражданин самозанятый, то взыскание алиментов будет произведено только в твёрдой денежной сумме. С уважением, Дарья Алексеевна Может самозанятый сдавать оборудование в аренду чтобы платить с них алименты в долях от ЗРП, 1/3 на двух детей? Сколько должна быть сумма, чтобы не считали по средней заработной плате по России, есть ли какието лимиты например не менее МРОТ или не менее ПМ? К примеру 9000 договор-3000 отдал и это устроит пристава и суд?
Самозанятые – ИП и физлица – вправе платить НПД с доходов от аренды жилья, и аренды любого движимого имущества. Помимо жилья, они могут сдавать в аренду транспорт, оборудование, компьютеры, ККТ и т. д. (п.1, подпункт 3 п.2 ст. 6 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Спросить
Здравствуйте 🤝
Нет неверно
Если Гражданин самозанятый, то взыскание алиментов будет произведено только в твёрдой денежной сумме. С уважением, Дарья Алексеевна
СпроситьВ случае, если индивидуальный предприниматель на ПСН вовремя не внес очередной платеж за патент, ему придется заплатить не только неперечисленную сумму «патентного» налога и пени за просрочку, но и штраф.
В соответствии с ст. 346.51 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты «патентного» налога, ИФНС направляет предпринимателю требование об уплате налога, пеней и штрафа.
Сумма штрафа за просрочку перечисления платежа за патент составит 20% от неуплаченной вовремя суммы (ст. 122 НК).
Источник: Письмо Минфина от 18.08.17 № 03-11-09/53124 Хотел узнать что будет если я не смог вовремя забрать патент уже с его готовности прошло месяца из за денег
В случае, если индивидуальный предприниматель на ПСН вовремя не внес очередной платеж за патент, ему придется заплатить не только неперечисленную сумму «патентного» налога и пени за просрочку, но и штраф.
В соответствии с ст. 346.51 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты «патентного» налога, ИФНС направляет предпринимателю требование об уплате налога, пеней и штрафа.
Сумма штрафа за просрочку перечисления платежа за патент составит 20% от неуплаченной вовремя суммы (ст. 122 НК).
Источник: Письмо Минфина от 18.08.17 № 03-11-09/53124
СпроситьДействительно, в настоящее время проводится кредитная амнистия для ИП. Воспользоваться ей могут ИП, которые имеют задолженность по налогам и сборам на 1 января 2022 года. Кроме того, ИП должны соответствовать определенным критериям, таким как отсутствие решения суда о признании ИП банкротом, отсутствие у ИП задолженностей перед бюджетом на дату подачи заявления на амнистию, а также отсутствие задолженностей перед другими кредиторами на дату подачи заявления на амнистию.
Для получения кредитной амнистии ИП должны подать заявление в налоговую инспекцию до 31 декабря 2023 года. Если заявление будет одобрено, то задолженность ИП по налогам и сборам будет списана полностью или частично в зависимости от суммы задолженности и других условий. Какие льготы не получит пенсионер при временной прописке
Действительно, в настоящее время проводится кредитная амнистия для ИП. Воспользоваться ей могут ИП, которые имеют задолженность по налогам и сборам на 1 января 2022 года. Кроме того, ИП должны соответствовать определенным критериям, таким как отсутствие решения суда о признании ИП банкротом, отсутствие у ИП задолженностей перед бюджетом на дату подачи заявления на амнистию, а также отсутствие задолженностей перед другими кредиторами на дату подачи заявления на амнистию.
Для получения кредитной амнистии ИП должны подать заявление в налоговую инспекцию до 31 декабря 2023 года. Если заявление будет одобрено, то задолженность ИП по налогам и сборам будет списана полностью или частично в зависимости от суммы задолженности и других условий.
Спросить
