Вопросы налогообложения организаций / Налоги - 1520 советов адвокатов и юристов

Я занимаюсь перевозкой зерна.

Принцип моей работы:

Мне на счет, заказчики, по договору со мной переводят деньги за доставку зерна, я заключаю агентский договор с камазистами (они оформлены как ИП), которые должны перевести это зерно, обналичиваю переведенные мне деньги и плачу камазистам, с них я имею за то, что нашел им работу и обналичил деньги.

Мне посоветовали оформить упрощенную форму налогообложения 6% от дохода, подскажите с чего мне будут начислять налог, с той суммы которую по договору мне перевели на счет, или с той копеечки которую я получу с камазистов, и если с той суммы которую мне перевели насчет то почему с нее это же не мой доход, а камазистов.

И вообще как правильно мне это все оформить!

Просьба дать более полный ответ.

Физическим лицом приобретено нежилое помещение на сумму 177 млн. рублей, 1/2 помещения, я собираюсь продать своей дочери, но на настоящий момент имеются Арендаторы на 1/2 площади.. Могу ли я как ИП (6% от дохода) заключить с ними договор аренда? И не сочтет налоговая что я не имел права быть на УСНО, т.к. мои ОС превышают 100 млн. рублей? Согласно законодательства с 01.01.13 года имущество передается по акту приему передачи, а не гос регис, моя дочь еще не получила св.о гос. рег., но акт мы подписали.. Может ли она сдать помещение в аренду?

Здравствуйте, я организатор СП.

Открыто ИП, вмененка и упрощенка 6%. До недавнего времени, все средства принимала на личную карту, но как то осенило, прочла статью, что ИП не может принимать деньги на личную карту, что это приравнивается к наличному расчету и придется заиметь онлайн кассу, что совсем не нужно для данного вида деятельности.

Есть р/сч на который теперь идут все оплаты, вопрос такой с какой суммы, я должна платить налог? Со всех поступлений или с суммы орг. сбора?

Увольняем сотрудника по сокращению штата. 1) Выплачиваем выходное пособие за 1 месяц. За второй и третий пока не выплачиваем. Облагается ли в таком случае сумма выходного пособия НДФЛ и страховыми. Если рассматривать только выплату выходного пособия за 1 месяц, то она не превышает 3 х зарплат. А если рассматривать выходное пособие и 2 й и 3 й месяцы оплаты, то в общей сумме они превысят сумму трех зарплат.

2)И если пособия облагаются НДФЛ и взносами то в полном размере или только с суммы превышения трех зарплат. Спасибо.

Здравствуйте. Я веду предпринимательскую деятельность и зарегистрирована как ИП. В данный момент я создала портал платных обьявлений и все деньги, поступающие с этого портала хочу направить на благотворительные нужны: покупка необходимых предметов для детских домов. ОКВЭДа для такой деятельности у меня нет. Как в таком случае поступить? Открыть отдельный счет ИП и на нем аккумулировать деньги, покупать предметы, направлять предметы в детские дома? Как мне законно организовать данные передвижения денежных средств? Как платить налоги?

Я купил 2 комнатную квартиру по договору уступки прав долевого участия. По обстоятельствам я хочу оформить договор уступки прав долевого участия на моего отца за такую же сумму как и я приобретал. Вопросы:

1. Буду ли я платить 13% налог по НДФЛ в 2013 году.

2. Я никогда не использовал налоговый вычет при покупке квартиры После уступки прав моему отцу, смогу ли я в будущем, если буду покупать квартиру использовать этот налоговый вычет ведь при покупке мной данной квартиры по уступке я еще не являюсь собственником этой квартиры.

3. Если мне отец потом сделает дарственную на эту квартиру, буду ли я платить какие-то налоги.

Спасибо.

Моя семья ведёт Личное Подсобное Хозяйство (ЛПХ), корова по документам оформлена на маму. Пришло письмо из налоговой, поедем туда 10 августа. До этого также ездили жители нашего села кто занимается ЛПХ, было там заседание комиссии, типо сколько они продали выработанной молочной продукци и рекомендует оформиться Самозанятами. Но так же с одной женщиной поехала её дочь и её в кабинет с ней не пустили.

1. Можем ли мы не оформляться как СМ.?

2. Могу ли я, дочь зайти вместе с мамой в кабинет на заседание.? Мы же ведём Личное Подсобное Хозяйство вместе.

Спасибо.

Добрый вечер. Вопрос при патентной системе налогообложения (продажа смартфонов, розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров) Возможно ли не применение ККТ? просто выдавать товарный чек? Спасибо.

Имеется ли льгота на госпошлину на наследство для инвалида 2 гр. и вдовы вов, если да, то какая? Наследуется участок стоимостью 1,5 млн. руб. и дом 1,5 млн. руб., как в таком случае должна быть расчитана госпошлина?

Планируем работать с иностранными клиентами в области интернет маркетинга и для этого думаем открыть юрлицо в Эстонии.

Но у Эстонии и России нет СИДН. Потому возникают вопросы стоит ли там открывать и какие негативные последствия или сложности в плане налогов могут возникнут из-за отсутсвия СИДН? Может выгоднее регистрировать компанию в Латвии, с которой есть СИДН?

Также, есть и другие вопросы. Например какой размер налогов может быть, если будем платить себе зарплату в Россию (налоговые резидент РФ)?

Какие налоги ее могут возникнут при выплате дивидендов и так далее.

Помогаете ли подать заявления в налогов органы на и какова стоимость услуг подобных.

Гражданин РФ работая на Российскую IT компанию хочет переехать в Турцию на пмж (получить внж, для начала туристический). Работать будет продолжать на эту же компанию удаленно. Какие налоги и где территориально он должен оплачивать? Как можно остаться на ставке 13% (есть возможность в Турции проходить параллельно обучение на курсах). Сколько раз в год потребуется возвращаться в РФ? В идеале не хотелось бы возвращаться вообще... Какие есть варианты действий? Самозанятость?

Спасибо!

Наш дядя умер 1 апреля 2006 года и похоронен нами (племянниками) находящихся в родственных свзей по линии его родной сестры (нашей мамы умершей в 2001 году) до этого проживала вместе с ним. Квартира была приватизирована на дядю. 02.02.2009 по решению суда г Москвы мы (трое его племянниками) вступили в наследство по 1/3 занимаемой площади однокомнатной квартиры. Вопрос. Подлежит ли налогооблажению наследованная нами площадь? Каким законом это предусмотрено. Освобождается ли от оплаты налога инвалид детства. Я плохо слышу. Заранее спасибо!

Нужно ли физ лицу регистрироваться как ИП чтобы сдавать нежилое помещение в субаренду? Не будет ли это считаться систематическим получением прибыли, т.е. незаконной предпринимательской деятельностью?

Если можно, то нужно ли и как платить налог с прибыли?

У меня ИП - гостевой дом в Туапсинском районе. Запускаем столовую - шведский стол, только для своих гостей. Стоимость питания будет включена в общую стоимость. Как в этом случае будет рассчитываться налог? До этого оплачивали патент и работали.

Администрация МР является ли казенным бюджетным учреждением? И нужно ли платить налог на имущество от сдаваемых в аренду помещений по итогам ежегодно проводимых аукционов, если имущество не учитывается на балансе?

Я продала 2\6 доли в трехкомнатной квартире в 2013 году. Собственниками долей мы стали в 2011 году. Получила при этом сумму 666.666 рублей. 1\6 доли-моя, 1\6 доли-принадлежит моей несовершеннолетней дочери. Одновременно в этой же квартире продали еще два собственника продали свои доли. В договоре купли-продажи было указано, что покупатель купил квартиру у продавцов, имеющих по 1\6 доли каждый. Купил за сумму 1 млн.334 тыс. рублей. Расплатился с каждым долевиком деньгами в общем размере 1 млн. рубл., а с одним долевиком суммой из материнского капитала (334.000 рублей). Должна ли я уплатить в налоговую налог за продажу своих долей-моей и дочери, ведь я получила сумму 666.666 рублей, а это меньше миллиона? И какова сумма моего налога? Спасибо!

Имею 21 год календарной выслуги в ОВД. Службу прохожу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Выплачиваю алименты в размере 1/6 части заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка. При выходе на пенсию будет ли удержан подоходный налог и алименты с выходного пособия?

Можно ли учесть для целей налогообложения расходы на консультационные услуги по разработке проекта изменений в Устав Общества, подготовке к представлению пакета документов Общества, связанных с внесением изменений в Уставе, в государственные регистрирующие органы, сопровождение и получение свидетельства о государственной регистрации изменений и т.д.

Признается ли для целей налогообложению прибыли стоимость консультационных услуг и организационных работ по разработке и сопровождению пакета документов и регистрации Решения и отчета о выпуске ценных бумаг Общества в РО ФКЦБ в процессе дополнительного выпуска акций по закрытой подписке среди акционеров?

Фирма занимается розничной торговлей б/у дигателями. Применяет ЕНВД в г. Калининграде. Хочет создать обособленное подразделение в г. Москве (не являющегося ни филиалом не представительством). Будет сотрудник из штата фирмы и для него будет оборудовано рабочее место в г. Москве. Будет ли ЕНВД распространяться на обособленное подразделение? Или стоит нам совместить ЕНВД и УСН?

Организация в июле 2019 года создала обособленное подразделение в сл. Большая Мартыновка Ростовской области (одно стационарное рабочее место, вид деятельности розничная торговля строительными материалами). Головная организация стоит на учете (в том числе в качестве налогоплательщика ЕНВД) в МРИФНС № 4 по Ростовской области в городе Волгодонске. Вид деятельности тот же.

Вопрос: Нужно ли становиться на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД в территориальной ФНС по Мартыновскому району?

В какую налоговую инспекцию нужно сдавать декларацию ЕНВД и оплачивать налог?

Помогите, пожалуйста разобраться вот в каком вопросе: единственный участник ООО распределил чистую прибыль следующим образом: всю чистую прибыль направить на развитие основных видов деятельности ООО. Следовательно, он не получил дивидендов. Является ли его решение отказом от выплаты дивидендов? Нужно ли в этом случае удержать с него НДФЛ, согласно разъяснений Минфина России (в письмах от 31.08.2021 № 03-04-05/70305, № 03-04-06/81252, № 03-04-06/2–233 от 04.10.2010)? Спасибо.

Я самозанятый, являюсь частным тренером. Как я понимаю, занимаюсь репетиторством, хотел спросить, если я сейчас подам заявление о самозанятый и в налоговую службу, то в этом году платить налоги не буду? А в следующем году как я должен буду платить налоги? Должен ли я буду учитывать сам все заработанные деньги и сам выявлять процент для налоговой?

Если по договору ГПХ уплачиваются налоги, можно ли с него платить алименты, если указано 1\4 доходов в решении суда. И если договор ГПХ между физическими лицами (об оказани услуг) кто должен будет оплатить налог? Работодатель или работник?

Я 27 марта 2016 года выиграл денежный приз-грант в размере 40000 рублей. Отправил все реквизиты личной банковской карты в организацию. Сегодня спросил о дате, на которую у них запланированы мероприятия по переводам наград, мне ответили, что через 1.5 месяца! Я хочу узнать:

во-первых, нужно ли мне платить налог с этого гранта;

во-вторых, почему мне сказали о таких сроках? Почему так долго они переводят выигрыши?

Я просто рассчитывал на эти деньги в ближайшее время, а в итоге не факт, что вообще получу их...

Квартира была в общей совместной собственности, в равных долях, между мной и мужем чуть более 3 лет. При разводе, на свою долю он оформил мне дарственную. С тех пор прошел еще один год. В налоговой инспекции сказали, что срок будет идти с нового свидетельства о регистрации собственности, но ведь насколько я понимаю, я от этого не стала меньше владеть хотя бы своей половиной? И будет ли налог с подаренной второй половины в случае продажи недвижимости все-таки? Заранее благодарю за ответ. С Уважением, Наталья.

Российская компания, от имени правообладателей - НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ (юр. и физ. лиц), по агентскому договору, выдает лицензии на право пользования их музыкальными произведениями другим НЕРЕЗИДЕНТАМ РФ (для использования за пределами РФ).

1) Нужно ли в данном случае удерживать налог у источника при выплате роялти нерезиденам, ведь объект авторского права в конечном счете НЕ используется В РФ и эти роялти не связаны с использованием объекта авторского права в РФ.

2) Есть ли в данном случае обязанность по НДС?

Спасибо!

Покупка б/у спец. Техники и передача ее по доверенности другому физ. лицу

Добрый день, есть два вопроса:

1.Физ. лицо (!) покупает строительную б/у спец. Технику за наличный расчет, предварительно взяв на эту сумму кредит в банке. Платиться ли налог с этой покупки или это платит продавец, т.к. это его доход

2.После покупки физ. лица б/у спец. Техники, он делает доверенность на другое физ. лицо (знакомого), и он использует это в своей предпринимательской деятельности как ИП, и другой человек открывает под эту специально ИП, и соответственно платит налоги.

По закону мы ничего не нарушаем? Законна ли такая схема действий?

Благодарю за ответ.

Трудовой договор заключен с российской организацией, но работаю за рубежом с 04.12.2022. Когда я перестану/перестал быть налоговым резидентом РФ? В конце мая возвращаюсь домой. Каким образом будет выплачиваться зарплата и отпускные? Какой будет налог?

Может ли лицо, работающее по договору гпх, осуществлять уход за человеком старше 80? По условиям договора налоги отчисляются, а выплаты в пенсионный фонд не производятся. И идет ли в трудовой стаж работа по такому договору?

Хочу открыть сайт-базу репетиторов, которые занимаются с учениками по скайпу. Решил зарегистрировать как ООО. Оплата уроков будет проходить через сайт. Затем с сайта происходит перечисление денег преподавателям за вычетом моей комиссии. В связи с этим возникли вопросы: как я должен платить налоги? Как необходимо оформить отношения с преподавателями, чтобы не платить за них НДФЛ и страховые взносы? Большое спасибо!

Организация перешла с начала 2013 года с УСН (6% с доходов) на общий режим налогообложения. Доходы она перенесла в налогооблагаемую базу по прибыли за 2013 год, можно туда включить расходы за 2012 год которые оплачиваются в 2013 году и уменьшить налоговую базу по прибыли.

Подписал трудовой договор с рабочим. ИП налогообложение ЕСХН. В договоре договорились на оклад в 11.000 руб. Вопрос, налоги в пенсионный и социальной. Страх удерживаются с этого оклада или сверх оклада? Как сообщать в налоговую?

Я директор и единственный учередитель фирмы. Занимаемся розничной торговлей чуть более 10 лет. Налогообложение ЕНВД и упрощенка "доходы-расходы". За все время работы всю выручку, которая пробивалась по кассе бухгалтер (по неопытности или по глупости) кидала мне в подотчет, это отражено в балансе в налоговую, за 10 лет в подотчете накопилось 100 млн. руб. На эти деньги в основном я закупал товар, но первичных документов нет. Может ли мне налоговая начислить налог на эту сумму? И если может то сколько? И как это будет происходить (требования или через суд) ? если начислит, то как налоговая будет взыскивать? Могут ли обратить взыскание на мое имущество или только на часть зарплаты? Какие действия мне в этом случае предпринимать?

Есть несколько вопросов по налогообложению.

1. Являюсь игроком в ОНЛАЙН-букмекерской конторе. Лицензия букмекерской конторы выдана другим государством (Кюрасао). Ставки делаются исключительно через интернет.

2. Выигрыши выводятся на систему Webmoney.

3. Затем средства с Wеbmoney переводятся на карточку Сбербанка. При переводе средств с Webmoney на карту подписывается электронный договор О купле-продаже ценных бумаг (НДС не облагается)

Собственно вопросы:

1. Нужно ли платить налог с переведенных на карточку средств? Если да, то как его считать? По фактической сумме, скинутой на карту?

2. Если налог нужно платить, то за все полученные средства в 2015 году, я должен буду подать декларацию в 2016?

3. И еще, передают ли банки сведения о переводах на карту через платежную систему Webmoney в налоговую? Или есть какие-то месячные лимиты, которые можно считать безопасными?

Онлайн-консультация платная или нет?

Какого налогообложение денежных средств, полученных физическим лицом от физического лица - не родственника, например, при внесении наличных на банковскую карту или безналичный перевод на нее. Это не заем и не покупка товаров. Деньги собирает родительский комитет на нужды детей на личную карту члена родительского комитета. Имеет ли значение размер суммы?

Планирую пошив и вязание игрушек и дальнейшую их продажу через интернет-магазин. При открытии ИП какие оквэд указывать? И какие дальнейшие действия (нужен ли кассовый аппарат для этого интернет-магазина)

Вопрос о налогообложении при продаже дома: в 2015 году покупали землю 16 соток, где стоял неоформленный дом, в 2018 году поделили участок на две части 6 соток с домом и 10 соток, тогда же оформили дом в собственности. Сейчас продаю дом в месте с 6 сотками, надо ли мне платить налог с продажи дома?

У нас Социально ориентированный тренажерный зал.. НКО.. как правильно организовать прием благотворительных взносов? И их распределение на ЗП.инструкторов и хоз деятельность что бы не платить в ПФ и та...

Несколько вопросов по организации отдела работы продуктового магазина. Суть: предлагают взять в аренду 19 м. кв. работающего магазина продуктов (колбаса, хлеб, пиво и т.п.). В настоящее время человек работает по тетрадке - без кассы, налогов и т.п.

Вопросы:

- как правильно оформить нашу с ним сделку - он предлагает написать расписку

- у меня есть ООО на ОСН (с другими ОКВЭД) - оно не подойдет и будет невыгодно по налогообложению? Мне лучше зарегистрировать ИП?

- С такого метража при обороте ок. 100 тыс. руб. в месяц - что по налогам наиболее предпочтительно? Или продолжать работать без кассы по тетрадке?

- с его слов никакие разрешения, в том числе разрешение на торговлю не требуется. Это правда - просто пришла и торгую?

Заранее всех благодарю за ответы!

Зарабатываю на внебиржевом рынке иностранных валют forex. Какой налог я должен буду заплатить при снятии денег с депозита, и должен ли я его платить вообще? Ведь на самом деле на forex не только получается зарабатывать но и проигрывать приходится иногда. Спасибо.

Работаю в организации ООО, летал с Москвы до Павлодара (Казахстан) и обратно авиакомпанией "Сибирские авиалинии". Взял справку в авиакомпании о стоимости билета до границы РФ. Но в расчетной группе с меня требуют справку стоимости билета с Москвы до Магнитогорска. Хотя ближайший город в моём направлении Омск. Вопрос: в праве ли организация требовать с меня справку о стоимости билета не до границы РФ ссылаясь на свои внутренние документы, а на своё усмотрение, до того города который они укажут? Примечание: сибирские авиалинии не летают в Магнитогорск.

За раннее спасибо.

Если ОООне видет деятельность, создано в апреле этого года, счет не открывали, сколько налогов мы должны заплатить по сей день? Отчетность не сдавали, и как можно выйти директору вообще с компании он же второй учредитель (уволиться), через нотариуса? Пожалуйста ответьте на все вопросы, очень важно.

Застройщик задержал срок сдачи дома. По Решению суда выплачена неустойка, штраф по ЗоПП. Нужно ли платить НДФЛ с этих сумм? Прочитала много Ваших ответов на этот интересующий (как я поняла не только меня) вопрос, но ответы абсолютно противоположные. Одни считают, что это доход, соответственно НДФЛ платить нужно. Другие считают, что это компенсационные выплаты по Решению суда и налогом не облагаются. Можно увидеть конкретные ссылки на статьи, письма, другие регламентирующие документы, которыми Вы руководствуетесь, отвечая на этот вопрос.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я работаю в частной организации, кто должен платить налоги и должны ли мне платить отпускные?

Приняты поправки в ст 346.11. НK PФ, согласно которым организации, применяющие УСН, будут платить налог на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Касаются ли эти поправки ИП? Будут ли ИП в 2015 платить налог на имущество, база по которым определяется как кадастровая стоимость?

У меня открыто ип собираюсь заниматься строительными работами! Подскажите пожалуйста если у меня будут наемные рабочие и с ними какой договор на разовые работы я должна заключать соглашение или договор подряда, срочный трудовой? И кто платит за них налоги? Режим налогооблажения общий! Нужно ли вставать на учет как налогоплательщик?

Могу ли я, будучи зарегистрированным как самозанятое лицо, вдобавок зарегистрировать НКО в чисто имиджевых целях? Нужно ли тогда будет платить налоги, например, за себя в ПФР, открывать счёт для НКО и сдавать отчётность? Нужно ли будет нанимать себя работником НКО?

Например, на своём сайте написать, что это сайт НКО, а по кнопке оплаты за доступ к цифровому контенту перечислять деньги на мой счёт самозанятого и платить налог как самозанятый?

Хотим заключить договор между УСН 6% в РФ и ИП в Белоруссии по оказанию услуг по программированию от ИП для Российского ООО. Т.е. плательщик-ООО из РФ вопросы: 1. какой налог должна оплатить ООО из РФ 2. какой налог должен оплатить ИП из Белоруссии 3. нужно ли ООО платить: НДФЛ, соц.страх и прочие налоги как для физ. лица. 4. кто становится налоговым агентом 5. можно ли в договоре прописать что ИП не является плательщиком НДС по белорусскому законодательству (по просьбе ИП)?

Есть 2 учредителя, (Религиозная организация 1 доля 30% и Религиозная организация 2 доля 70%). Организовали ООО. ООО продаёт религиозную литературу. Деятельность ведётся более 15 лет. ООО находится на усн + енвд (Краснодар). Платим только енвд, так как наш вид деятельности попадает под енвд. Сегодня звонок от налогового инспектора, которая утверждает что мы не имеем право использовать спец. Режим. Доля учредителей юр.лиц не может превышать 25%, у нас все 100% и мы так работаем уже почти два десятка лет. Переделывать учредительные документы учредители не хотят. И я не могу нигде найти какое то основание правомерности с нашей стороны. Ведь налоговый орган принимал наше заявление о переходе на усн в своё время, а потом и заявление о переходе на Енвд и ни у кого не было вопросов. Кто может что нибудь сказать по этому вопросу. Спасибо.

Общественная организация имеет право переводить деньги другой общественной организации, какой налог.

Может ли она переводить на благотворительность? Какой налог?