Усн налогообложение / Налоги - 7805 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте. Такое возможно. Закон это не запрещает. Добрый день, Светлана!
Может ООО сдавать в аренду кому угодно и платить с этой суммы налоги.
Если ИП ведет свою предпринимательскую деятельность и использует данное помещение в своих целях - также да.
Если договор мнимый (создан для вида и имитирует расходы), а
ООО и ИП взаимозависимые лица - то есть риск, что налоговый орган может не принять расходы ИП на аренду (если ОСН, либо УСН доходы-расходы).
Успехов Вам! Может ли ООО сдать в аренду часть нежилого здания ИП, если это одно лицо?
Добрый день, Светлана!
Может ООО сдавать в аренду кому угодно и платить с этой суммы налоги.
Если ИП ведет свою предпринимательскую деятельность и использует данное помещение в своих целях - также да.
Если договор мнимый (создан для вида и имитирует расходы), а
ООО и ИП взаимозависимые лица - то есть риск, что налоговый орган может не принять расходы ИП на аренду (если ОСН, либо УСН доходы-расходы).
Успехов Вам!
СпроситьУвы, но она не работающее лицо и ей не полагается возврат.
Имущественный вычет можно использовать, только если вы получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы
Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощённой системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет. Это возможно, если она работала в период 3 последних года. Бабушке 66 лет, она хочет купить квартиру, имеет ли право на 13% которые возвращает государство или ей не вернут?
Увы, но она не работающее лицо и ей не полагается возврат.
Имущественный вычет можно использовать, только если вы получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы
Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощённой системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет. Это возможно, если она работала в период 3 последних года.
СпроситьДа можно если докажете целесообразность. Добрый день!
Расходы на аренду товарного знака вряд ли примут в качестве расходов.
Есть разъяснения https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=583123
http://www.consultant.ru/law/podborki/rashody_na_ispolzovanie_tovarnogo_znaka_pri_usn/
Вам нужна консультация не юриста, а бухгалтера.
Успехов Вам! ООО находится на УСН, расходы берутся поименованные только в закрытом перечне. Можно ли принять расходы при УСН не из перечня, если экономически обосновать целесообразность. И можно ли притянуть этот расход к уже существующим статьям расхода перечня. Например, у нас есть расход-аренда ОС на приобретение НМА, можно ли указать что аренда товарного знака тоже является расходом при исчислении УСН. Иожно ли товарный знак принять за НМА? Четкой формулировки, аренда НМА - нет в перечне.
Добрый день!
Расходы на аренду товарного знака вряд ли примут в качестве расходов.
Есть разъяснения Подробнее ➤
Вам нужна консультация не юриста, а бухгалтера.
Успехов Вам!
СпроситьМихаил, по поводу налогового вычета при покупке квартиры, вы можете ознакомиться самостоятельно: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/im_nv/im_nv_pi/
Дополнительно учтите, что возмещать налог можно при:
- возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.
Таким образом, если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.
Делайте выводы. Скажите пожалуйста, моя гражданская жена купила у меня квартиру в 2012 году, может она сейчас вернуть налог с покупки квартиры в 2022 году?
Михаил, по поводу налогового вычета при покупке квартиры, вы можете ознакомиться самостоятельно: Подробнее ➤
Дополнительно учтите, что возмещать налог можно при:
- возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.
Таким образом, если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.
Делайте выводы.
СпроситьА в чем ваш риторический вопрос? ИП в 2020 году применял ЕНВД. С 2021 года в связи с отменой ЕНВД применяет систему налогообложения УСН (доходы минус расходы). До 1 июля 2021 года он должен был заплатить фиксированный взнос на ОПС "за себя" 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, за 2020 год. ИП заплатил указанный взнос в сентябре 2021 года. Сумму уплаченных взносов следует: А) учесть в расходах по УСН при расчете авансового платежа за 9 месяцев 2021 года; Б) не учитывать уплаченные взносы в расходах по УСН – суммы уплаченных с опозданием взносов «теряются»; В) подать уточненную декларацию по ЕНВД за 4-й квартал 2020 года, в ней уменьшить сумму исчисленного ЕНВД на уплаченные взносы.
Добрый день! Прямого запрета на реализацию никотиносодержащей продукции, в магазинах-барах, нет. ЕНВД или УСН подойдут. Имеется пивной магазин-бар, с залом обслуживания, налогообложение - по патенту для общепита (вид деятельности - подача напитков) и по усн при доставке продуктов питания через компании-агрегаторы (при магазине-баре работает кухня), в помещении также установлены торговые витрины-холодильники с пивной продукцией. Предусмотрена продажа как на вынос, так и возможно потребление внутри помещения, есть кухня. Могу ли я на барной стойке продавать вейпы (естественно, с закрытой витриной и напечатанным перечнем предлагаемых товаров)? В рамках какой системы налогообложения?
Добрый день! Прямого запрета на реализацию никотиносодержащей продукции, в магазинах-барах, нет. ЕНВД или УСН подойдут.
СпроситьСогласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой получения дохода при применении упрощенной системы налогообложения является дата поступления денежных средств. Таким образом, дата отгрузки не является датой получения дохода. Можно ли считать реализацией при расчете дохода по УСН стоимость отгруженных товаров по договору поставки.
Покупателям независимо от сроков их оплаты Покупателем, т.к. бывают ситуации и с предоплатой и с кредиторской задолженностью Получателей товара. Я являюсь индивид. Предпринимателем.
Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой получения дохода при применении упрощенной системы налогообложения является дата поступления денежных средств. Таким образом, дата отгрузки не является датой получения дохода.
СпроситьЕсли магазин в собственности более 5 лет, налог платить не нужно при продаже. С 2005 года осуществляю предпринимательскую деятельность и являюсь собственником магазина. Система налогообложения УСН-доходы ставка 1%. Планирую продать магазин и товар в рассрочку. Какие налоги я должна буду заплатить и по какой ставке?
Это зависит от условий договоров купли-продажи или поставки. Я являюсь ИП. занимаюсь розничной торговлей и поставками продуктов школам. Режим УСН: доходы минус расходы. Реализацию по рознице считаю по факту продажи. Могу ли я считать реализацию по поставкам по объему отгруженной продукции школам независимо от срока их оплаты.
Покупателем.
ООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.
Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;
наличие зарегистрированной торговой марки;
нужно подключить ЭДО (электронный документооборот) Могу ли я на велберис продавать веники для бани, и какие документы необходимы? Лицензии или сертификат качества.
ООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.
Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;
наличие зарегистрированной торговой марки;
нужно подключить ЭДО (электронный документооборот)
СпроситьНет, можете написать заявление на возврат только на свой расчётный счёт.
Налоговая не примет заявление или будет отказ. Можно ли вернуть переплату по УСН на счёт друга?
Нет, можете написать заявление на возврат только на свой расчётный счёт.
Налоговая не примет заявление или будет отказ.
СпроситьДобрый день! Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно видеть акт проверки, так как из вопроса совершенно непонятно, за что налоговая доначисляет налог и какой налог именно? На доходы, на имущество, по УСН? Компания продала участок земли сельхоз назначения в 2014 году, а компания покупатель поделила его на маленькие и перевела под ИЖС, в проверке ИФНС доначисляют налоги компании продавцу (проверка за 2018-2020 г) за то, компания первый продавец должна была продавать сама. Что можно сделать в этом случае?
Добрый день! Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно видеть акт проверки, так как из вопроса совершенно непонятно, за что налоговая доначисляет налог и какой налог именно? На доходы, на имущество, по УСН?
СпроситьКонечно ИП в вашем случае усн доход. Как лучше оформлять коммерческую недвижимость? Ип или физлицо или ООО? Как платить налог?
Добрый вечер. В моей практике, когда Центр занятости выделял деньги на открытие бизнеса, люди регистрировались как ИП с режимом налогообложения НПД. Закон сейчас это позволяет. Поэтому Вам можно быть ИП и не менять режим налогообложения, оставаясь самозанятым. Так вы тоже сможете нанимать работников. Я зарегистрирована как самозанятый в сфере оказания клиринговых услуг. Получены денежные средства по соцконтракту (на 1 год) от Центра занятости (2 месяца назад). Мне сейчас необходимо нанять работников по трудовому договору (не по гражнаско-правовому). Следовательно мне нужно перейти на ИП, скорее всего УСН доходы-расходы. Интересует вопрос: не противоречит ли смена режима налогообложения с НПД на ИП УСН условиям соцконтракта и в какие сроки я могу осуществить переход на ИП.
Добрый вечер. В моей практике, когда Центр занятости выделял деньги на открытие бизнеса, люди регистрировались как ИП с режимом налогообложения НПД. Закон сейчас это позволяет. Поэтому Вам можно быть ИП и не менять режим налогообложения, оставаясь самозанятым. Так вы тоже сможете нанимать работников.
СпроситьЗдравствуйте. Да, такое возможно. Здравствуйте!
Можете сделать, это Ваше право! Можно ли двум ИП на УСН доходы 6% купить в равных долях земельный участок, построить на нем в равных долях дом и продать дом не прибегая к договору простого товарищества? Расчет с покупателем произвести по безналичному расчету, продав доли у нотариуса и выдав по чеку от каждого ИП.
Физлицу проще самозанятость оформить и платить 6% от дохода по договору аренды помещения. ИП совершенно не нужно, там обязательные платежи даже при отсутствии дохода. ООО (УСН доходы-расходы) планирует заключить договор аренды. Есть физ. лицо которому принадлежит нежилое помещение он хочет сдать его в аренду в качестве ИП на УСН 6%, договор с управляющей компанией на педоставление коммунальных услуг заключен как физ. лицо. Арендная плата согласно договора состоит из из постоянной и переменной части (коммудальных услуг) которые ооо будет оплачивать по счетам которые выставляю коммунальщики на физ. лицо за него. Налог с постонной арендной платы будет платить ип 6%. В договоре такая возможность прописана, вопрос в том как к этому отнесется налоговая? Или же проще заключить договор с физ. лицом платить налоги от ооо с постоянной платы 13% за физ. лицо. Что правильнее с налоговой точки зрения?
Физлицу проще самозанятость оформить и платить 6% от дохода по договору аренды помещения. ИП совершенно не нужно, там обязательные платежи даже при отсутствии дохода.
СпроситьВыбирайте в этом случае усн. Добрый день!
Вот статься с расшифрофкой по налогам.
https://sovcombank.ru/blog/biznesu/kakie-nalogi-platit-ip
я бы рекомендовала патент
Стоимость до 31.12.2022 - 48460 РУБ.
Также ИП платят пенсионные, медицинские и социальные страховые взносы за себя. Фиксированная сумма в 2022 году — 43 211 рублей. Дополнительный взнос ИП платит, если годовой доход превысит 300 000 рублей. Этот взнос идет на обязательное пенсионное страхование и рассчитывается как 1% от суммы превышения.
Успехов Вам! Планирую открывать магазин розничной торговли авто запчастями и спец жидкостями (моторные масла, антифриз и пр).
Какую систему налоги облажения для ип выбрать? УСН, либо патент?
Добрый день!
Вот статься с расшифрофкой по налогам.
я бы рекомендовала патент
Стоимость до 31.12.2022 - 48460 РУБ.
Также ИП платят пенсионные, медицинские и социальные страховые взносы за себя. Фиксированная сумма в 2022 году — 43 211 рублей. Дополнительный взнос ИП платит, если годовой доход превысит 300 000 рублей. Этот взнос идет на обязательное пенсионное страхование и рассчитывается как 1% от суммы превышения.
Успехов Вам!
СпроситьТот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия. Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).
Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП? Можно ли работать под чужим ИП, какие минусы и последствия такой работы?
Тот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия.
Спросить
Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).
Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль.
СпроситьСтанислав, обычно при таком виде деятельности выбирают упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - "доходы минус расходы".
При такой системе Вы сможете вычесть из налогооблагаемой базы ВСЕ расходы, связанные с осуществлением деятельности.
Основание - Налоговый кодекс РФ. Здравствуйте. Наиболее подходящие система налогообложения для фотографа ИП, это урощенная система налогообложения с налогооблагаемой базой "Доходы" и размером налога 6% УСН 6%, упрощенка 6%. Станислав, доброго рабочего дня.
Лучше УСН.
Она Вам выгоднее будет.
С уважением. Скажите, пожалуйста какой налог лучше взять при открытии ИП для фотографа?
Станислав, обычно при таком виде деятельности выбирают упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - "доходы минус расходы".
При такой системе Вы сможете вычесть из налогооблагаемой базы ВСЕ расходы, связанные с осуществлением деятельности.
Основание - Налоговый кодекс РФ.
Спросить
Здравствуйте вам будет начислена пеня в соответствии с п. 7 ст. 75 НК РФ, за каждый день просрочки по ставке 1/300 ЦБ. У меня такой вопросик я ИП в 2020 году применял ЕНВД. С 2021 года в связи с отменой ЕНВД применял систему налогообложения УСН. До 1 июля 2021 года я должен был заплатить фиксированный взнос на ОПС так "за себя" 1% с дохода, превышающего примерно 300 000 рублей, за 2020 год. Я заплатил указанный взнос в сентябре 2021 года.
Здравствуйте вам будет начислена пеня в соответствии с п. 7 ст. 75 НК РФ, за каждый день просрочки по ставке 1/300 ЦБ.
СпроситьДобрый день! Арендовать что-либо без оплаты нельзя, оплата - это существенное условие договора, если нет оплаты, договор считается незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Чтобы выработать решение вашей проблемы, необходима индивидуальная консультация. ООО на УСН может ли арендовать Автомобиль у физического лица без экипажа и без арендной платы?
Добрый день! Арендовать что-либо без оплаты нельзя, оплата - это существенное условие договора, если нет оплаты, договор считается незаключенным (ст. 432 ГК РФ). Чтобы выработать решение вашей проблемы, необходима индивидуальная консультация.
СпроситьЗдравствуйте! Выбор налогообложения зависит от оборотов, в случае их минимальных размеров предпочтительнее УСН доходы за вычетом расходов. Для ИП продуктового магазина в посёлке, какой вид налогооблажения лучше выбрать?
Здравствуйте! Выбор налогообложения зависит от оборотов, в случае их минимальных размеров предпочтительнее УСН доходы за вычетом расходов.
СпроситьДобрый день! В договоре и отгрузочных документах просто указываете сумму продажи и отмечаете "Без НДС" (покупатель в платежном документе тоже так указывает), счет-фактуру не оформляете. По общему правилу вы в документах НДС не выделяете. В случае выставления счета с выделением суммы НДС, вы обязаны подать в налоговый орган налоговую декларацию по НДС с отражением данной суммы и уплатить ее в бюджет. Организация работает на УСН продает авто фирме, работающей с НДС как правильно оформить.
Добрый день! В договоре и отгрузочных документах просто указываете сумму продажи и отмечаете "Без НДС" (покупатель в платежном документе тоже так указывает), счет-фактуру не оформляете.
СпроситьПо общему правилу вы в документах НДС не выделяете. В случае выставления счета с выделением суммы НДС, вы обязаны подать в налоговый орган налоговую декларацию по НДС с отражением данной суммы и уплатить ее в бюджет.
СпроситьЕсли вы будете перепродавать 15% УСН.
Если что-то свое, то 6%
ИП или ООО особой разницы нет. Можете подсказать оптимальный вариант организации для интернет магазина? Ип или ооо и какой вид налогообложения. Заранее спасибо.
Если вы будете перепродавать 15% УСН.
Если что-то свое, то 6%
ИП или ООО особой разницы нет.
СпроситьДобрый день!
Сдать в субаренду можете, заключить договор субаренды, где установить арендную плату и сдаваемую площадь.
Налог нужно будет оплатить с дохода, полученного от сдачу помещения в субаренду в соответствии с вашей системой налогообложения.
Не забывайте оставлять отзывы. Да, можете. Налог платить надо с дохода в зависимости от вашего налогообложения УСН доходы или доходы-расходы, ОСНО. Я ИП,арендую помещение под парикмахерские услуги. В договоре аренды есть возможность субаренды. Могу ли я сдать в субаренду часть помещения мастеру маникюра? И нужно ли уплачивать какие то налоги за то что я сдаю площадь в субаренду?
Добрый день!
Сдать в субаренду можете, заключить договор субаренды, где установить арендную плату и сдаваемую площадь.
Налог нужно будет оплатить с дохода, полученного от сдачу помещения в субаренду в соответствии с вашей системой налогообложения.
Не забывайте оставлять отзывы.
СпроситьДа, можете. Налог платить надо с дохода в зависимости от вашего налогообложения УСН доходы или доходы-расходы, ОСНО.
Спросить
