Поставщик услуг хостинга
Приобретаю услуги хостинга, поставщик (юр.лицо) выставляет счет с НДС. должен ли я его оплачивать?
Вы НДС не платите. Вы платите за услугу определенную сумму поставщику.
А поставщик услуги выделяет из этой суммы сумму НДС.
Поэтому Вы и видите в счете строку "в том числе НДС".
Затем поставщик уплачивает этот НДС в бюджет.
СпроситьРаботаем на Упрощенке (доходы). НДС-не платим. Счета-фактуры Поставщики нам выставляют с указанием в них НДС. Должны ли мы при оплате в своих платежках указывать НДС, выставленный в счет-фактуре Поставщика?
Я самозанятый, хочу купить товар у поставщика. Как мне сделать это правильно? Поставщик выставляет счет на оплату, включая ндс. Могу ли я оплатить его без проблем в будущем?
А какие проблемы Вы ожидаете?
Если услуга или товар включают НДС, то это стандартная ситуация (указание в счёте НДС отдельной строкой/колонкой).
СпроситьЯ физ. лицо, ИП закрыто год назад, имею нежилое помещение, договора с поставщиками ком. услуг заключены напрямую с поставщиками, поставщик тепла выставляет счета с ндс, правомерно ли это?
Светлана, так читайте договор, который между вами заключен!
Если вы сейчас не ИП, а физическое лицо, то направляйте дополнительные соглашение к договору, меняйте реквизиты.
СпроситьДоговор поставки услуги отопления между ИП и теплоснабжающей организацией (Поставщик). Поставщик заключил агентский договор с расчетным центром (РЦ), по которому РЦ производит начисление за услуги, имеет право взыскания и т. д., при этом ИП должен оплачивать услуги не на счет Поставщика, а на счет РЦ. ИП не подписал допсоглашение с Поставщиком на указанные действия. Обязан ли ИП выполнять требования РЦ и оплачивать услугу на счет РЦ?
Нет не обязан, но выбора у него не будет.
Квитанции будут приходить с реквизитами РЦ.
Долг так же будет копиться в РЦ.
СпроситьБыла произведена оплата за услуги электроэнергии и произведён аванс в счёт будущих периодов. Оплата и аванс был произведён поставщику. Поставщик заключил договор с управляющей компанией о посредничество сборе за услугу. У поставщика на лицевом счёте числится остаток денежных средств. Как мне их вернуть?
Напишите письменное заявление о возврате переплаты и попросите вернуть на свои реквизиты.
СпроситьПравомерны ли действия поставщика - 29 декабря 2003 года получен товар по накладной, а поставщик желает выставить счет-фактуру 05 января 2004 года уже с 18% НДС. Не должен ли поставщик в январе расчеты по поставкам прошлого года проводить со старыми ставками НДС?
Спасибо.
Действия поставщика неправомерны по следующим основаниям.
На основании пункта 3 статьи 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти дней считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг). Таким образом поставщик обязан выставить счет-фактуру не позднее 03 января 2004 г.
В связи с изложенным, при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) независимо от поступления оплаты за указанные товары (работы, услуги) счета-фактуры выставляются покупателям с указанием соответствующей налоговой ставки, действующей на дату отгрузки. На дату отгрузки действует налоговая ставка 20 процентов. Данные разъяснения даны в Письме МНС РФ от 17.12.2003г. № ОС-6-03/1316@.
С уважением,
Новости УМНС России по г. Москве
Новости сайта
Открытые конкурсы УМНС России по г. Москве
Анкета
Что Вы хотите узнать о безбумажной технологии?
Анкета
Опрос пользователей безбумажной технологии
СпроситьЕсли не было возможности оплачивать коммун. Услуги, то может ли управляющая компания взыскивать долг через долговое бюро, которое в свою очередь выставляет счет за оплату услуг перед УК. Но реквизиты для оплаты выставляют свои.
Может переуступить право требования по вашему долгу или заключить агентский договор по взысканию долга.
СпроситьОплатила услугу напрямую поставщику услуг. ЖЭО не зачитывают эту оплату в счет оплаты за услуги ЖКХ. Выставляют пеню за просрочку платежа, хотя все проплачено давно. Есть какой нибудь способ заставить ЖЭО принять оплату напрямую поставщику услуг? Все квитанции об оплате имеются.
Обязать ЖЭО засчитать в оплату уплаченное не ЖЭО - законного способа нет, только если договоритесь.
СпроситьПредприятие принимает счет фактуру от поставщика не в полном объеме. Соответственно и оплачивает счет-фактуру только в принятом объеме. Поставщик претензию не выставляет. На каком основании бухгалтеру разницу по счет-фактуре отнести на претензию и имеет ли плательщик выставить поставщику претензию? Если можно-ссылку на документ.
Как правило, расхождения в количестве товара отражается в товарной накладной при приемке товара (вычеркиваются строки недопоставленного товара в накладной поставщика и покупателя) или в Акте расхождений по количеству и качеству товара (составляется в свободной форме и подписывается сторонами). Это как раз доказательство того, что товар поставлен не в полном объеме - в связи с чем поставщик претензию Вам и не выставляет.
Если стороны договорились, что товар не будет допоставлен, то происходит изменение счет-фактуры или ее корректировка.
Если товар не будет допоставлен и стороны не договорились об изменении или корректировке счет-фактуры, то такая счет-фактура отражается в бухгалтерской отчетности в том объеме, в котором поступил товар. В качестве приложения к счет-фактуре прикладывается доказательство неполной поставки товара (Акт или товарная накладная или их копия).
Налоговая инспекция допускает такое представление документов.
Спросить; Организация выставляет счет на отлату в размере 1,5 % + накручивает на эту сумму НДС, вторая сторона отказывается оплачивать НДС, кто прав?
Для ответа на Ваш вопрос необходимо ознакомиться с полным текстом договора. Запишитесь ко мне на приём (я барнаульский адвокат), помогу. Тел. 699941.
Спросить