Налогообложение продукции / Налоги - 206 советов адвокатов и юристов
Вам необходимо зарегистрироваться как ИП и выбрать удобную систему налогообложения. Самозанятый не имеет права изготавливать и реализовывать продукцию в стационарных точках, так как не сможет оформить разрешительные документы для этого. Я самозанятая. Буду печь выпечку, сладости. Сама!. Могу ли я купить ларёк не стационарный, сделать ремонт, плитка, сделать всё как нужно. И готовить там и сразу продавать. Но только ведь я немогу могу получить заключение, так-как не ИП. Могу ли я так работать?
Вам необходимо зарегистрироваться как ИП и выбрать удобную систему налогообложения. Самозанятый не имеет права изготавливать и реализовывать продукцию в стационарных точках, так как не сможет оформить разрешительные документы для этого.
СпроситьПри торговле пивом и табаком патентная система применяться не может. Я являюсь владельцем продуктового магазина и применяю патентную систему налогообложения. Хочу ввести в ассортимент пиво и табачную продукцию. Скажите пожалуйста, могу ли я это сделать и нужны ли мне для этого какие-то специальные документы типа лицензии и т.д. Заранее благодарю за ответ.
Никак. Только на основании письменной сделки У меня есть продукция, которую я закупил у другого магазина (ИП лица, работающего по УСН 6%). Как я могу использовать его сертификат качества, если он мне его предоставляет, но в то же время не может выступать поставщиком и документов закупки товара у меня с ним нет. Как я могу использовать данный сертификат?
Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства.
Ст. 19, Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ
То есть с Вашей стороны будет нарушение закона. Закон не запрещает. Даже в сфере налогообложения это подпадает под налогообложение сельхозпроизводителей, смотрите, например, здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/eshn/ Может ли кфх продавать продукцию выращенную не на своем участке. Грубо говоря быть Зарегистрированным как КФХ, но притом покупать фрукты (яблоки), перерабатывать и продавать их как свою продукцию. Собственно произведённую
Основными видами деятельности фермерского хозяйства являются производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства.
Ст. 19, Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ
То есть с Вашей стороны будет нарушение закона.
Спросить
Закон не запрещает. Даже в сфере налогообложения это подпадает под налогообложение сельхозпроизводителей, смотрите, например, здесь: Подробнее ➤
СпроситьДоходы от реализации при УСН определяйте так же, как по налогу на прибыль. К ним относится выручка от реализации (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК РФ): продукции (работ, услуг) собственного производства; ранее приобретенных товаров (в том числе земельных участков, объектов амортизируемого имущества, материалов и т.д.);имущественных прав. Предприятие на УСН (дох-расх) , в 2022 г. рассчитали налог, он оказался менее 1% с выручки. Выручка составила 166 млн. руб. 1 % берется именно с выручки, или с дохода? И что принимается под словом доход в декларации по УСН? Выручка и доход это разные вещи? Мы перепродаем медикаменты, которые нам дают фирмы под реализацию, торговая наценка составляет 18-20%, а на некоторые препараты и того меньше. И поэтому в нашей выручке 80 % долг перед фирмами. И правильно ли исчислять минимальный доход именно с выручки?
Доходы от реализации при УСН определяйте так же, как по налогу на прибыль. К ним относится выручка от реализации (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК РФ): продукции (работ, услуг) собственного производства; ранее приобретенных товаров (в том числе земельных участков, объектов амортизируемого имущества, материалов и т.д.);имущественных прав.
СпроситьМожете, никто не запрещает.
С уважением. Добрый день! Конечно. Вы можете продавать в розницу и иметь магазин с кассовым аппаратом и одновременно совершать оптовую продажу продукции. Главное, не забывайте о лимитах по вышей системе налогообложения. Конечно можете, почему нет. ИП это физлицо и на Ваш р/с можете получать прибыль. ИП розничный магазин автозапчастей на патенте, масло моторное на усн. Осуществляем торговлю через кассовый аппарат. Могу я по договору купли-продажи с ООО получить от них оплату за покупку автозапчастей на свой расчетный счёт?
Добрый день! Конечно. Вы можете продавать в розницу и иметь магазин с кассовым аппаратом и одновременно совершать оптовую продажу продукции. Главное, не забывайте о лимитах по вышей системе налогообложения.
Спросить
Конечно можете, почему нет. ИП это физлицо и на Ваш р/с можете получать прибыль.
СпроситьДобрый день! Прямого запрета на реализацию никотиносодержащей продукции, в магазинах-барах, нет. ЕНВД или УСН подойдут. Имеется пивной магазин-бар, с залом обслуживания, налогообложение - по патенту для общепита (вид деятельности - подача напитков) и по усн при доставке продуктов питания через компании-агрегаторы (при магазине-баре работает кухня), в помещении также установлены торговые витрины-холодильники с пивной продукцией. Предусмотрена продажа как на вынос, так и возможно потребление внутри помещения, есть кухня. Могу ли я на барной стойке продавать вейпы (естественно, с закрытой витриной и напечатанным перечнем предлагаемых товаров)? В рамках какой системы налогообложения?
Добрый день! Прямого запрета на реализацию никотиносодержащей продукции, в магазинах-барах, нет. ЕНВД или УСН подойдут.
СпроситьЭто зависит от условий договоров купли-продажи или поставки. Я являюсь ИП. занимаюсь розничной торговлей и поставками продуктов школам. Режим УСН: доходы минус расходы. Реализацию по рознице считаю по факту продажи. Могу ли я считать реализацию по поставкам по объему отгруженной продукции школам независимо от срока их оплаты.
Покупателем.
ООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.
Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;
наличие зарегистрированной торговой марки;
нужно подключить ЭДО (электронный документооборот) Могу ли я на велберис продавать веники для бани, и какие документы необходимы? Лицензии или сертификат качества.
ООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.
Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;
наличие зарегистрированной торговой марки;
нужно подключить ЭДО (электронный документооборот)
СпроситьОт системы налогообложения зависит.
Например, на ЕНВД - то ККМ не нужны. Здравствуйте! Общепит должен рассчитывать клиента через онлайн-кассу. Отсрочка осталась лишь у ИП, которые оказывают услуги, работают без сотрудников и продают продукцию, которую произвели сами. По патентной системе... ларек 7 кв. Какую кассу взять для киоска шаурмичный?
Здравствуйте! Общепит должен рассчитывать клиента через онлайн-кассу. Отсрочка осталась лишь у ИП, которые оказывают услуги, работают без сотрудников и продают продукцию, которую произвели сами.
Спросить
Здравствуйте. Это индивидуальная информация. Мы производители ювелирной продукции. У нас ИП. Мы находимся на 2 налогообложениях патент и УСН (6%). Мы производим изделия на заказ, иногда у клиента не хватает его золота, мы имеем право продать ему его продать? Т.е. клиент дает на изготовление 10 гр,а изделие получилось на 1,5 гр тяжелее, Эти 1,5 грамма мы имеем право продать? И если да,то под какое налогообложение мы попадаем?
Здравствуйте, Александр! Глава 26.2 Налогового кодекса РФ не предусматривает определение единого налогового периода в рамках применения налогового режима "Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции". Поэтому налоговый период определяется применительно к каждому налогу, поименованному в п.7 или 8 ст.346.35 НК РФ, в соответствии с правилами налогообложения, изложенными в соответствующих главах НК РФ, отдельно для каждого налога. Какой налоговый период налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции?
Здравствуйте, Александр! Глава 26.2 Налогового кодекса РФ не предусматривает определение единого налогового периода в рамках применения налогового режима "Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции". Поэтому налоговый период определяется применительно к каждому налогу, поименованному в п.7 или 8 ст.346.35 НК РФ, в соответствии с правилами налогообложения, изложенными в соответствующих главах НК РФ, отдельно для каждого налога.
СпроситьДокументы Вы можете зарегистрироваться как ИП или ООО. При подаче документов подберите верные коды ОКВЭД:
Оптимальные режимы налогобложения – ЕНВД или УСН. Закон обязывает производителей сертифицировать свою продукцию. – по ГОСТу (подходит для больших предприятий) и через декларацию (подходит в нашем случае). Чтобы получить сертификат, подайте заявление о том, что ваша продукция соответствует стандартам качества. Также необходимо пройти регистрацию в следующих госорганах: ГНИ; РОСТЕСТ; СЭС; Ветнадзор; МЧС; ПФР. Какие необходимы документы и какие условия для открытия миницеха по производству кормовых добавок для животных?
Документы Вы можете зарегистрироваться как ИП или ООО. При подаче документов подберите верные коды ОКВЭД:
Оптимальные режимы налогобложения – ЕНВД или УСН. Закон обязывает производителей сертифицировать свою продукцию. – по ГОСТу (подходит для больших предприятий) и через декларацию (подходит в нашем случае). Чтобы получить сертификат, подайте заявление о том, что ваша продукция соответствует стандартам качества. Также необходимо пройти регистрацию в следующих госорганах: ГНИ; РОСТЕСТ; СЭС; Ветнадзор; МЧС; ПФР.
СпроситьДобрый день. Совершенно верно. УСН нельзя применять при продаже табачной продукции - подакцизного товара. В ваем случае можно. Я хочу открыть ИП по УСН. Смогу ли с УСН осуществлять деятельность по продаже одноразовых электронных сигарет, табаков для кальяна и жиж для электронных сигарет? С УСН нельзя осуществлять деятельность только табачной продукции, верно?
Добрый день. Совершенно верно. УСН нельзя применять при продаже табачной продукции - подакцизного товара. В ваем случае можно.
СпроситьНа такой вопрос к сожалению одним предложением не ответить. Заказывайте детальную консультацию у любого юриста. Алёна, здравствуйте.
Вам необходимо понимать что будет являться Вашей основной деятельностью, какими видами деятельности Вы ещё сможете заниматься (дополнительно). Далее - изучить под какую систему налогообложения попадают эти виды деятельности. Только после этого обращаются с соответствующими заявлениями о регистрации в качестве ИП в ИФНС.
Как рекомендация - определитесь что именно Вы будете делать (помимо изготовления и реализации собственной продукции), получите очную консультацию у юриста. Занимаюсь кондитеркой. Официально не зарегистрирована Хочу открыть ИП мини кофейню пробовать различные товары и свою продукцию пирожное что нужно для этого.
На такой вопрос к сожалению одним предложением не ответить. Заказывайте детальную консультацию у любого юриста.
Спросить
Алёна, здравствуйте.
Вам необходимо понимать что будет являться Вашей основной деятельностью, какими видами деятельности Вы ещё сможете заниматься (дополнительно). Далее - изучить под какую систему налогообложения попадают эти виды деятельности. Только после этого обращаются с соответствующими заявлениями о регистрации в качестве ИП в ИФНС.
Как рекомендация - определитесь что именно Вы будете делать (помимо изготовления и реализации собственной продукции), получите очную консультацию у юриста.
СпроситьАлександр Дмитриевич, применение УСН запрещено:
организации с основными средствами стоимостью выше 150 млн. рублей,
негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды,
профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, управляющие ценными бумагами и другие из главы 2 закона №39-ФЗ,
организации и ИП, которые производят подакцизные товары, добывают и продают полезные ископаемые, кроме общераспространенных,
организаторы азартных игр,
нотариусы и адвокаты
участники соглашений о разделе продукции,
плательщики единого сельскохозяйственного налога,
казённые и бюджетные учреждения,
иностранные организации,
аутстаффинговые компании. Может ли оценщик, зарегистрированный как занимающийся частной практикой и при этом также имеется ИП, применять УСН?
Александр Дмитриевич, применение УСН запрещено:
организации с основными средствами стоимостью выше 150 млн. рублей,
негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды,
профессиональные участники рынка ценных бумаг: брокеры, дилеры, управляющие ценными бумагами и другие из главы 2 закона №39-ФЗ,
организации и ИП, которые производят подакцизные товары, добывают и продают полезные ископаемые, кроме общераспространенных,
организаторы азартных игр,
нотариусы и адвокаты
участники соглашений о разделе продукции,
плательщики единого сельскохозяйственного налога,
казённые и бюджетные учреждения,
иностранные организации,
аутстаффинговые компании.
СпроситьОткрытие подобного бизнеса не требует специальных разрешений (но общие надо соблюсти!), у поставщика продукции для него должны быть сертификаты на парфюмерию, выданные Росстандартом.
Для открытия можно зарегить ИП. Выбирайте упрощенную систему налогообложения или ЕНВД. Код ОКВЭД — 52.33 Розничная торговля косметикой и парфюмом. Хотелось бы знать какие нужны документы на разрешение продажи разливной парфюмерии?
Открытие подобного бизнеса не требует специальных разрешений (но общие надо соблюсти!), у поставщика продукции для него должны быть сертификаты на парфюмерию, выданные Росстандартом.
Для открытия можно зарегить ИП. Выбирайте упрощенную систему налогообложения или ЕНВД. Код ОКВЭД — 52.33 Розничная торговля косметикой и парфюмом.
СпроситьДоходы, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства и растениеводства освобождаются от налогообложения при условии, что налогоплательщик самостоятельно ведет хозяйство без привлечения наемных работников и общая площадь земельного участка, находящегося в собственности или ином праве налогоплательщика, не превышает максимального размера - 0,5 га (п. 13 ст. 217 НК РФ). Я второй год выращиваю цветы, учусь выращивать. Живу в Адыгее, сбываю цветы в Краснодаре. Дохода как такового еще нет. Встает вопрос оформляться как самозанятая, ип или платить налог, как физ лицо? Что можно, а что нельзя? Можно ли не оформлять ип а просто платить 13% как физ лицо? Можно ли оформиться как самозанятый, но при этом сбывать товар в соседней регионе? Если ИП, то я подхожу под ЛПХ или под патент?
Доходы, получаемые от продажи выращенной в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животноводства и растениеводства освобождаются от налогообложения при условии, что налогоплательщик самостоятельно ведет хозяйство без привлечения наемных работников и общая площадь земельного участка, находящегося в собственности или ином праве налогоплательщика, не превышает максимального размера - 0,5 га (п. 13 ст. 217 НК РФ).
СпроситьДобрый день!
Вы имеете ввиду предусмотрена ли ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность? Ничего не грозит.
Не объявляйте ценность. Просто рассада. Если вы систематически продаете излишки продукции, полученной на вашем участке ЛПХ то лучше получить справку в местной администрации, что вы ЛПХ и участок менее 50 соток. Тогда точно вопросов не будет, поскольку вы освобождены от налогообложения.
Если же это разовая небольшая акция да еще через интернет то вас и проверить то нереально)). Почему предпринимательскую деятельность, существует закон об ЛПХ. Грозит, ли какая-либо ответственность за проведение в одноклассниках розыгрыша своей продукции на сумму 500 р. Своих излишков рассады. Лпх, не юр. Лицо.
Добрый день!
Вы имеете ввиду предусмотрена ли ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность?
Спросить
Если вы систематически продаете излишки продукции, полученной на вашем участке ЛПХ то лучше получить справку в местной администрации, что вы ЛПХ и участок менее 50 соток. Тогда точно вопросов не будет, поскольку вы освобождены от налогообложения.
Если же это разовая небольшая акция да еще через интернет то вас и проверить то нереально)).
Спросить
Смотря какое кафе самозанятыми не могут быть: лица, осуществляющие изготовление и продажу продуктов, подлежащих обязательной маркировке и акцизов согласно российскому законодательству. Например, алкогольную продукцию и табак. Лица, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, Те, у кого есть в подчинении работники с договорными отношениями. Лица, занимающиеся ведением бизнеса по поручению или через агентский договор. У меня мини кафе сейчас я нахожусь на УСН доходы, могу ли перейти с этого налогообложения на самозанятых?
Смотря какое кафе самозанятыми не могут быть: лица, осуществляющие изготовление и продажу продуктов, подлежащих обязательной маркировке и акцизов согласно российскому законодательству. Например, алкогольную продукцию и табак. Лица, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, Те, у кого есть в подчинении работники с договорными отношениями. Лица, занимающиеся ведением бизнеса по поручению или через агентский договор.
СпроситьЗдравствуйте!
Такое право установлено Налоговым кодексом РФ
[quote]Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
[b]Не подлежат налогообложению[/b] (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
14) [b][u]доходы[/u] членов крестьянского (фермерского) хозяйства, [u]получаемые в этом хозяйстве[/u] от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - [u]в течение пяти лет, считая с года регистрации указанного хозяйства[/u][/b].[/quote] ИП Глава КФХ - это и есть член кфх? Я ИП Глава КФХ, имею ли право на льготу по НДФЛ не платить 5 лет.
Здравствуйте!
Такое право установлено Налоговым кодексом РФ
Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)СпроситьНе подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
14) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - в течение пяти лет, считая с года регистрации указанного хозяйства.
Не можете торговать в ночное время на вынос. Только в открытой таре, - для употребления внутри кафе. Доставку спиртного, в том числе пива (дистанционная торговля) осуществлять[b] совсем запрещено. [/b], не только ночью, но и днем.-Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" У меня кафе ИП на патентной системе налогообложения ОКВД можно прописать для продажи раливного, баночного, бутылояного пива? Как заведение общепита работуещее в дальнейшем круглосуточно можем ли мы торговать розливным пивом в ночное время. Возможно ли кафе осуществлять доставку еды с розливным пивом в ночное время?
Не можете торговать в ночное время на вынос. Только в открытой таре, - для употребления внутри кафе. Доставку спиртного, в том числе пива (дистанционная торговля) осуществлять совсем запрещено. , не только ночью, но и днем.-Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
СпроситьМожно, надо лишь будет пакет документов на эту продукцию оформить. Зарегистрировано ИП на УСН (Д-Р). Могу ли я продавать там изделия собственного производства (бантики и т.п.)? как правильно отражать это для налоговой? Можно материалы записать в расходы? Есть готовые изделия (до создания ИП), можно ли их продавать, поскольку материалов еще не закупали и расходов по факту еще нет?
Михаил!
Если земельный участок под ЛПХ меньше 50 соток, то доходы от продажи излишков продукции не облагаются налогом. Поэтому все зависит от размеров земельного участка. Имею на участке ЛПХ трёх коров молочная продукция, расходится по знакомым т.е продаётся. Вопрос не нарушаю ли я закон не платя налоги. Михаил.
Михаил!
Если земельный участок под ЛПХ меньше 50 соток, то доходы от продажи излишков продукции не облагаются налогом. Поэтому все зависит от размеров земельного участка.
СпроситьДобрый вечер! Можно! Даже открыть обособленное подразделение можно, при этом право на УСН согласно Налогового кодекса РФ сохраняется. Только не наделяйте это подразделение правами филиала и не отражайте сведения о нем как о филиале в учредительных документах, иначе слетите на общий режим. ООО зарегистрировано и ведет свою деятельность в Дагестане по УСН.
Можно ли в Москве продавать свою продукцию со склада ответственного хранения (без создания рабочих мест) от лица ООО? И без открытия обособленных подразделений? И нужно ли при этом что-то отражать в Уставе?
Добрый вечер! Можно! Даже открыть обособленное подразделение можно, при этом право на УСН согласно Налогового кодекса РФ сохраняется. Только не наделяйте это подразделение правами филиала и не отражайте сведения о нем как о филиале в учредительных документах, иначе слетите на общий режим.
Спросить
