НДФЛ при продаже авто / Налоги - 422 советов адвокатов и юристов
Добрый день.
С 1 января 2010 г. доходы от продажи авто, находившейся в собственности более 3-х лет, освобождаются от налогообложения на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ
Минфин России в Письме от 20.10.2009 N 03-04-08-01/71 разъяснил, что на данные доходы (от продажи) предоставление налоговой декларации по НДФЛ в налоговые органы не требуется. Поэтому делть Вам не чего н требуется.
С уважением. Е.А. Иванова Я купила машину 3 года назад, теперь собираюсь ее продавать, нужно ли мне подавать декларацию? Если нет, то что нужно для этого сделать?
Добрый день.
С 1 января 2010 г. доходы от продажи авто, находившейся в собственности более 3-х лет, освобождаются от налогообложения на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ
Минфин России в Письме от 20.10.2009 N 03-04-08-01/71 разъяснил, что на данные доходы (от продажи) предоставление налоговой декларации по НДФЛ в налоговые органы не требуется. Поэтому делть Вам не чего н требуется.
С уважением. Е.А. Иванова
СпроситьРоман, если автомобиль будет продан за сумму, не превышающую 250 тыс. руб., тогда подоходный налог платить не надо, потому что в такой сумме предоставляется имущественный налоговый вычет. Если цена за автомобиль будет больше 250 тыс. руб., тогда налог на доходы будет уплачиваться с суммы, превышающей 250 тыс.руб. Роман,
1) вместо вычета можно уменьшить НДФЛ на сумму покупки и платить НДФЛ с разницы (если она будет положительной)
2) не забудьте подать декларацию
3) подробный ответ на этот вопрос читайте на моем сайте Обязан ли я платить налог 13% с продажи автомобиля Форд Фокус-2,если автомобилю еще нет и двух лет, если сумма за которую я продаю превышает 120 тыс. руб? Обязан ли я платить налог 13% с продажи авто, которому нет еще двух лет?
Роман, если автомобиль будет продан за сумму, не превышающую 250 тыс. руб., тогда подоходный налог платить не надо, потому что в такой сумме предоставляется имущественный налоговый вычет. Если цена за автомобиль будет больше 250 тыс. руб., тогда налог на доходы будет уплачиваться с суммы, превышающей 250 тыс.руб.
Спросить
Роман,
1) вместо вычета можно уменьшить НДФЛ на сумму покупки и платить НДФЛ с разницы (если она будет положительной)
2) не забудьте подать декларацию
3) подробный ответ на этот вопрос читайте на моем сайте
СпроситьДобрый день.
С 1 января 2010 г. доходы от продажи авто, находившейся в собственности более 3-х лет, освобождаются от налогообложения на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ
Минфин России в Письме от 20.10.2009 N 03-04-08-01/71 разъяснил, что на данные доходы (от продажи) предоставление налоговой декларации по НДФЛ в налоговые органы не требуется.
С уважением. Е.А. Иванова Продал организации авто, которым владел более 3 лет. Доход от продажи менее 125000 руб. Можно ли не подавать заполненную налоговую декларацию, а ограничиться заявлением в налоговую с представлением всех документов купли-продажи?
Добрый день.
С 1 января 2010 г. доходы от продажи авто, находившейся в собственности более 3-х лет, освобождаются от налогообложения на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ
Минфин России в Письме от 20.10.2009 N 03-04-08-01/71 разъяснил, что на данные доходы (от продажи) предоставление налоговой декларации по НДФЛ в налоговые органы не требуется.
С уважением. Е.А. Иванова
СпроситьЗдравствуйте!
Если авто передается по гендоверенности, то налоги не начисляются. Но если в дальнейшем машина не будет перерегистрирована на нового владельца, Вам придется уплачивать транспортный налог.
Если машину продавать по договору купли-продажи, то на сумму сделки будет начисляться НДФЛ - 13% (его уплачивает продавец). Если машина будет подарена, то также будет начисляться НДФЛ, однако его уплачивать должен будет покупатель.
Если машина подарена, право собственности перешло, то никаких санкций для дарителя при ДТП с участием его бывшей машиной уже быть не может.
С уважением,
Савиных Владислав Купленный в мае новый автомобиль в кредит хочу продать, по причине приобретения квартиры в машине жить не будешь. Посоветуйте, как лучше сделать:
1. Продать авто по ген. доверенности или дарственная?
2. Какие санкции дарителю в случаях ДТП и др. могут быть предъявлены дарителю?
3. Какие налоги предъявляются дарителю и новому хозяину подаренного авто? Спасибо.
Здравствуйте!
Если авто передается по гендоверенности, то налоги не начисляются. Но если в дальнейшем машина не будет перерегистрирована на нового владельца, Вам придется уплачивать транспортный налог.
Если машину продавать по договору купли-продажи, то на сумму сделки будет начисляться НДФЛ - 13% (его уплачивает продавец). Если машина будет подарена, то также будет начисляться НДФЛ, однако его уплачивать должен будет покупатель.
Если машина подарена, право собственности перешло, то никаких санкций для дарителя при ДТП с участием его бывшей машиной уже быть не может.
С уважением,
Савиных Владислав
СпроситьЗдравствуйте!
Если не принципиально дарить машину или продавать, то остальные различия заключаются в объеме налогообложения. При купле-продаже будет начисляться НДФЛ, а если использовать конструкцию дарения и оно будет совершаться между близкими родственниками, то НДФЛ начисляться не будет.
Договор дарения или купли-продажи автомобиля не надо удостоверять нотариально, поэтому оформить его можно в любой юридической фирме или даже самостоятельно. Стоимость различается в зависимости от того, куда Вы обратитесь.
С уважением,
Савиных Владислав Что выгоднее оформлять дарственную или куплю-продажу авто? Где оформляется? Сколько стоит оформление? Платится ли налог?
Здравствуйте!
Если не принципиально дарить машину или продавать, то остальные различия заключаются в объеме налогообложения. При купле-продаже будет начисляться НДФЛ, а если использовать конструкцию дарения и оно будет совершаться между близкими родственниками, то НДФЛ начисляться не будет.
Договор дарения или купли-продажи автомобиля не надо удостоверять нотариально, поэтому оформить его можно в любой юридической фирме или даже самостоятельно. Стоимость различается в зависимости от того, куда Вы обратитесь.
С уважением,
Савиных Владислав
СпроситьУважаемая Алла!
1. Со стоимости авто, действительно, придется уплатить НДФЛ, так как обладали Вы им менне 3 лет.
2. Что касается льготы на приобретение (строительство) жилья, то обращаться следует в ИФНС по месту жительства, при этом представляете справку 2-НДФЛ (получите на работе) и все документы, подтверждающие Ваши расходы на строительство.
Ю.Чинков Машина куплена в автосалоне. Хотим ее продать. Услышали что если машине нет три года со дня покупки, то надо будет выплатить подоходный налог. 2.При строительстве частного дома возвращают подоходный налог от стоимости материалов. Куда обратиться и что надо чтобы его получить. Спасибо большое.
Уважаемая Алла!
1. Со стоимости авто, действительно, придется уплатить НДФЛ, так как обладали Вы им менне 3 лет.
2. Что касается льготы на приобретение (строительство) жилья, то обращаться следует в ИФНС по месту жительства, при этом представляете справку 2-НДФЛ (получите на работе) и все документы, подтверждающие Ваши расходы на строительство.
Ю.Чинков
Спросить1) НДФЛ в данном случае = 0 рублей (основание - подп. 1 п. 1 ст. 220 НК)
2) подробный ответ читайте на моем сайте
3) не забудьте подать декларацию 13% от разницы между ценой продажи и ценой покупки. Если вы затратили на ремонт ( восстановление) машины дополнительные средства и можете их подтвердить документально, то вычтите их из полученной суммы Купил авто за 110 000 рублей, в собственности еще меньше года, сейчас продаю за 250 000 рублей. Сколько налога мне придется уплатить, т.к. я получу доход? Машина ВАЗ 2111, 2005 г.в., 97 л.с.
1) НДФЛ в данном случае = 0 рублей (основание - подп. 1 п. 1 ст. 220 НК)
2) подробный ответ читайте на моем сайте
3) не забудьте подать декларацию
Спросить13% от разницы между ценой продажи и ценой покупки. Если вы затратили на ремонт ( восстановление) машины дополнительные средства и можете их подтвердить документально, то вычтите их из полученной суммы
СпроситьОля, у Вас 2 варианта:
1) заплатить НДФЛ = 13% от разницы 1,5 млн минус 250 000 руб
2) уменьшить доход на 1,6 млн. руб (если документы на покупку авто остались), т.е. в данном случае заплатить НДФЛ = 0 руб.
В любом случае необходимо подать налоговую декларацию и приложить к ней в т.ч. документы на продажу авто. Подробнее о том, как подать декларацию и заполнить документы читайте на моем сайте. Разясните такую ситуацию. Куплена иномарка в 2009 году за 1 600 000 руб. в этом году продают за 1 500 000 руб. какие налоги (исключая транспортный) я обязана заплатить? Из кокого расчета по подробнее?
Оля, у Вас 2 варианта:
1) заплатить НДФЛ = 13% от разницы 1,5 млн минус 250 000 руб
2) уменьшить доход на 1,6 млн. руб (если документы на покупку авто остались), т.е. в данном случае заплатить НДФЛ = 0 руб.
В любом случае необходимо подать налоговую декларацию и приложить к ней в т.ч. документы на продажу авто. Подробнее о том, как подать декларацию и заполнить документы читайте на моем сайте.
СпроситьПодать декларацию по форме 3 НДФЛ и указать в ней сумму продажи авто. Если сумма менее 120 000 рублей, то Вы ничего не будите платить(13% ). Договор купли-продажи или справку счет обязательно приложить в копии.
Что касается транспортного налога, то он начислен видимо за тот период за который Ваш авто был в Вашей собственности. Если же налоговики начисляли больше, то Вам надо идти в налоговую и заявить о перерасчете налога. Хотелось бы узнать в 2009 г был преобретен автомобиль и в 2009 г его продали по генералке (на 1 год без право передоверения) пришел транспортный налог за 2010 г и письмо из налоговой что ваш автомобиль был продан в 2009 г и вами не была предоставлена справка! (форма 3-НДФЛ) . Как поступить в решении этого вопроса?
Подать декларацию по форме 3 НДФЛ и указать в ней сумму продажи авто. Если сумма менее 120 000 рублей, то Вы ничего не будите платить(13% ). Договор купли-продажи или справку счет обязательно приложить в копии.
Что касается транспортного налога, то он начислен видимо за тот период за который Ваш авто был в Вашей собственности. Если же налоговики начисляли больше, то Вам надо идти в налоговую и заявить о перерасчете налога.
СпроситьАнтон, у Вас 2 варианта:
1) уплатить НДФЛ =13% с разницы 620 т.р. - 250 т.р.
2) если сохранились документы о покупке - уменьшить сумму доходов от продажи авто на сумму расходов на покупку (т.е. НДФЛ = 0)
Подробнее - см.на моем сайте Купил автомобиль год назад за 800 т.р. в автосалоне. В настоящий момент продаю данный автомобиль за 620 т.р.. Интересует следующий вопрос: нужно ли мне оплатить какие либо налоги?
Антон, у Вас 2 варианта:
1) уплатить НДФЛ =13% с разницы 620 т.р. - 250 т.р.
2) если сохранились документы о покупке - уменьшить сумму доходов от продажи авто на сумму расходов на покупку (т.е. НДФЛ = 0)
Подробнее - см.на моем сайте
СпроситьСкорее всего - да
Подробнее об НДФЛ при продаже авто - см. на моем сайте Я продала принадлежащую мне машину. С налоговой пришло извещение об уплате налога на дополнительную прибыль. Хотелось бы уточнить какова сумма этого налога и правомерно ли взыскание такого налога. Заранее огромное Вам спасибо.
Уважаемый Александр! Судя по вопросу, Вас интересует не транспортный налог, а налог на доходы физлиц ( НДФЛ), уплачиваемый при продаже имущества. Если это так, то в Вашем случае НДФЛ нет, однако нужно подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ с приложением указанных Вами докуметов в срок до 30.04.2010г. Как правильно высчитать тр.налог? Купил авто за 2 млн. руб в 2008 г. продал за 1,2 млн. руб в 2009 все док-ты на руках.
Уважаемый Александр! Судя по вопросу, Вас интересует не транспортный налог, а налог на доходы физлиц ( НДФЛ), уплачиваемый при продаже имущества. Если это так, то в Вашем случае НДФЛ нет, однако нужно подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ с приложением указанных Вами докуметов в срок до 30.04.2010г.
Спросить1) 3 НДФЛ подавать надо (иначе будет штраф)
2) к 3 НДФЛ надо приложить копию договора купли-продажи авто или иной документ, из которого будет видна цена авто Продал машину в 2009 году за 80 т.р., владел её менее трех лет (куплена в салоне за 600 т. р.) Должен ли представлять в налоговую инспекцию декларацию на доходы физ. лиц за 2009 г. (3-НДФЛ), как они того просят? Вообще, должен платить налог с продажи авто, если нет, то какие оправдательные документы должен предоставить в налоговую?
1) 3 НДФЛ подавать надо (иначе будет штраф)
2) к 3 НДФЛ надо приложить копию договора купли-продажи авто или иной документ, из которого будет видна цена авто
СпроситьПоправки в ст. 220 НК об увеличении суммы со 125 000 до 250 000 вступили с 01.01.10, поэтому если Вы продали авто в 2009 году, то декларацию подавать надо. Что касается НДФЛ, то из вопроса не ясно - на каком основании ФНС начислила налог и в каком размере.
Подайте 3 НДФЛ (по почте) приложите копию договора купли-продажи авто и вопросы должны сняться. Продали автомобиль за 160000 р, оформили как за 100000 р. из налоговой пришло письмо с требованием заплатить налог с продажи транспортного средства, срок владения транспортным средством 2 с небольшим года. Разве взимание налога производится не с суммы 250000 р? и срок владения авто менее 3 лет? как разрешить эту коллизию и нужно ли ехать в налоговую?
Поправки в ст. 220 НК об увеличении суммы со 125 000 до 250 000 вступили с 01.01.10, поэтому если Вы продали авто в 2009 году, то декларацию подавать надо. Что касается НДФЛ, то из вопроса не ясно - на каком основании ФНС начислила налог и в каком размере.
Подайте 3 НДФЛ (по почте) приложите копию договора купли-продажи авто и вопросы должны сняться.
СпроситьЕсли Вы представите в ФНС документы о продаже авто за 100 т.р., то НДФЛ платить НЕ надо, надо лишь подать декларацию (форма 3 НДФЛ) если Вы представите в ФНС документы о продаже авто за 100 т.р., то НДФЛ платить НЕ надо, надо лишь подать декларацию (форма 3 НДФЛ)
и еще - я бы порекомендовал составить договор купли-продажи и указать в нем, что авто БИТЫЙ (можно и фото на всякий случай сделать) Автомобиль находиться в собственности два года, при покупке заплатили 460 т. руб. После аварии вынужденны продать за 100 т. руб. Подскажите пожалуйста какую сумму налога с продажи я буду должен отдать государству, т.к. автомобиль находился в собственности менее трех лет. Спасибо.
если Вы представите в ФНС документы о продаже авто за 100 т.р., то НДФЛ платить НЕ надо, надо лишь подать декларацию (форма 3 НДФЛ)
Спроситьесли Вы представите в ФНС документы о продаже авто за 100 т.р., то НДФЛ платить НЕ надо, надо лишь подать декларацию (форма 3 НДФЛ)
и еще - я бы порекомендовал составить договор купли-продажи и указать в нем, что авто БИТЫЙ (можно и фото на всякий случай сделать)
СпроситьПри продаже имущества, находившегося в собственности более трех лет, декларацию по НДФЛ подавать не нужно (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Уплата НДФЛ и его размер зависят от суммы продажи авто В прошлом году продал автомобиль, необходимо ли заполнять налоговую декларацию в этом году, придется ли платить налог с суммы полученной от продажи авто, что необходимо для того чтобы не платить этот налог? Спасибо.
При продаже имущества, находившегося в собственности более трех лет, декларацию по НДФЛ подавать не нужно (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Уплата НДФЛ и его размер зависят от суммы продажи авто
СпроситьЕсли Вы просто хотите показать доход от продажи авто, то достаточно заполнить 3 НДФЛ, если еще хотите получить и какой-либо вычет, то надо 2 НДФЛ В прошлом году продал автомобиль, сейчас стал разбираться как заполнить налоговую декларацию за 2009 г. и оформить налоговый вычет, и вот такой вопрос, 3 года назад было достаточно заполнить бланк налоговой декларации и приложить копии документов подтверждающих продажу авто, а сейчас для заполнения требуется предоставить форму 2 НДФЛ. Действительно ли нужна справка о зарплате за прошлый год, или достаточно просто заполнить ф 3 НДФЛ?
если Вы просто хотите показать доход от продажи авто, то достаточно заполнить 3 НДФЛ, если еще хотите получить и какой-либо вычет, то надо 2 НДФЛ
СпроситьВычет предоставляется в полном размере , если авто у вас в собственности было более года, если менее , то в размере 125000 ру. вычет предоставляется по одной единице техники При продаже в одном налоговом периоде нескольких единиц транспортных средств (8 ед) физическим лицом, в каком размере предоставляется имущественный вычет по НДФЛ, если срок нахождения его в собственности менее трех лет. Спасибо.
вычет предоставляется в полном размере , если авто у вас в собственности было более года, если менее , то в размере 125000 ру. вычет предоставляется по одной единице техники
СпроситьЗдравствуйте, Николай!
С момента регистрации в ГАИ. Эти сведения передаются в налоговую и Вы становитесь кроме собственником еще и налогоплательщиком.
Виктор Николаевич. право собственности на автомобиль у вас возникло видимо с даты передачи вам автомобиля,т.е. с даты акта приема-передачи. Регистрация авто в ГАИ не является правоустанавливающим актом. Собираюсь продавать машину. Налог НДФЛ с продажи авто не платится, если я владею машиной более 3 лет. В связи с этим вопрос: с какой даты считается право владения автомобилем, сдаты договора купли продажи в автосалоне, с даты подписания акта приема-передачи авто, либо же с момента регистрации авто в ГАИ?
Здравствуйте, Николай!
С момента регистрации в ГАИ. Эти сведения передаются в налоговую и Вы становитесь кроме собственником еще и налогоплательщиком.
Виктор Николаевич.
СпроситьАвто на учете в ФНС не стоит. ГИБДД сама передает информацию в ФНС. А Вам надо подать декларацию (3 НДФЛ) Продали машину, какие документы нужны (кроме купли продажи) для снятия с учета в налоговой инспекции?
авто на учете в ФНС не стоит. ГИБДД сама передает информацию в ФНС. А Вам надо подать декларацию (3 НДФЛ)
СпроситьИрина, поскольку сумма доход менее 125 т.р. налоговый вычет предоставляется на всю сумму.
Чтобы получить налоговый вычет по проданному имуществу, нужно написать соответствующее заявление в произвольной форме и заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Мой муж купил авто ВАЗ 21099 2000 г.в. в 2008 году, т.е в собственности менее 3 х лет. Купил фактически за 110 т.р., а в договоре с целью неуплаты налога указана цена 40 т.р. Сейчас собирается продавать за 85 т.р. Скажите, пожалуйста, какую сумму налога с продажи авто он должен уплатить и в каком случае заполняется декларация на налоговый вычет.
Ирина, поскольку сумма доход менее 125 т.р. налоговый вычет предоставляется на всю сумму.
Чтобы получить налоговый вычет по проданному имуществу, нужно написать соответствующее заявление в произвольной форме и заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
СпроситьБыл заключен брачный договор с теперь уже бывшей супругой на раздел а\м, по которому значится, что после развода а\м переходит в полное ее распоряжение (а\м числился на мне). После развода я выписал на нее ген. доверенность с правом продажи. Ориентировочно через полгода после развода она его сняла с учета и продала. Сейчас мне приходит из налоговой квитанция на уплату транспортного налога, могу ли я его разделить с бывшей супругой и требовать с нее уплаты налога той части, когда а\м перешел в ее собственность?
Уважаемый Константин! Автомашина была снята с учётаи продана Вами по доверенности, которую Вы дали супруге. Поэтому Вы обязаны по итогам года подать декларацию по форме №3-НДФЛ, в которую включить полученную от продажи сумму и можете подать заявление на имущественный вычет при продаже по пп.1 п.1 ст.220 НК РФ. Декларация в брачном контракте о том, что машина после развода переходит в собственность супруги не было реализовано и автомобиль не был зарегистрирован в ОГИБДД на её имя, а продан Вами по доверенности, поэтому обязанность по уплате транспортного налога до момента продажи лежит на Вас. Давала ли супруга обязательство возместить Вам долю налога с момента развода можно прочесть в самом контракте или других письменных обязательствах(если они были).
СпроситьЕсли нет документов о расходах на приобретение этих авто, в сумме превышающих доход от продажи- да, налог нужно платить. Мой отец продал три машины в один день в этом году, стоимость одной машины не превышает 125 тыс рублей, а сумма трех машин превышает 125 тыс рублей. Должен ли он будет платить налог 3 НДФЛ в 2010 году за машины т.к общая сумма превышает 125 тыс рублей.
Да, Вы обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ. От продажи автомобиля Вы получили доход, с которого должны заплатить налог на доходы. Другое дело, что платить ничего не придется, т.к. стоимость проданного авто не превышает 125000 рублей (или, возможно, автомобиль находился в собственности свыше3 лет). В любом случае платить ничего не придется. За непредставление декларации в Вашем случае грозит штраф 100 рублей. В 2008 году продал старенкие жигули 2108 (1992 года вып.) за 50 т. рублей. Пару недель назад пришло уведомление из налоговой требуют до 30.04.09 г заполнить нал. деклорацию 3 ндфл, позвонил туда спросил,"что неужели я так разбогател что должен заполнять нал. дек." да должен ответили там. Хочу Вас спросить должен ли я заполнять этот ворох бумаг?
Да, Вы обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ. От продажи автомобиля Вы получили доход, с которого должны заплатить налог на доходы. Другое дело, что платить ничего не придется, т.к. стоимость проданного авто не превышает 125000 рублей (или, возможно, автомобиль находился в собственности свыше3 лет). В любом случае платить ничего не придется. За непредставление декларации в Вашем случае грозит штраф 100 рублей.
СпроситьСдаете налоговую декларацию (3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту регистрации, для этого нужна справка о доходах (2-НДФЛ). Указываете доход от продажи авто в размере 300 т.р. и расходы на приобретение авто в размере 560 т.р., прикладываете копии подтверждающих документов (договоров, чеков, платежек и т.д.).
Все.
Налог платить не надо! (Т.к. дохода нет) 20 июня 2005 купили автомобиль за 560 т.р. а 30 апреля 2008 сдали в салон в зачет нового авто за 300 т.р. пришло письмо из налоговой, оплатить налог с продажи 3 ндфл. Расскажите что и как делать спасибо.
Сдаете налоговую декларацию (3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту регистрации, для этого нужна справка о доходах (2-НДФЛ). Указываете доход от продажи авто в размере 300 т.р. и расходы на приобретение авто в размере 560 т.р., прикладываете копии подтверждающих документов (договоров, чеков, платежек и т.д.).
Все.
Налог платить не надо! (Т.к. дохода нет)
Спросить
