Определение суммы затрат для участия в налогообложении по 3 НДФЛ для ФЛ, построившего жилой дом\n\n(В данном тексте описаны действия, совершенные физическим лицом (ФЛ), которое построило жилой дом
ФЛ построило жилой дом 800 кв.м себестоимостью 25 мил. руб., продало в 2015 г 200 кв.м на сумму 12 мил. руб.
КАКУЮ сумму затрат указать в 3 НДФЛ?
1. ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ПРОДАННЫМ КВ.М ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО?
Просьба ответить детально и сбросить ссылку на нормотивный документ.
налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.-п.2 ч.2 ст.220нкрф.
не документов--тогда налог 13% от суммы свыше 1 млн. руб.
Спросить
Я в 2007 году купил земельный участок с домом по договору купли-продажи, в 2010 году снес старый дом и построил новый, в 2011 году получил новое свидетельство на новый дом. В 2011 же году я продал земельный участок с новым домом. Получается, что земельный участок находился в моей собственности более 3 лет, а новый дом менее года. В договоре сумма за дом и участок указана раздельно.
1. Правильно ли я понимаю, что мне придется платить налог (НДФЛ) за проданный дом из расчета: «цена продажи нового дома» минус «затраты на строительство этого дома» минус вычет 1 000 000 руб.?
2. Или затраты на строительство здесь учитывать нельзя?
3. Если затраты учитывать можно, то стоимость старого дама можно ли учесть в затратах?
Здравствуйте, применить можно либо вычет 1 000 000 руб., либо документально подтвержденные расходы, связанные с получением доходов. Стоимость старого дома учесть нельзя, т.к. это другой объект.
СпроситьМною был куплен автомобиль в 2009 г. за 120 000 руб, он же мною продан в 2011 г. за 100 000 руб. В 2010 г. я приобрёл ещё авто за 200 000 руб и в 2011 г. продал его за 180 000 руб. Покупали машину жене на моё имя в 2010 г. за 175000 и в 2011 продали за 170000.
Какую сумму в виде налога с продажи авто я должен буду уплатить в 2012 г. за проданные авто и какие документы подтверждающие покупки и продажу авто надо предоставить. Действителен ли в таких случаях рукописный договор купли продажи предоставляемый в ГАИ.
Исходя из написанного Вами налогооблагаемой базы у Вас нет, так как суммы покупки превышают сумму последующей реализации. Следовательно уплачивать налог Вы не должны.
Документами подтверждающими отсутствие налогооблагаемой базы являются, в том числе, и договора купли продажи совершенные в простой письменной форме.
СпроситьПо определению суда стоимость части дома 250000 рублей, оплата произведена в два раза 100000 в 2014 г. и 150000 в 2015 какую сумму фактических затрат указать в форма 3-НДФЛ при имущественном вычете за 2014 год.
Я продала дом и землю 2015 году декабрь. Земельный участок преобретался в 2013 году, а дом построили в 2015 году сентябре. При продаже ДКП оформленн один, где указана стоимость земельного участка 1000000 и сто-ть дома 3000000 ВОПРОС: с какой суммы я должна заплотить налог, или на какую сумму я должна предоставить фактически понесенные затраты что бы не платить налог.
Здравствуйте.
Платить налог 13% нужно будет с суммы,превышающей 1 млн руб, - с 3 млн руб.
Либо нужно предоставить документы, подтверждающие расходы по приобретению имущества, желательно на сумму 4 млн руб(чтобы не было налога).
СпроситьЗа собственные средства построил дом. Дом официально зарегистрировал на себя в апреле 2017 года. Я пенсионер с 2001 года. Работал официально: с января по октябрь 2014 года и с июля по октябрь 2017 года. С апреля 2014 года и по н.в. получаю дополнительную негосударственную пенсию (от нее есть ежемесячные отчисления НДФЛ). Вопрос: 1. Как пенсионер, в т.ч. некоторое время "работающий пенсионер", имею ли я право на получение налогового вычета за 2014, 2015, 2016 и 2017 годы? 2. За 2014 год моим предприятием была перечислена сумма НДФЛ в размере 111 188 руб., и в этом же году я закупил строительных материалов на сумму 516 648 руб. (13% = 67164 руб.). Разрешается ли сумму НДФЛ за 2014 год возвратить за счет расходов в 2015 - 2017 годах?
Нет, не разрешается. Поскольку такой возможности действующее законодательство не предусматривает. В ст. 220 НК РФ об этом ничего не говорится. По сроку у Вас не получается никак вернуть.
Спросить
1. Да, Вы можете взять вычет за предыдущие 3 года согласно ст. 220 НК РФ.
Неважно, что Вы работали в 2014 и 2017 годах.
Пенсионеры получают вычет за любые предыдущие 3 года.
У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.
2. Да, можно получить вычет.
Только декларацию нужно подать и написать заявление на вычет.
Спросить
Да, разрешается, согласно закону - ст. 220 Налогового кодекса РФ позволяет вам как пенсионеру (независимо когда вы вышли на пенсию) получить вычет при строительстве жилья не только за год. когда оформили дом на себя через Росреестр (в вашем случае это 2017 год) но и за 3 года, которые предшествуют этому году - это 14, 15 и 16 года.
За каждый год последовательно оформляете декларацию на вычет 3 НДФЛ
Получите вычет не только по доходу по зарплате. Но негосударственной пенсии, если с нее платится налог 13 процентов.
СпроситьВ 2011 году куплена квартира в ипотеку за 2 450 000, в 2015 году подана декларация в ифнс на возврат по имущественному вычету за 2012-2014 на общую сумму возврата (уплаченного в бюджет налога) 37 000 руб. (Согласно справкам 2-НДФЛ за 2012-2014 годы). В 2016 году хочу подать декларацию на возврат оставшейся части вычета и процентами по ипотеке. Сумма уплаченного мною НДФЛ в 2015 году составил 12 096, а сумма уплаченных процентов по ипотеке начиная с 2011 года составило 1 131 000 руб. На какую сумму возврата я могу рассчитывать если подам декларацию в 2016 году на вычет за 2015 год по НДФЛ и процентами по ипотеке? Спасибо.
Здравствуйте!
Вы можете рассчитывать только на сумму, уплаченную Вами в бюджет за 2015г- 12 096 руб.
СпроситьКупили участок с недостроенным домом в 2010 г.,дом зарегистрировали в гос реестре (построили) в 2014 г. Возместить расходы по закону могу, только с 2014 г. Могу ли я указать в 3 НДФЛ за 2014 г. сумму за покупку в 2010 г.?
Доброго времени суток!
Не совсем понятно, как Вы хотите сделать. Государство возмещает не расходы на приобретение (строительство) жилья, а возвращает подоходный налог, уплаченный собственником. Подавать документы на налоговый вычет можно только после регистрации права собственности. Если Вы еще не подавали документы - можно подать декларации за 2014-2015 годы, а после 1 января 2017 - и за 2016 год, если не выберете всю сумму вычета за один раз.
Спросить
Ольга Викторовна!
Включить в 3-ндфл можно всё, что угодно - бумага то стерпит. Проблема в том, что подтверждающие док-ты прилагаются (ДКП, св-во о регистрации ПС, Расчётные доки), а они все за 2010 год. После проведения камеральной проверки откажут в возврате. Где Вы раньше то были с 2010 годом? 31.12.2016 - последний день подачи 3-ндфл для возврата налога за 2013 год.
Спросить
Т.К.-3 НДФЛ и есть декларация по подоходнему, вопрос стоит о включении покупки недостроеного дома в 2010 г. Можно ли его включить в декларацию за 2014 г.
Спросить
Т.К.-3 НДФЛ и есть декларация по подоходнему, вопрос стоит о включении покупки недостроеного дома в 2010 г. Можно ли его включить в декларацию за 2014 г.Три года-срок возврата. Срок давности прошел. Включить можно куда угодно. Речь не о том, когда вы включили, а речь о том, когда вы обратились.Спросить
Вы купили дом в 2010 году (недостроенный), а зарегистрировали его в 2014 году, правильно понимаю? Ну так Вы его в любом случае включите в свою декларацию. Или Вы что-то еще хотите задекларировать?
СпроситьВ 2015 году купила земельный участок и в этом же году построила дом. В 2016 зарегистрировала права. Это моё единственное жилое имущество. В 2020 я его продала. Обязана ли я предоставлять 3-ндфл декларацию?
Да, обязаны. Освобождение от этой обязанности было бы в случае владения недвижимостью 5 и более лет.
Спросить
Так как оба юриста выше сморозили чушь несусветную, давайте как неюристы попробуем сами разобраться в сложившейся ситуации.
Итак...
В 2015 году покупается земельный участок, на котором в том же году строится дом.
В 2016 году регистрируется право собственности на дом. И участок?
В 2020 году следует их продажа.
Итого - только 4 года в собственности (зарегистрированной).
Но! Важное замечание: единственное жилое имущество!
Обязана ли я предоставлять 3-ндфл декларацию?
Нет, не обязаны!
Действительно, с 2016 года минимальный срок владения увеличен до 5 лет.
Однако, в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ, для единственного жилья в 2019 году было сделано исключение - 3 года. При этом, "положения настоящего пункта распространяются на земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение".
Относитесь к любым ответам с долей скептицизма! 
Доверяй, но проверяй! Удачи!
Строю дом. Зарегистрировал по дачной амнистии в 2014 г. Сейчас пишу 3 ндфл за 2015 2016 и 2017 г. Чеков у меня за 2015 г. на 196 000 за 2016 на 172 000 на 2017 - 119 00. Дом хоть и зарегистрован но строительство еще продолжаю. Могу ли подав сейчас на вычет за 3 года и дальше в 2019 году подать на него уже за 2018 г. И еще какую сумму писать в 3 ндфл в пункте цена дома. Сумму 2 000 000 или ту на которую у меня есть чеки?
Здравствуйте,
Максимальная сумма налогового вычета - 260 тысяч рублей. Если столько НДФЛ Вы за последние 3 года не заплатили, будете возмещать НДФЛ дальше, если официально работаете.
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЛетом 2019 года продала дом (по цене выше кадастровой стоимости), половина дома перешла мне по завещанию в 2014 году,23/200 дома выкупила в 2018 году у родственницы,77/200 перешло мне по завещанию в 2017 году! Продала за 1500000 руб! какую часть дохода я должна задекларировать в налоговой?
Здравствуйте!
Вы не обязаны подавать декларацию и платить налог, так как 3-летний срок, исчисляемый в вашем случае с даты первой регистрации (2014), уже истек. Последующее приращение долей в 2017 и 2018 годах никак этот срок не прерывает.
Спросить
