Упрощенная система налогообложения налоги / Налоги - 4084 советов адвокатов и юристов

По налогам. Зарегистрирован как ИП на УСН код 68.20.1 (сдача в наем собственного и арендованного жилого недвижим ого имущества) Имеем в собственности квартиру в Многоквартирном жилом доме и гостевой номер (апартаменты) в Торговом Комплексе, являющиеся нежилой (коммерческой) недвижимостью, которые ранее сдавали в наем. Сейчас в квартире живет сын, ее мы не сдаем, остался только небольшой гостевой номер, но возникла проблема в том, что на сдачу в аренду нежилой недвижимости нужно поменять ОКВЭД и сдавать только через ККТ, который стоит недешево. Да и его использование и обслуживание требует немалых средств. Стало не выгодным сдавать номер на таких условиях, апартаменты решили продать. А пока продается продолжать сдавать аренду посуточно. Вопрос заключается в том, что мы не знаем как законно сдавать в аренду апартаменты без кассового аппарата, пока не найдется покупатель на них, и при продаже воспользоваться налоговым режимом для ИП в 6 процентов?

Организация (ООО) на ОСН. 09.01.2024 было отправлено уведомление по ТКС в ИФНС о переходе на УСН. Решение было не совсем обдуманное. 28.02.2024 по ТКС отправили уведомление об отзыве ранее отправленного уведомления. А так же по окончанию 1 квартала 2024 была сдана декларация по НДС. (решили что этого будет "достаточно" что бы вернуться на ОСН) . Сегодня звонит ИФНС и сообщаю что мы на УСН. И будем сидеть на ней до конца года. Если не "утратим" возможность использовать УСН. Прочитала как "слететь с УСН". - открыть филиал. Но если мы его откроем в июне, ОСН будет только со 2-ого кв.2024. А 1 кв.2024 УСН - нам так не надо. - отправить уведомление об утрате права в связи с трудоустройством сотрудников более 100 человек. - и написать Уведомление что в январе 2024 года у нас была произведена крупная сделка (более 150 млн. руб). Они запросят подтверждение? Какие варианты еще есть? Нам желательно что бы нам признали что еще в 1 квартале мы перешли на ОСН..

Приобрела как ФЛ полуразрушенное 2-х этажное здание в мае 2023 г. (нежилое помещение) по договору КП за 700 т.р. Кадастровая стоимость составляет 7,5 млн. руб. Для расширения бизнеса. Но обстоятельства изменились, ремонт не закочен. Хотелось бы продать, но встал вопрос об уплате налогов при продаже. Не получится ли его продать себе в ущерб. Планируемая цена продажи 3 млн. руб. Являюсь ИП на патенте и УСН (доходы). Подскажите, пожалуйста, как минимизировать налоги и есть ли смысл в продаже. Даже если пройдет 5 лет, я так понимаю на меня это не распространяется... Спасибо:)

Я ИП по УСН. Если я не работаю нужно ли мне платить налоги? Как правильно все сделать или просто перестать уплачивать налог? Вскором ожидается декрет. Как действовать в этих ситуациях.

В апреле 2021 г зарегистрировался как самозанятый, работал в Яндексе. В Марте 2024 г решил дополнить сферу деятельности, открыл ИП, одновременно с открытием ИП подал уведомление на переход на УСН. В итоге с марта получал небольшой доход как самозанятый у уже основной доход как ИП на УСН (доходы). После открытия ИП на УСН заявление на снятие с НПД (самозанятого) не подавал, просто не знал об этом. Сейчас налоговая прислала уведомление о несоответствии требованиям применения УСН с пометкой: "Обработка Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения возможна до получения ответа на данное уведомление". В личном кабинете налогоплательщика написано, что я нахожусю на НПД, хотя по закону нельзя применять одновременно 2 льготных режима, при открыитии ИП я подавал на УСН. В теории налоговая должная была меня снять с НПД, но не сняла. Каким образом они пересчитают налоги и есть ли вероятность, что с марта поставят УСН?

В 2023 году помогала знакомому оформить патент на розничную торговлю для ИП, в мае 2024 года этот ИП обнаружил ошибку, что вид деятельности на патент был заявлен не правильно (с июля 2023 и с января 2024). Вопрос: должна ли я ему компенсировать налог, который из-за ошибку попал на вид деятельности на УСН (6% от дохода) и стоимость патента за 2023 и 2024 года. Я у него не трудоустроена, помогала по доброте душевной. Я согласна возместить убыток, только он же сам то же виноват, так как не проконтролировал это еще в 2023 году, когда ошибку можно было исправить. Как мне поступить, сумма большая. Как правильно ему это разъяснить, что ответственность лежит на обоих.

ИП на осно сотрудничает с ооо на осно. У ИП освобождение от уплаты ндс. Может ли ооо в таком случае возмещать Ндс, или для него это сотрудничество равно сотрудничеству ИП на Усн?

Поясните ситуацию: Как уменьшить налог ИП с уменьшением усн на страховые взносы за 2023 год? Я за год внес 45842 рублей страховых взносов. Мой налог за год составляет 14100 рублей. Какую сумму мне платить с учетом уменьшения?

Пожалуйста, о штрафных санкциях. В октябре 2023 года закрыла ИП без работников (система налогообложения УСН, доходы), забыла сдать декларацию за 2023 г. Планирую до 25.04 сдать декларацию в налоговую. Какие штрафные санкции предусмотрены в отношении меня? Также интересует нужно ли мне платить налог, взносы и сдавать нулевую декларацию за 1 квартал 2024 г.?

Ситуация следующая: рамочный договор на годовое сотрудничество подписали обе стороны. Услуги оказаны (первая услуга в году на малую часть общей суммы договора), т.е. Заказчик планирует еще присылать заявки на выполнение работ. В итоге оказывается, что в договоре прописан НДС. Мы (исполнитель) работаем без НДС (у нас ИП и мы работаем по УСН). Договор заключен по 44 фз. Насколько правомерно сейчас просить заказчика рассмотреть доп. соглашение? Можно ли продолжать принимать заявки от заказчика, пока допсоглашение на рассмотрении? Есть ли выход из этой ситуации с наименьшими финансовыми потерями для нас (Исполнителя), то есть как можно избежать уплаты всех налогов за квартал в случае неподписания допсоглашения? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно выйти из ситуации, сохранив сотрудничество и продолжив работать без выплаты НДС.

Пришло требование на ИП о доначислении налогов по УСН (Доходы) в связи с продажей единственного жилья, приобретенного более 12 лет назад, предпринимательской деятельность начал заниматься 8 лет назад. На сколько это законно?

Я индивидуальный предприниматель (УСН доходы). Мой доход за 2023 составил 560000. В течение года я не платил авансовых платежей, а страховые взносы уплатил одним платежом 45842 руб., 29.12.2023. Налог 6% составляет 33600 руб. Должен ли я уплатить эту сумму в 2024 году или она уменьшина на размер страховых взносов и платить 33600 не надо?

Можно ли обратиться с таким вопросом: ИП на УСН 6% использовал собственное имущество в своей деятельности, в предыдущие периоды налог на имущество не начислялся (вместо него платили УСН 6%). В 2022 году начислен налог на имущество физического лица, налог уплачен. (имущество в собственности с 25-12-2006 г. ) В 2023 году это имущество было продано, за 26 млн. руб. Вопрос: Нужно ли отчитываться за имущество? Если да, то как физ. лицо или как ИП? Как физ. лицо 3 НДФЛ не нужно подавать, т.к в собственности больше 5 лет. Заранее огромное спасибо за ответ! ! !

Пжл, у строителей (ООО) на УСН (Д-Р) есть льгота 10 процентов, 23 год организация получила доход свыше 200 млн, а именно, 244 млн. Как будет облагаться налог, с суммы превышения-20 процентов или со всей суммы.

Я ип на патенте плюс усн, у меня грузоперевозки, хочу продать грузовой автомобиль, владею более трех лет, нужно ли будет платить какой то налог?

Как физлицо, предоставляю нежилое помещение по договору безвозмездного пользования дочери. Дочь, как ИП, сдаёт нежилое помещение в аренду и платит налог по УСН 6% от стоимости аренды. Должна ли она платить ещё какие-нибудь НАЛОГИ, за то что сдаёт это имущество в аренду? И я как собственник должна ли платить подоходный налог.

ИП зарегистрирован в 2016 году применял енвд плюс ОСНО, т.к. уведомления о применении усн не подавал. С 2021 сдавал декларацию 3-ндфл. С 01.01.2022 применяет усн (представил уведомление о переходе). Имеет ли право ИП в 2022 году применить пониженную (льготную) ставку по налогу 4%, как бывший енвд?

Я занимаюсь оказанием услуг по поиску клиентов Российским заводам изготовителям сельхозтехники, на основании заключенных агентских договоров с моим ИП, ИП на УСН. Но 70% заводов изготовителей работают с НДС и при выплате агентских удерживают с меня 2 ой НДС. Я планирую дополнительно открыть ООО на ОСНО и продавать оборудования Заводов уже через ООО и также дальше оказывать услуги по поиску клиентов. Будет ли данная схема считаться налоговой как дробление бизнеса.

Приветствую. Интересует, как налоговая взглянет на следующую ситуацию: 1. ООО на УСН доход-расход, торгует товарами на маркетплейсах (2-3 площадки) 2. ООО покупает товар у одного и того же ИП. При том, что 90% всех денег, поступающих на расчётный счёт уходят в закупку товара. Из оставшегося платятся налоги, а после налогов, прибыль (незначительная сумма от выручки) выводится как дивиденды и зарплата единственного ген. директора, по совместительству бухгалтера. Единственный контрагент ООО, т.е. тот самый ИП - продавец товара на рынках, который сам покупает товар за наличные (т.е. проследить появление товара невозможно). Рисковая ли это модель? Либо же я зря беспокоюсь? Как лучше действовать в такой ситуации? Спасибо!

Прошу помощи уважаемые юристы: Я с 2016 года, являюсь менеджером отдела продаж в ООО, в 2019 году ко мне обратился работодатель и попросил помощи (Открыть ИП под 6% УСН). Я не хотел, но пришлось, боялся потерять работу. Оборот ИП в год составлял примерно 25 млн. руб. Прошло 5 лет и мне по семейным обстоятельствам нужно закрывать ИП. Я объяснил причину работодателю и попросил закрыть ИП. На что, мне был дан ответ, что хорошо…. Но ты тогда мне больше не нужен и чтобы я писал заявление на увольнение. Налоги до 2024 года платились, сейчас задолженность у ИП перед государством около 300 000 руб. У меня «серая зарплата» работодатель мне должен приличную сумму денег. У меня вопросы: 1) Если я обращусь в ФНС, полицию, суд – меня привлекут к ответственности? Какой? 2) Все закрывающие документы от контрагентов у работодателя, это критично? Что мне делать? 3) Какая ответственность ждем работодателя ООО? 4) Какие есть рычаги воздействия на работодателя?

Интересует такой вопрос, в 2016 году открыла ИП, обороты были никакие форма УСН доходы минус расходы 15%. С 2017 года деятельность не велась, ликвидировали ИП в 2020 году. С 2018-2021 г начислялись налоги. Подскажите насколько это законно и нужно ли платить налоги за период когда деятельность уже не велась? Работников никаких не числилось.. пишите пжл в WhatsApp

Я работаю как ИП в грузоперевозках на постоянной основе с одной ООО. Могу ли я взять беспроцентный займ как ИП у ООО на покупку жилья для себя? Какие вопросы могут возникнуть у контролирующих органов. Придется ли платить какие то налоги отчисления? ИП на патенте, ООО на УСН. Спасибо за ответы.

Ситуация такая: покупаю патент каждый месяц. В конце этого года превышу 60 млн по торговле. Я утрачиваю право на псн и пересчитываю налог по УСН 6% за срок действия последнего патента который будет с 1 декабря по 31 декабря. Заплачу 300 тр налогов. Вопрос следующий: смогу ли я в новом 2025 году оформить патент снова и не будут ли у налоговой вопросы? Ведь фактически я ухожу от крупных налогов, оформляя патент каждый месяц а не раз в год. Заранее благодарю за ответ.