Спор о пересчете валюты поставщиком при оплате - Насколько это правомерно?
199₽ VIP
Мы покупатель, Поставщик производит нам отгрузку, общая сумма по накладной 144 770,62 руб. (2 263,76 у.е.).
В счете указано что оплатить мы должны 2 263,76 у.е. по курсу ЦБ РФ +3%
Т.е. получается что на момент отгрузки поставщик рассчитывает рублевую сумму документа 2 263,76 у.е. * 63,9514 (ЦБ РФ).
А оплатить нам необходимо 2 263,76* ЦБ РФ+3%
В договоре предусмотрено + 3 %.
Если мы оплачиваем по курсу ЦБ РФ+3%, то и в документах (накладные, счета-фактуры) сумма должна быть пересчитана по курсу ЦБ РФ+3%
Насколько это правомерно?
Это правомерно, и не противоречит ст. 317, 421 ГК РФ
.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016)
ГК РФ Статья 317. Валюта денежных обязательств
Позиции высших судов по ст. 317 ГК РФ >>>
1. Денежные обязательства должны быть выражены в рублях (статья 140).
2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальных правах заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.
3. Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.
Спросить
Это правомерно.
У Вас нетвёрдая цена договора.
Ст. 431 ГК РФ обязывает трактовать договор буквально.
СпроситьЕсли это прописано в договоре поставки и подписались, то всё законно.
Статья 506. Договор поставки
ГАРАНТ:
См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 506 ГК РФ
По договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Система ГАРАНТ: Подробнее ➤
ГК РФ Статья 421. Свобода договора
Позиции высших судов по ст. 421 ГК РФ >>>
1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
КонсультантПлюс: примечание.
Об условиях договоров, заключенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя, см. статью 21 Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ.
4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Спросить
Данное условие не противоречит ГК РФ, однако важно уточнить, на какой день даётся ставка, на день оплаты, либо на день выставления счёта и т.д. Данная поправка очень важна и позволит избежать недоплат и споров в будущем.В ст. 317 ГК РФ также это указано, поэтому рекомендую внести поправки в договор.
Спросить
Как правильно оформить счет-фактуру при предоплате клиента? Нормативные документы и права продавца.
Господа юристы!
У меня вопрос по оформлению счета-фактуры:
У меня клиент делает предоплату за продукцию несколькими платежами:
п/п 1 - 100 000 руб. 10 мая п/п 2 - 100 000 руб. 15 мая п/п 3 - 150 000 руб. 1 июня п/п 4 - 50 000 руб. 2 июля
7 июля я делаю ему ПЕРВУЮ отгрузку на общую сумму 200 000 руб.
Я в счет-фактуру в строку "К расчетно-платежному документу" вношу ВСЕ вышеуказанные п/п 1, 2, 3, 4.
Клиент звонит и просит исправить счет-фактуру: внести только первые два п/п...
Но насколько я знаю независимо от того какую часть товара (весь или частично) клиент забирает я должна вносить в счета-фактуры номера ВСЕХ п/п которые поступили в качестве предоплаты.
Права ли я настаивая на том, что должны значится все платежки, а не первые две?
На какой нормативный документ это регламентирует.
Или я все-таки должна отслеживать соотношение предоплата-отгрузка и при дальнейшей отгрузке, с счет-фактуре должна буду указывать п/п БЕЗ первых двух?!
Заранее спасибо.
Дополнение к вопросу 1029879
ПО ДОГОВОРУ
Порядок расчетов
1. Покупатель оплачивает каждую партию поставленного товара путем безналичного перечисления ден. Средств на р\с поставщика.
2. Оплата за каждую товара производится покупателем в течение 60 дней от даты отгрузки товара в адрес поставщика со склада производителя (Иностранцы), указанной в товарно-транспортной накладной, но не ранее 30 дней с даты фактического получения товара покупателем от поставщика. Поставщик в течение 48 часов с даты отгрузки товара обязан направить покупателю копию товарно-транспортной накладной, подтверждающую факт и дату отгрузки товара, указанного в наст. Договоре.
3. Обязательство покупателя считается исполненным после зачисления денежных средств на р\с поставщика.
4. Оплата-в рублях по курсу ЦБ на дату списания ден. Средств с р\ч покупателя
Поставка, отгрузка и приемка товара.
……..
(4) Право собственности на товар переходит от поставщика к покупателю в момент передачи товара в распоряжение покупателя после оформления приемо-сдаточных документов..
ФАКТИЧЕСКИ
Товар был выгружен на склад покупателя без уполномоченного представителя поставщика. Возник спор..
Суд посчитал, что поставщик обязан передать документы. Поставщик хочет исполнить решение суда. Покупателю это не нужно.
Оплата прошла в рублях по счету на большую сумму по отношению к документу отгрузки (УПД).
Оригиналы УПД по данной отгрузке с синими печатями в наличии.
От момента отгрузки прошло 2 месяца. Бухгалтерия, при закрытии отчетного периода, отправила акт сверки в адрес Поставщика, по данным которого, есть задолженность Поставщика в нашу пользу.
Поставщик отрицает факт задолженности, в последствии на диалог не идет. Договора поставки нет.
Вопрос: каков порядок действий о взыскании задолженности с Поставщика. Из документов подтверждающих факт, стоимость Товара отгрузки - УПД с визой Поставщика на руках.
Интересует вопрос о условиях поставки и оплаты товара по договору поставки. Насколько верно будет прописать в условиях договора следующее. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика денежные средства в размере, определенном предварительной заявкой на поставку. Поставщик осуществляет поставку товара партиями на сумму, оговоренную в предварительной заявке. По окончании срока действия договора между сторонами оформляется акт взаиморасчетов.
Суть условия в том, чтобы Покупатель произвел оплату один раз, до отгрузки товара, а поставщик делал отгрузку несколько раз, с оформлением всех подтверждающих и закрывающих документов (счет-фактура, товарная накладная)
Я ИП.По договору осуществили отгрузку товара покупателю. Покупатель попросил пару дней, чтобы подписать и передать накладные, мы согласились, т.к. люди знакомые. Договора с ТК у нас нет, т.к. доставку и отгрузку осуществлял сотрудник покупателя, с ним у нас был устный договор. На данный момент прошло 2 месяца, покупатель в устной форме заявил, что оплачивать принятый товар и подписывать накладные не будет, на связь не выходит. Подскажите, будет ли в суде считаться доказательством отгрузки письменная претензия, отправленная покупателю с нашей стороны? Как лучше поступить? Спасибо.
У меня вопрос по договору поставки товара.
По договору между сторонами, находящимися в РФ, стоимость товара зафиксирована в валюте евро. В условия оплаты указано - осуществляется в рублях по курсу евро ЦБ РФ +2% на дату оплаты. На момент отгрузки оплачен аванс 50%. Курс отгрузки в договоре не зафиксирован.
Чему должна быть равна сумма отгрузки в рублях?
Варианты.
1. Сумма отгрузки равна сумма аванса плюс остаток 50% в евро, пересчитанный в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки.
2. Сумма отгрузки равна сумма аванса плюс остаток 50% в евро, пересчитанный в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки +2%
Прошу проконсультировать в след. Вопросе - организация реализует живых свиней.
Контрагент приезжает на погрузку на производственные площадки без доверенности. Скан-копию доверенности по эл. почте присылает менеджера отдела продаж. В договоре на поставку не указано, что отгрузка возможна по копии - указано, что товар передается при наличии у покупателя доверенности с правом осуществления приемки товара.
Насколько возможна отгрузка в данной ситуации и если можно основания.
А также какие могут быть последствия при отгрузке по копии доверенности для компании и для бухгалтера по реализации, который хранит документы на отгрузку.
Спасибо!
Что делать, если у нас на руках товарные накладные с вычерками, т.е. по накладной был недовоз товара. Есть также не подписанная счет-фактура. Поставщик закрылся сразу же после отгрузки. Теперь мы не можем получить ни исправленной накладной, ни подписанной счет-фактуры. Этот поставщик был раньше нашим клиентом, т.е. мы поставляли ему товар. Но после у него возникли проблемы с оплатой, и мы договаривались, что в счет покрытия долга он нам отгрузит продукцию.
Между нашей компанией (Покупатель) и другой (Поставщик) заключен договор поставки 03.09.2013 г. с отсрочкой платежа 14 календарных дней, доставка за счет покупателя транспортной компанией, по договору право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю по ТТН от перевозчика. В доп. соглашении к договору поставки от 24.12.2013 г. указано Первый день отсрочки считается ДЕНЬ отгрузки Товара со склада Поставщика перевозчику, а также пункт о том, что Поставщик имеет право об уплате пени в случае просрочки платежа в размере 0,5% от сумму неоплаченного Товара за каждый день просрочки. Поставщик предъявил требование об уплате пени в размере 0,5% от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки с 13.09.2013 по 24.10.2014 г. Вопросы: 1. С какого момента вступает в силу доп. соглашение к договору поставки от 24.12.2013 г. 2.С какого момента считать день для отчета отсрочки 14 дней, с момента отгрузки как указано в доп. соглашении или с момента передачи товара покупателю от перевозчика, как указано в основном договоре. 3. Пени в размере 0,5% за каждый день просрочки-это неоправданно завышенный процент, возможно ли уменьшение. Поставщик написал претензию нам.
