Декларация вмененный доход / Налоги - 589 советов адвокатов и юристов
Если у Вас сохранился договор, на основании котого Вы приобрели транспортное средство, то Вы не платите НДФЛ, так как доход не получали. В этом случае Вам необходимо подать до апреля месяца декларацию в ФНС по месту жительства. Я ИП на ЕНВД. Использовала личный транспорт (собственник физ лицо) в предпринимательской деятельности (грузоперевозки). Оплатила транс. Налог как физ лицо, платон и ЕНВД как ИП. Продала авто как физ лицо. Продажная цена ниже цены при покупки. Срок эксплуатации менее 3 лет. Обязана ли я уплатить доп налоги, а именно НДФЛ.
Если у Вас сохранился договор, на основании котого Вы приобрели транспортное средство, то Вы не платите НДФЛ, так как доход не получали. В этом случае Вам необходимо подать до апреля месяца декларацию в ФНС по месту жительства.
СпроситьНет в этом случае не нужно так как у вас отсутвует ДОХОД, однако Транспортный налог придется оплатить. Дохода нет поэтому нет. Декларацию 3 НДФЛ тоже подавать не надо? ИП на ЕНВД грузоперевозки 1 автомобиль, в момент продажи авто был режим ОСНО (нулевой доход, договор купли - продажи оформлен на физ. лицо), авто был куплен до открытия ИП на физическое лицо, срок владения более 3-х лет, сумма продажи 230 тыс., сумма покупки 320 тыс. (после продажи сразу же был куплен другой авто на физ. лицо). Нужно ли подавать декларацию и платить налоги НДФЛ и НДС?
Нет в этом случае не нужно так как у вас отсутвует ДОХОД, однако Транспортный налог придется оплатить.
СпроситьВы конечно можете проигнорировать, но у налоговой есть право назначить проверку за 3 года и начислить налог вместе со штрафом 20% Из налоговой позвонили и просят сдать уточненку за 1 квартал 2018 г по ЕНВД, тк в строке 030 указали не верные уплаченные взносы, т.е. оплатили 4000, а указали 8000. Вопрос заключается вот в чем. Камеральная проверка идет 3 месяца, те должна закончится в середине 2018 года, а сегодня идет 4 квартал 2019 г. На основании чего они хотят уточненку и доплату налога. Все сроки проверки прошли. Требования не было выслано, только телефонный звонок. Могу ли я игнорировать или лучше пойти на встречу и сдать.
Вы конечно можете проигнорировать, но у налоговой есть право назначить проверку за 3 года и начислить налог вместе со штрафом 20%
СпроситьКогда Вы отправляли письмо по почте, вы опись вложения делали, что там именно заявление о снятии с учета по ЕНВД? В 2015 году было подано заявление о снятии с ЕНВД в связи с переходом на УСН. Декларации тоже были сданы. В 2018 году налоговая запросила сдать декларации за 2016,2017,2018 по ЕНВД ссылаясь на том, что ИП стоит у них на учете по ЕНВД. было сданы нулевые декларации и заново подали заявление о снятии с ЕНВД. На наш вопрос о том, что мы подали заявление еще в 2015 году они отвечают, что не получали этого заявления. Хотя у нас есть почтовое подтверждение об отправке заявления. Подскажите, что делать?
Когда Вы отправляли письмо по почте, вы опись вложения делали, что там именно заявление о снятии с учета по ЕНВД?
СпроситьПо общей системе налоги насчитают. Какие штрафы? Если только вовремя не заплатите или декларацию не подадите. Открыли точку продаж розничная торговля, забыли подать в налоговую уведомление енвд 2. Прошел почти год, чем грозит, какой штраф могут выписать?
По общей системе налоги насчитают. Какие штрафы? Если только вовремя не заплатите или декларацию не подадите.
СпроситьЭто для Вас новый вид деятельности, как я понимаю. Если в регионе нет ЕНВД для этого вида деятельности, то если вы на упрощенке или на общей системе, то Вы должны обособлено учитывать эти доходы в Книге и сдавать годовую декларацию и уплачивать авансовые платежи ежеквартально (если есть налоговая база). Если деятельность по сдаче в аренду есть в перечне, то уплачиваете единый налог в размере и в порядке определенном законодательством субъекта. Я ИП (ЕНВД, без НДС) приобрел помещение 19,5 кв.м.НЕЖИЛОЕ, хочу сдавать его в аренду как ИП одной организации за 11600 руб. мес.Скажите, какую отчетность и выплаты я должен сдавать, оставаясь на ЕНВД?
Это для Вас новый вид деятельности, как я понимаю. Если в регионе нет ЕНВД для этого вида деятельности, то если вы на упрощенке или на общей системе, то Вы должны обособлено учитывать эти доходы в Книге и сдавать годовую декларацию и уплачивать авансовые платежи ежеквартально (если есть налоговая база). Если деятельность по сдаче в аренду есть в перечне, то уплачиваете единый налог в размере и в порядке определенном законодательством субъекта.
СпроситьЕдиницы будете указывать в декларации, и в соответствии с ними будете расчитывать налог. Касса необходима в том случае, если принимаете деньги от физических лиц. Если расчет только между юрлицами - то достаточно счета в банке. А если с юрлицами расчет наличными? Открыла ИП на грузоперевозки на легковом транспорте. Выбрала ЕНВД. Куда мне заявлять единицы, по которым нужно уплачивать налог? Необходима ли мне онлайн-касса?
Единицы будете указывать в декларации, и в соответствии с ними будете расчитывать налог. Касса необходима в том случае, если принимаете деньги от физических лиц. Если расчет только между юрлицами - то достаточно счета в банке.
Спросить
[quote]нужно ли мне регистрировать юридическое лицо?[/quote] необходимости такой нет, нужно зарегистрироваться в качестве ИП.
При регистрации выберите соответствующий вид ОКВЭД, налогооблажение ЕНВД, раз в три месяца сдаете декларации, платите взносы, и если у вас не будет налоговых льгот, то из декларации увидите сумму налога. Если я хочу заняться субарендой квартир в количестве до 5 шт, нужно ли мне регистрировать юридическое лицо? Если нет, то каким образом производится уплата налогов с дохода?
нужно ли мне регистрировать юридическое лицо?необходимости такой нет, нужно зарегистрироваться в качестве ИП.
При регистрации выберите соответствующий вид ОКВЭД, налогооблажение ЕНВД, раз в три месяца сдаете декларации, платите взносы, и если у вас не будет налоговых льгот, то из декларации увидите сумму налога.
СпроситьДобрый день.
Для того, чтобы точно ответить на Ваш вопрос и помочь Вам нужно знать подробности.
Вы получили письменной ответ от ПФР?
Обратитесь к юристу на нашем сайте лично, все подробно изложите, он окажет Вам юридическую помощь. ИП получила письменный отказ от ПФР в назначении пенсии. Проработав ИП в Мурманске (РКС), не имея никаких документов, кроме сданных деклараций ЕНВД, подала заявление о назначении пенсии. ПФР отказал из-за отсутствия дополнительных документов о ведении деятельности в РКС. Имеет ли смысл искать какие-то договора или с тем что есть идти в суд? Отказ в льготной северной пенсии.
Добрый день.
Для того, чтобы точно ответить на Ваш вопрос и помочь Вам нужно знать подробности.
Вы получили письменной ответ от ПФР?
Обратитесь к юристу на нашем сайте лично, все подробно изложите, он окажет Вам юридическую помощь.
Спросить
ИП получила письменный отказ от ПФР в назначении пенсии. Проработав ИП в Мурманске (РКС), не имея никаких документов, кроме сданных деклараций ЕНВД, подала заявление о назначении пенсии. ПФР отказал из-за отсутствия дополнительных документов о ведении деятельности в РКС. Имеет ли смысл искать какие-то договора или с тем что есть идти в суд?
СпроситьПосмотрите в декларации по ЕНВД строку "Налогооблагаемая база" (строка 100). Умножьте её на 4, получите доход за год. НЕ могу посчитать налог за год. БД-1800, ФП - 15, К 1-1,868, К 2-0,525
Посмотрите в декларации по ЕНВД строку "Налогооблагаемая база" (строка 100). Умножьте её на 4, получите доход за год.
СпроситьДекларацию ИП по транспортному налогу не сдает. На уплату транспортного налога инспекция присылает налоговое уведомление. Должен ли ИП на ЕНВД сдавать декларацию по транспортному налогу? Мы сдаем только декларацию по ЕНВД.
Декларацию ИП по транспортному налогу не сдает. На уплату транспортного налога инспекция присылает налоговое уведомление.
СпроситьЗдравствуйте
В вашем случае срок владения больше 3 лет и поэтому от уплаты налога и подачи декларации вы освобождены. Ст.217,229 Налогового кодекса РФ. ДД Я зарегистрирован как ИП нахожусь на ЕНВД Продал личное авто за 1 200 000 р юридическому лицу.
Авто было во владении 5 лет Сколько придётся заплатить налог?
Здравствуйте
В вашем случае срок владения больше 3 лет и поэтому от уплаты налога и подачи декларации вы освобождены. Ст.217,229 Налогового кодекса РФ.
СпроситьПосле закрытия всех задолженностей вы можете восстановить свою деятельность с изменением налоговой системы. Я ИП, долгое время не платил ни взносы ни налоги, декларации не сдавал. Вид налогообложения ЕНВД и УСН 6%.
Могу ли я сейчас оплатить страховые взносы, затем подать декларации ПО ЕНВД и уменьшить налог?
После закрытия всех задолженностей вы можете восстановить свою деятельность с изменением налоговой системы.
СпроситьДобрый день!
При смене деятельности Вы должны в трехдненый срок подать заявление в ИФНС. Декларацию сдаете в соответствии с системой Вашего налогооблажения. Ни чего по срокам не поменяется. Я ИП на ЕНВД код 09 Розничная торговля, собираюсь продать магазин, могу ли я в середине 2019 г поменять ОКВЭД например на разносную торговлю? Какую декларацию я должен сдавать при расносной торговле и сколько раз в год, если я останусь на ЕНВД?
Добрый день, Михаил. Вашему контрагенту по договору налоговый орган откажет в вычете по НДС. У Вас затребуют пояснения, а также предоставить декларацию по ндс, т.к. были операции по НДС, и уплату налога + пени в бюджет. В случае, если ИП нарушила сроки предоставления декларации возможен штраф по 119 НК, РФ а за неуплату налога - штраф по 122 НК РФ. Можно ли сделать корректировку документов и отменить в них ндс. Да, согласен переделать договор и все сопутствующие документы. Ип на енвд. Перевозки. Оказали услуги с ндс. Декларацию не подали. Книгу продаж не ведем.
Партнер подал все документы на вычет ндс. Налоговая ему ответила что мы (наше ип) не сдавали книгу продаж. Какие последствия для него и для нас.
Добрый день, Михаил. Вашему контрагенту по договору налоговый орган откажет в вычете по НДС. У Вас затребуют пояснения, а также предоставить декларацию по ндс, т.к. были операции по НДС, и уплату налога + пени в бюджет. В случае, если ИП нарушила сроки предоставления декларации возможен штраф по 119 НК, РФ а за неуплату налога - штраф по 122 НК РФ.
Спросить
Нужно дождаться поправок в ФЗ, они будут на этой неделе. Добрый день, Виктор. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 682709-7, который продлевает сроки регистрации ККТ до 1 июля 2021 для ИП без наемных работников, которые реализуют товары собственного производства и осуществляют деятельность в сфере выполнения работ и оказания услуг населению.
Закон не предусматривает отсрочку применения контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей занимающихся, перепродажей товаров, а также для организаций.
ИП, применяющие ЕНВД, при регистрации ККТ до 1 июля 2019 года имеют право на налоговый вычет в сумме до 18 000 рублей на каждую онлайн-кассу. Чтобы получить вычет плательщики ЕНДВ должны заявить его в декларации.
С уважением, Сафонова Ольга. Я индивидуальный предприниматель, форма отчетности енвд. Возможно ли при такой отчетности отказаться от использования онлайн кассы?
Добрый день, Виктор. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 682709-7, который продлевает сроки регистрации ККТ до 1 июля 2021 для ИП без наемных работников, которые реализуют товары собственного производства и осуществляют деятельность в сфере выполнения работ и оказания услуг населению.
Закон не предусматривает отсрочку применения контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей занимающихся, перепродажей товаров, а также для организаций.
ИП, применяющие ЕНВД, при регистрации ККТ до 1 июля 2019 года имеют право на налоговый вычет в сумме до 18 000 рублей на каждую онлайн-кассу. Чтобы получить вычет плательщики ЕНДВ должны заявить его в декларации.
С уважением, Сафонова Ольга.
СпроситьВ случае если ип не работали в любом случае обязаны были платить взносы в пенсионный фонд и страхование. Налоги по ип в зависимости от вашей налоговой системы (усн, енвд и прочее). По каждой системе свой расчет налога и своя отчетность в ифнс. Если бы допустим по усн вы отчитывались нулевой декларацией, могли бы избежать задолженности. В данном случае я вижу все основания для взыскания не только налогов и взносов в пфр но и штрафные санкции за нарушение сроков отчетности. Открыл ИП. Не пользовался им. Сейчас пришли долги за 2 года. Нужно ли их платить, если я не пользовался ИП?
В случае если ип не работали в любом случае обязаны были платить взносы в пенсионный фонд и страхование. Налоги по ип в зависимости от вашей налоговой системы (усн, енвд и прочее). По каждой системе свой расчет налога и своя отчетность в ифнс. Если бы допустим по усн вы отчитывались нулевой декларацией, могли бы избежать задолженности. В данном случае я вижу все основания для взыскания не только налогов и взносов в пфр но и штрафные санкции за нарушение сроков отчетности.
СпроситьЗдравствуйте! Заполнение деклараций - это платная услуга. Вопрос по заполнению декларации о доходах физлицами. Муж служащий, заполняет декларацию. Жена ИП на ЕНВД. Какую сумму в графе величина дохода по жене нужно правильно указать?
Однозначного ответа нет. Вам подойдет патент, если у вас сезонная работа или вы только начинаете бизнес и не знаете, как долго будете работать. Тогда покупаете патент на месяц, декларацию не сдаете, а налоги считаете за минуту.
Если оборот растет, у вас есть бухгалтер и вы хотите сэкономить на налогах, подойдет ЕНВД. Налог можно вдвое сократить за счет взносов в Пенсионный фонд и фонд соцстраха, которые вы платите за себя и сотрудников.
Помните, что всегда можно подать в налоговую заявление о переходе на другой вид налогообложения. А если патент какой мне указывать оквэд или вид деятельности я не знаю как правильно это называется? Что мне выгоднее ЕНВД или патент Тульская область г.Новомосковск? Заниматься будем установка и продажа пластиковых окон и дверей физическим лицам. Офис до 50 м 2. Окна будем заказывать по агентскому договору с завода. Оформлен будет 1 сотрудник.
Однозначного ответа нет. Вам подойдет патент, если у вас сезонная работа или вы только начинаете бизнес и не знаете, как долго будете работать. Тогда покупаете патент на месяц, декларацию не сдаете, а налоги считаете за минуту.
Если оборот растет, у вас есть бухгалтер и вы хотите сэкономить на налогах, подойдет ЕНВД. Налог можно вдвое сократить за счет взносов в Пенсионный фонд и фонд соцстраха, которые вы платите за себя и сотрудников.
Помните, что всегда можно подать в налоговую заявление о переходе на другой вид налогообложения.
Спросить
А если патент какой мне указывать оквэд или вид деятельности я не знаю как правильно это называется?
СпроситьКоды ОКВЭД для продажи и установки окон.
Основной код:
Код ОКВЭД 52.46.7 - Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки
Дополнительные коды:
Код ОКВЭД 52.46.73 - Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.
Код ОКВЭД 45.42 - Производство столярных и плотничных работ
Эта группировка включает:
- установку изделий и конструкций несобственного изготовления: дверных и оконных блоков и коробок, кухонного оборудования, лестниц, оборудования магазинов и т.п., из деревянных и других материалов
- производство работ по внутренней отделке (устройству потолков, обшивке стен деревянными панелями, установке передвижных перегородок и т.п.)
Эта группировка не включает:
- устройство паркетных и прочих деревянных покрытий полов, см. Код ОКВЭД 45.43
- установку оград и ограждений, см. Код ОКВЭД 45.34
- установку декоративных металлических изделий, см. Код ОКВЭД 45.45
Код ОКВЭД 45.45 - Производство прочих отделочных и завершающих работ
Эта группировка включает:
- установку частных плавательных бассейнов
- пароструйную, пескоструйную и прочую очистку фасадов зданий
- производство прочих отделочных и завершающих работ, не включенных в другие группировки, например установка декоративных металлических изделий (панелей, сеток, решеток, в том числе на радиаторы) Этот класс не включает:
- внутреннюю уборку зданий и сооружений, кроме уборки зданий после строительства, см. Код ОКВЭД 74.70.1
Код ОКВЭД 45.44.1 - Производство стекольных работ
Эта группировка включает:
- установку стекол, включая зеркальные и т.п.
Эта группировка не включает:
- установку оконных блоков, см. Код ОКВЭД 45.42
Из дополнительных выберете коды, которые Вам подходят.
СпроситьЗдравствуйте, Ольга!
По-моему, вы перепутали вменённый доход и сумму налога с него.
На сумму вменённого дохода страховые взносы не влияют никак.
Они уменьшают сумму налога к уплате в бюджет, исчисленную в размере 15% от этого дохода. Я ИП, подаю документы на детское пособие до 1,5 лет, уменьшают ли страховые вычеты общую доходность по декларации ЕНВД.
Здравствуйте, Ольга!
По-моему, вы перепутали вменённый доход и сумму налога с него.
На сумму вменённого дохода страховые взносы не влияют никак.
Они уменьшают сумму налога к уплате в бюджет, исчисленную в размере 15% от этого дохода.
СпроситьДа вы должны платить налог с дохода. Можно у вас уточнить, а если я ИП и плачу налоги находясь на ЕНВД, то каким то образом это надо добавлять в декларацию? Спасибо. Я сдаю квартиру в аренду (город Архангельск), обязана ли я платить государству какие то налоги за сдачу своего жилья? Спасибо.
Здравствуйте, Анастасия!
Если ваш вменённый (именно вменённый по декларациям, а не реальный) доход составит за год свыше 300000 рублей, то с превышающей 300000 суммы нужно будет заплатить дополнительно 1% в Пенсионный фонд.
И только в том случае, если вы не производите выплат и иных вознаграждений физическим лицам, т.е. если вы не платите взносы с доходов ваших работников.
Если работники и выплаты им есть - это положение не действует.
Основание:
[i]Налоговый кодекс РФ, статья 430. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам[/i]
http://base.garant.ru/10900200/25251f9c341b4b29fabf5cb7957c5992/#ixzz5i2JB2hrn Нужно ли платить доп. налог если доход на ЕНВд по грузоперевозкам выше 300000 р в месяц?
Здравствуйте, Анастасия!
Если ваш вменённый (именно вменённый по декларациям, а не реальный) доход составит за год свыше 300000 рублей, то с превышающей 300000 суммы нужно будет заплатить дополнительно 1% в Пенсионный фонд.
И только в том случае, если вы не производите выплат и иных вознаграждений физическим лицам, т.е. если вы не платите взносы с доходов ваших работников.
Если работники и выплаты им есть - это положение не действует.
Основание:
Налоговый кодекс РФ, статья 430. Размер страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам
СпроситьВ теории у Вас с водителями отношения трудовые, так как Вы получили разрешение на лег такси на Свои авто.
Соответственно, передавая авто для использования в такси, Вы знаете цель передачи и преследуете её для извлечения прибыли..
Но Вам это не выгодно, платить все налоги придется...
ПРоще в аренду..., тогда они сами по себе..
НО штрафы с камер будут на Вас идти..
Патент подходит... А если сдавать в аренду авто, ип как отчитываться перед ИФНС? А если у него патент и енвд, какие декларации о доходах? Я ИП у меня нет наемных сотрудников, я сдаю автомобили в аренду, должен ли я за водителей платить налоги и подходит ли мне патент? Могу ли я не оформлять водителей официально и оформить генеральную доверенность на эти автомобили, допустим я сам на автомобилях езжу в разные дни.
В теории у Вас с водителями отношения трудовые, так как Вы получили разрешение на лег такси на Свои авто.
Соответственно, передавая авто для использования в такси, Вы знаете цель передачи и преследуете её для извлечения прибыли..
Но Вам это не выгодно, платить все налоги придется...
ПРоще в аренду..., тогда они сами по себе..
НО штрафы с камер будут на Вас идти..
Патент подходит...
Спросить
Добрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете". Предприятие занимается транспортными услугами и платит налог по ЕНВД. Может ли предприятия не уведомляя налоговую по этому виду деятельности работать с НДС.
Добрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете".
СпроситьЗдравствуйте. Смотря какая у Вас система налогообложения. При УСН можно подавать нулевые декларации. При ЕНВД это сделать не получится. Если не планируете заниматься предпринимательской детельностью, то лучше ее прекратить написав заявление. Напишите заявление о снятии вас с учёта как ИП. Зарегистрирован как ИП в январе. Изменилось состояние здоровья и деятельность как ИП вести не могу. Как с минимальными потерями прекратить действие ИП?
Здравствуйте. Смотря какая у Вас система налогообложения. При УСН можно подавать нулевые декларации. При ЕНВД это сделать не получится. Если не планируете заниматься предпринимательской детельностью, то лучше ее прекратить написав заявление.
Спросить
