Декларация по ндс ООО / Налоги - 43 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте. Странная ситуация. Если Вы выставили счет за выполненные работы без НДС и счет-фактуру не выставляли, то Вы НДС не платите, даже если ИП написал в платежке (в т. ч. НДС).
У Налоговой инспекции нет прав запрещать Вам распоряжаться деньгами, находящимися на Вашем счете, как только если Вы не сдали декларацию и не заплатили налог. ООО. работающее без НДС, получает на счет сумму денег, отправленную ИП,с НДС. Налоговые органы штрафуют ООО на 1 тысячу рублей и рекомендуют не распоряжаться деньгами. Какое наказание последует, если ООО все таки распорядится этими деньгами (сумма не значительная, около 30 тыс, плюс 5 тысяч сумма налога)?
Здравствуйте. Странная ситуация. Если Вы выставили счет за выполненные работы без НДС и счет-фактуру не выставляли, то Вы НДС не платите, даже если ИП написал в платежке (в т. ч. НДС).
У Налоговой инспекции нет прав запрещать Вам распоряжаться деньгами, находящимися на Вашем счете, как только если Вы не сдали декларацию и не заплатили налог.
СпроситьЕсли ООО на общей системе налогообложения, то при покупке автомобиля и оприходовании его на счете 08 или 01 бухгалтерского учета счет-фактура отражается в книге покупок и соответственно в налоговой декларации по НДС. Хотим купить грузовой автомобиль на организацию (ООО). Как можно возместить НДС, в каком порядке?
Если ООО на общей системе налогообложения, то при покупке автомобиля и оприходовании его на счете 08 или 01 бухгалтерского учета счет-фактура отражается в книге покупок и соответственно в налоговой декларации по НДС.
СпроситьЗдравствуйте! Да,если выставили счет-фактуру с НДС,обязаны уплатить сумму налога в бюджет. ООО на УСН доходы минус расходы. Выставили одной компании счет-фактуру при сдаче нами вторсырья в 2012 году и 2013 году. НДС мы не запратили и декларацию не сдали. Теперь проверка налоговой. Обязаны ли мы были заплатить НДС и сдать декларацию?
Здравствуйте! Да,если выставили счет-фактуру с НДС,обязаны уплатить сумму налога в бюджет.
СпроситьДа, должны сдавать нулевую декларацию по налогу на прибыль и НДС. ООО на ЕНВД. В листе записи ЕГРНЮЛ указаны ОКВЭДы 55.30 и 55.40. Должно ли ООО подавать декларацию по налогу на прибыль. Спасибо.
Добрый день. Нужно подать декларацию За первый квартал 2015 года декларацию представить необходимо. Обращаю внимание, что к уведомлению об освобождении от уплаты НДС прикладывается целый перечень документов. Не представление указанных документов является основанием для отказа Вам в применении освобождения по НДС. ООО на ОСН зарегистрировано 28.01.15. Реализации пока нет. Уведомление об освобождении от ндс по ст 145 в налоговую не подавали. Должны представить декларацию НДС нулевую за 1 квартал 2015 или если подать Уведомление об освобождении от ндс до 20.04.2015 имеем право не сдавать декларацию?
За первый квартал 2015 года декларацию представить необходимо. Обращаю внимание, что к уведомлению об освобождении от уплаты НДС прикладывается целый перечень документов. Не представление указанных документов является основанием для отказа Вам в применении освобождения по НДС.
СпроситьЗдравствуйте! соответственное не имеет такого права требования. Налоговый инспектор камерального отдела имеет право требовать документы непосредственно по тому периоду, по которому ведется налоговая проверка. То, что Вы не просите к возмещению, ничего не значит. Подозреваю, что вы пользуетесь внутренним вычетом, а это ничем не отличается от возмещения. Если ООО подает декларации по ндс не к возмещению, вправе ли требовать представитель налогового органа ряд документоа ежеквартально в т.ч книга покупок, книга продаж, платежные поручения, счета фактуры, учетная политики и т.д.Спасибо.
Налоговый инспектор камерального отдела имеет право требовать документы непосредственно по тому периоду, по которому ведется налоговая проверка. То, что Вы не просите к возмещению, ничего не значит. Подозреваю, что вы пользуетесь внутренним вычетом, а это ничем не отличается от возмещения.
СпроситьПлатят ежеквартально авансовые сумму единого налога. Отчитываются по Декларации в налоговую -1 раз в год до 30.03.2012 г.
В пФР платят 22%,в ФСС -2.9% и на травматизм в зависимости от вида деятельности, в ФФОМС -5.1.Отчитываются ежеквартально. В ФСС до 15 числа, следующего месяца, послеотчетного.
в ПФР до 15 числа, второго месяца, следующим после отчетного, т. е. 3 кв до 15 ноября. по РСВ-1 и по персоучету. на каждого работника.
НДС, налог на имущество, налог на прибыль не платиться. Транспортный налог платят, если есть средства передвижения. Какие налоги и сколько раз в год в 2015 должна платить фирма ооо с системой усн 6%?
Платят ежеквартально авансовые сумму единого налога. Отчитываются по Декларации в налоговую -1 раз в год до 30.03.2012 г.
В пФР платят 22%,в ФСС -2.9% и на травматизм в зависимости от вида деятельности, в ФФОМС -5.1.Отчитываются ежеквартально. В ФСС до 15 числа, следующего месяца, послеотчетного.
в ПФР до 15 числа, второго месяца, следующим после отчетного, т. е. 3 кв до 15 ноября. по РСВ-1 и по персоучету. на каждого работника.
НДС, налог на имущество, налог на прибыль не платиться. Транспортный налог платят, если есть средства передвижения.
СпроситьДанные документы не составляют коммерческой тайны. не могут, вы отчетность сдаете в налоговую, какая может быть тайна Вправе ли ООО отнести бухгалтерский баланс и декларацию по НДС к коммерческой тайне? (Этот вопрос уже обсуждался на Вашем сайте в 2006, но с тех пор, возможно, произошли изменения). Имеет ли право ООО отказать в предоставлении данных документов потенциальному клиенту?
Все зависит от выбранной системы налогообложения.
Если ООО на общей системе налогообложения, то ежеквартально подаются:
- отчет в Фон социального страхования-4ФСС-до 15 числа месяца, следующего за истечением квартала, т.е. за 3 кв.14 -до 15.10.14
-декларацию по налогу на добавленную стоимость - до 20-го числа
- декларацию по налогу на прибыль - до 28-го числа
-отчет в пенсионный фонд - до 15-го числа второго месяца следующего за истечением квартала, т.е. до 15.11.14
По итогам года сдается бухгалтерская отчетность.
В течение месяца с даты регистрации Вы можете перейти на упрощенную систему налогообложения. Тогда ежеквартально сдаете отчет в ФСС и Пенсионный фонд. По итогам года-декларацию по УСН и бухгалтерскую отчетность. Какие отчеты в какие сроки необходимо сдавать только что открывшемуся ООО? Среднесписочная численность 1 человек. Спасибо.
Все зависит от выбранной системы налогообложения.
Если ООО на общей системе налогообложения, то ежеквартально подаются:
- отчет в Фон социального страхования-4ФСС-до 15 числа месяца, следующего за истечением квартала, т.е. за 3 кв.14 -до 15.10.14
-декларацию по налогу на добавленную стоимость - до 20-го числа
- декларацию по налогу на прибыль - до 28-го числа
-отчет в пенсионный фонд - до 15-го числа второго месяца следующего за истечением квартала, т.е. до 15.11.14
По итогам года сдается бухгалтерская отчетность.
В течение месяца с даты регистрации Вы можете перейти на упрощенную систему налогообложения. Тогда ежеквартально сдаете отчет в ФСС и Пенсионный фонд. По итогам года-декларацию по УСН и бухгалтерскую отчетность.
СпроситьПредоставление займов на возмездной основе, соответственно, должно сопровождаться выставлением счетов-фактур. Разъяснения на этот счет даны в Письме Минфина России от 22.06.2010 N 03-07-07/40.
суммы займа, предоставленного в денежной форме, и процентов, начисляемых заемщиком по предоставленным займам в денежной форме, отражаются в разд. 7 декларации по НДС по разным кодам: 1010801 или 1010800 ("тело" займа) и 1010292 (проценты по займу) (см. также Письмо ФНС России от 24.02.2010 N ШС-22-3/131@ ).
--------------- ООО на УСН, учредитель-супруга, ген. директор-муж. Ген директор-не учредитель может ли вносить деньги по Договоу займа. Облагается ли каким нибудь налогом? Играет ли роль кто вносит денежные средства, учредитель, не учредитель?
Предоставление займов на возмездной основе, соответственно, должно сопровождаться выставлением счетов-фактур. Разъяснения на этот счет даны в Письме Минфина России от 22.06.2010 N 03-07-07/40.
суммы займа, предоставленного в денежной форме, и процентов, начисляемых заемщиком по предоставленным займам в денежной форме, отражаются в разд. 7 декларации по НДС по разным кодам: 1010801 или 1010800 ("тело" займа) и 1010292 (проценты по займу) (см. также Письмо ФНС России от 24.02.2010 N ШС-22-3/131@ ).
---------------
СпроситьЗдравствуйте, Люба,
налогоплательщик на УСН, выставивший счет-фактуру, обязан уплатить всю сумму НДС, указанную в этом счете-фактуре (вычетов у него нет) и представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по НДС в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. ООО зарегистрировалось по упрощенке, скажите, пожалуйста, может оно выставить счет-фактуру с НДС, если это заказчик хочет, как это будет проходить по бухучету. Спасибо.
Здравствуйте, Люба,
налогоплательщик на УСН, выставивший счет-фактуру, обязан уплатить всю сумму НДС, указанную в этом счете-фактуре (вычетов у него нет) и представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию по НДС в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
СпроситьНдфл? наверное, нет....
на прибыль и ндс, возможно Здравствуйте!
Статьёй 228 Кодекса предусмотрено, что физические лица, получающие доход от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, обязаны самостоятельно исчислить налог на доходы физических лиц с таких доходов, представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию и в установленные сроки уплатить исчисленный налог.
Соответственно, при получении физическими лицами от организации (индивидуального предпринимателя) доходов от продажи имущества как по договорам купли-продажи, так и по договорам комиссии, организация (индивидуальный предприниматель) не признается налоговым агентом. Скажите пожалуйста, будет ли ООО являться налоговым агентом при договоре купли-продажи с физ лицом (физ лицо-продавец). если да, то какие еще налоги помимо НДФЛ должно уплатить ООО по данному договору? Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Статьёй 228 Кодекса предусмотрено, что физические лица, получающие доход от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, обязаны самостоятельно исчислить налог на доходы физических лиц с таких доходов, представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию и в установленные сроки уплатить исчисленный налог.
Соответственно, при получении физическими лицами от организации (индивидуального предпринимателя) доходов от продажи имущества как по договорам купли-продажи, так и по договорам комиссии, организация (индивидуальный предприниматель) не признается налоговым агентом.
СпроситьЗдравствуйте, Виктор Михайлович
У Вас есть свидетельство о государственной регистрации ООО
и свидетельство о постановке ООО на налоговый учет.
И дата там март 2013 года, так?
Март-это первый квартал.
Если не подавали заявление о применении УСН,
то сдается до 20 (22) апреля -декларация по НДС,
до 28 (29) апреля декларация по налогу на прибыль. 2903.2013 г. в 14-00 получил документы об открытии ооо это была пятница. Понедельник соответственно 1 апреля начало второго квартала. Обязан ли я сдавать отчет в налоговую за первый квартал. Расписка в получении документов на руках. С уважением Виктор Михайлович.
Здравствуйте, Виктор Михайлович
У Вас есть свидетельство о государственной регистрации ООО
и свидетельство о постановке ООО на налоговый учет.
И дата там март 2013 года, так?
Март-это первый квартал.
Если не подавали заявление о применении УСН,
то сдается до 20 (22) апреля -декларация по НДС,
до 28 (29) апреля декларация по налогу на прибыль.
СпроситьНДС можно вернуть если ВЫ являетесь плательщиками НДС, т.е. сдаете поквартально декларацию по налогу на добавленную стоимость и пользуетесь ОСНО. Как выгодней вернуть ндс. как частное лицо, ип,ооо.
НДС можно вернуть если ВЫ являетесь плательщиками НДС, т.е. сдаете поквартально декларацию по налогу на добавленную стоимость и пользуетесь ОСНО.
СпроситьОрганизация вправе объявить тайной любую информацию, за исключением сведений, указанных в ст.5 Закона "О коммерческой тайне". В отношении декларации по НДС ответ утвердительный. Что касается баланса: если ООО не является кредитной, страховой организацией, паевым и инвестиционным фондом, которые е обязаны публиковать свою годовую отчетность, то оно вправе также ставить гриф "коммерческая тайна" на указанном документе.
С уважением, "11. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим коммерческой тайны." ст. 13 402-ФЗ
Вообще, это открытая информация, публикуемая Росстатом в сети интернет для всех заинтересованных пользователей. Вправе ли ООО отнести бухгалтерский баланс и декларацию по НДС к коммерческой тайне?
Организация вправе объявить тайной любую информацию, за исключением сведений, указанных в ст.5 Закона "О коммерческой тайне". В отношении декларации по НДС ответ утвердительный. Что касается баланса: если ООО не является кредитной, страховой организацией, паевым и инвестиционным фондом, которые е обязаны публиковать свою годовую отчетность, то оно вправе также ставить гриф "коммерческая тайна" на указанном документе.
С уважением,
Спросить
Необходимо в следущих случаях.
Обязанность подавать в установленные сроки декларации по тем видам налогов, по которым организация является налогоплательщиком, установлена п/п. 4 п. 1 ст. 23 и ст. 80 Налогового кодекса РФ. По определенным видам налогов (прибыль, НДС) хозяйственная организация становится обязанной с момента государственной регистрации (за исключением перешедших на упрощенную систему). В случае, если налоговое законодательство связывает обязанность подачи декларации с осуществлением лицензируемой деятельности, то такая обязанность возникает с момента осуществления такой деятельности. Потому что именно с этого момента, организация приобретает статус налогоплательщика по конкретному виду налога. Например, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и т.д.)
С уважением, Зарегистрировали ООО в ноябре 2003 года, на учет в фондах встали., но лицензии еще не получили и деятельность не ведем. Нужно ли нам сдавать декларации?
Необходимо в следущих случаях.
Обязанность подавать в установленные сроки декларации по тем видам налогов, по которым организация является налогоплательщиком, установлена п/п. 4 п. 1 ст. 23 и ст. 80 Налогового кодекса РФ. По определенным видам налогов (прибыль, НДС) хозяйственная организация становится обязанной с момента государственной регистрации (за исключением перешедших на упрощенную систему). В случае, если налоговое законодательство связывает обязанность подачи декларации с осуществлением лицензируемой деятельности, то такая обязанность возникает с момента осуществления такой деятельности. Потому что именно с этого момента, организация приобретает статус налогоплательщика по конкретному виду налога. Например, акцизы, налог на добычу полезных ископаемых и т.д.)
С уважением,
СпроситьВ случае, если ООО, в нарушение положений гл. 26.2 Налогового кодекса РФ об упрощенной системе налогообложения, выставило счет-фактуру с выделенным в нем НДС, то ООО обязано перечислить налог, полученный от покупателя в бюджет. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг) (пп.1 п.5 ст.173 НК РФ). Возникает также обязанность за отчетный период подать декларацию по НДС.
С уважением, ООО работает по "упрощенке",клиенту выставили счет-фактуру с НДС. Можем ли мы сумму НДС уменшить на сумму НДС, уплаченную поставщикам, и заплатить в бюджет разницу. Спасибо!
В случае, если ООО, в нарушение положений гл. 26.2 Налогового кодекса РФ об упрощенной системе налогообложения, выставило счет-фактуру с выделенным в нем НДС, то ООО обязано перечислить налог, полученный от покупателя в бюджет. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг) (пп.1 п.5 ст.173 НК РФ). Возникает также обязанность за отчетный период подать декларацию по НДС.
С уважением,
СпроситьДля обоснования применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиком представляются документы, указанные в ст. 165 НК РФ, одновременно с представлением специальной налоговой декларации. Перечень документов исчерпывающий и балансовые отчеты в этот перечень не включены. Если ООО основывает свои требования на положениях ст.ст. 164, 165, 169, 171, 172, 173, 176 НК РФ, то оно имеет право на возмещение НДС.
Если ИМНС дала официальный отказ после подачи декларации и пакета документов, то ООО вправе обратиться в арбитражный суд.
С уважением, Вправе ли налоговая инспекция отказывать нашему ООО в возмещении НДС при экспорте только потому, что нами пока не сданы балансовые отчёты за два прошлых года? Ведь за это нарушение предусмотрена самостоятельная мера ответственности?! Где посоветуете это посмотреть? Большое спасибо Алексей.
Для обоснования применения налоговой ставки 0 процентов налогоплательщиком представляются документы, указанные в ст. 165 НК РФ, одновременно с представлением специальной налоговой декларации. Перечень документов исчерпывающий и балансовые отчеты в этот перечень не включены. Если ООО основывает свои требования на положениях ст.ст. 164, 165, 169, 171, 172, 173, 176 НК РФ, то оно имеет право на возмещение НДС.
Если ИМНС дала официальный отказ после подачи декларации и пакета документов, то ООО вправе обратиться в арбитражный суд.
С уважением,
Спросить
