Юридическая консультация онлайн 9111.ru

Дилемма ИП - можно ли получить патент при использовании УСН и какие последствия могут быть?

В 90% спорах между ФНС и гражданами суды принимают сторону государства. Ип стоит на усн торгует оптом и в розницу, сдает в аренду помещения. Среди 2021 года подано заявление на патент по нескольким видам деятельности (розничная торговля и аренда). Налоговая выдала патент. Но сказала, что при проверке декларации по усн за текущий год, выявится что патент не правомерен, так как, применяя усн, на патент по текущему виду деятельности можно перейти только с нового года. Права ли налоговая? Ведь ип не отказывается от усн, ип хочет перейти на патент по отдельным видам деятельности, а в 2021 году патент может быть приобретен на период от одного до 12 месяцев (с 2022 года патент будут выдавать на год и здесь понятна позиция фнс о переходе на патент с начала года)

Как правильно выводить деньги с расчетного счета ИП в условиях УСН и избежать штрафов?

А вы что плательщик НДС? на самом деле все очень просто переводите деньги себе на карту как доход ИП и все. При этом вы просто должны отразить сумму дохода в налоговой декларации и заплатить налоги. Тут все проще это не ООО) ИП без всяких ограничений может выводить деньги на свои счета, при этом оплачивать ничего не нужно. Вы должны платить только налоги согласно бухгалтерского учета и системы налогооблажения. Банк может взимать свои комиссии за перевод. Возможен ли штраф за перевод денег со своего расчетного счета ИП на свою же карту, если при формирование платежного поручения указывать НДС. И как правильно по закону ИП может выводить свои деньги с расчетного счета. Налоговая система усн.

Как изменится налогообложение розничной торговли по системе Патент при оплате картой Мир в 2021 году?

Если у Вас патентная форма налогообложения, то в соответствии со ст 346.53 НК РФ налогоплательщики ведут учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждаются Министерством финансов РФ (Приложение N 3 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2012 N 135 н). Через кассовый аппарат, через карту Мир, онлайн - не важно, это доходы от розничной торговли. Я ИП. Система налогооблажения Патент розничная торговля, при расчете покупатели переводят на карту Мир сумму, пробитую в чеке. Это будет облагаться налогом по новому закону 2021 года?

Обязан ли ИП, работающий по системе доходы минус расходы, уплачивать НДС за аренду помещения?

Добрый день,

Не признаются налогоплательщиками НДС организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы:

- применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН);

- применяющие патентную систему налогообложения;

- освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ;

- участники проекта «Сколково» (ст. 145.1 НК РФ). Непонятно, уплачивает ли НДС индивидуальный предприниматель, использующий систему налогообложения: доходы минус расходы? Да или нет? Уплачивает ли НДС индивидуальный предприниматель, использующий систему налогообложения: доходы минус расходы.

Имеется ввиду НДС, полученный от сдачи помещения в аренду.

С уважением, Игорь.

Возможно ли ИП использовать систему налогообложения с НДС и на каком основании? - вопрос Игоря

Игорь, конечно, может.

Это прямо предусмотрено законом:

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 17.02.2021)

НК РФ Статья 143. Налогоплательщики

1. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются:

организации;

индивидуальные предприниматели. Здравствуйте! Если Вы как ИП не подавали заявление о переходе на специальный налоговый режим (например, на упрощённую систему налогообложения), то Вы по умолчанию будете являться плательщиком НДС (ст. 143 НК РФ). Не может. Пусть регистрирует ООО с единственным учредителем. Может ли индивидуальный предприниматель использовать систему налогообложения, при которой он будет обязан уплачивать налог на добавленную стоимость?

Если да, то на основании какой статьи НК РФ?

С уважением, Игорь.

Оформление ИП на себя, работа мужа и грузоперевозки - что нужно знать о правилах аренды автомобиля и отчетности по УСН

Сделайте договор аренды. Вы на 6% или 15? 6% налог у меня составляет. ИП открыто на меня, грузоперевозки. А работает муж, машина оформлена на него тоже. Аренду автомобиля не оформляли, и не оформляли его как наёмного работника. Нужно ли это делать? Как членам семьи имеются ли оговорки? И как теперь сдавать отчёт по УСН?

Какие налоги при продаже коммерческой недвижимости физическому лицу в 2021 году после работы по УСН и закрытия ИП?

Здравствуйте

По своей системе УСН, так как продали коммерческую недвижимость

Срок владения и вычеты не применяются по ст.220 НКРФ. В феврале 2019 г. купил коммерческую недвижимость как физ. лицо. Оформил ИП в марте 2019 г. начал работать до 1 апреля 2020 г.система налогообложения была УСН (15%).Пототом сдал объект в аренду ООО. 23 декабря продал ком недвижимость физ лицу. В январе 2021 г. закрыл ИП.Какие налоги мне нужно будет заплатить от продажи объекта?

Хочу открыть ИП на лето. Какие документы для этого нужны и сколько времени займёт оформление? Спасибо.

Здравствуйте! Из документов надо будет только заявление и паспорт.

Ваши шаги: 1.Выберите коды видов деятельности по ОКВЭД, 2. Выберите систему налогообложения, 3. Заполните заявления по форме Р 21001 (с 29 апреля 2018 года в заявлении необходимо указывать e-mail.), 4. Оплатите госпошлину, 5. Подавайте пакет документов на регистрацию (паспорт, заявление, квитанция об оплате). Полный перечень документов приводится в п. 1 ст. 22.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ. Заявление рассматривается в течение 3 рабочих дней. Успехов Вам! Хочу открыть ИП на лето. Какие документы для этого нужны и сколько времени займёт оформление? Спасибо.

Продажа магазина и земли - налоговые последствия для ИП после 25 лет владения.

Налог, который Вы должны будете уплатить с дохода, зависит о системы налогообложения, на которой Вы находитесь как ИП.

Если на патентной, то необходимо будет УСН, если подавали заявление о налоговую инспекцию, или НДФЛ + НДС, если такого заявления не было. Продаю магазин вместе с землей, владел 20 лет, являюсь ИП 25 лет, магазин не функционирует 2 года. Какой налог с продажи надо будет уплатить?

Свое помещение под парикмахерскую. Сдаю 2 арендатора по 1 рабочему месту. Как платить налог?

Здравствуйте.

В соответствии с избранной Вами системой налогообложения. Если Вы не зарегистрированы как ИП или как плательщик НПД-ф.л. - подавать ежегодно декларацию 3-НДФЛ и платить НДФЛ 13%. Парикмахеров оформить самозанятыми?

Как физ. лицо я плачу 13%.

А если у меня есть статус самозанятой? Свое помещение под парикмахерскую. Сдаю 2 арендатора по 1 рабочему месту. Как платить налог?

Можно ли заниматься новыми видами деятельности при переходе с УСН на НПД, не закрывая ИП?

Вы можете быть и как ИП и как самозанятый одновременно - с разными видами деятельности. Если я перешёл с УСН на НПД, но при этом не закрыл ИП - могу ли я заниматься новыми видами деятельности, без их регистрации для ИП? Или можно заниматься только теми видами деятельности, которые были подобраны для ИП, а новые нужно регистрировать как дополнительные?

может ли ИП выдавать займы по коду оквэд 64.92

Добрый вечер, Вячеслав! ОКВЭД Код 64.92 - Предоставление займов и прочих видов кредита.

Цитата:

Индивидуальные предприниматели имеют право выдавать займы физлицам, ООО и другим бизнесменам, если делают это нерегулярно и не получают с этого основной доход. Полученные с займов проценты считаются доходом и облагаются налогом 6%, если предприниматель работает на упрощенной системе налогообложения. Может ли ИП выдавать займы по коду оквэд 64.92

Хочу открыть свой табачный киоск, с чего начать?

Добрый день. Начните с регистрации ИП (индивидуальный предприниматель), затем выбрать систему налогообложения, открытие счета, дальше аренда (покупка) помещения, оборудования, покупка (аренда) кассового аппарата, поиски поставщиков и т.д. Хочу открыть свой табачный киоск, с чего начать?

ИП-малоимущая дополнительно зарабатывает на продаже билетов - нужно ли ожидать налогообложения?

Мы не можем на расстоянии угадать систему налогообложения, которую вы применяете. Выбирайте юриста, пишите ему в личные сообщения. Я признана малоимущей и получала выплату 4800. Я ИП. Сегодня попросили воспользоваться моими документами и расчетный счетом. Это цирк. Будут продавать билеты через онлайн-кассу и эти деньги поступят на мой р/с. Сумма примерно 120-150000. Будет ли это поступление считаться моим доходом? Когда будут в апреле собирать документы на детские выплаты?

Как без риска для бухгалтерии и налоговой провести продажу продуктов от ИП юридическому лицу по безналичному расчету

Здравствуйте.

1. Закон Вам этого не запрещает.

2. Как провести - зависит от Вашей системы налогообложения (разработка порядка действий платная в соответствии с пунктом 3.1.1 Правил сайта). Могу я как индивидуальный предприниматель купить за наличные в Пятерочке продукты и перепродать его по безналичному расчету юридическому лицу на отсрочке платежа. Как провести такую операцию через бухгалтерию, чтобы не было проблем с налоговой.

Как вернуть проценты от купленного дома, если ранее уже делался возврат с другой недвижимости

Анна, Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом лимита — 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть [b]до 260 тысяч рублей[/b]. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн рублей. П. 3, 11 ст. 220 НК

Имущественный вычет можно использовать, только если вы получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.

Если собственник квартиры не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, вернуть налог с помощью имущественного вычета нельзя, потому что он не уплачивается в бюджет.

Делайте выводы. В 2008 делала возврат с покупки квартиры, в 2019 возврат с процентов другой квартиры. Могу ли вернуть с процентов ещё одного дома, купленного в 2009 с него ничего не возвращала.

В чём отличие ИП от самозанятого? Где рациональнее зарегистрироваться?

Практически ничем, за исключением того обстоятельства, что как ИП Вы можете нанимать минимальное количеств наемных работников, а как самозанятый Вы исполняете договор исключительно только сами без привлечения таких работников. Налог на самозанятых 6% от полученного дохода, а ИП в зависимости от системы налогообложения. Поэтому если Вы не собираетесь привлекать наемных работников в свою деятельность то лучше регистрироваться как самозанятым. Отличий много. Вам в помощь https://npd.nalog.ru/ В чём отличие ИП от самозанятого? Где рациональнее зарегистрироваться?

Продажа здания за 300000 рублей - какой налог заплатить владельцу?

Артур, добрый день!

Налог составит 13000₽ Вы не пишете, продаете Вы имущество как физическое лицо или недвижимость использовалась в предпринимательской деятельности. От этого зависит, можете ли Вы воспользоваться правом на налоговые вычеты или придется платить налог, исходя из системы налогообложения для ИП. Первоначально действует правило, что установленная сторонами сделка является рыночной. Налоговый орган, если будет не согласен с этой ценой и посчитает ее заниженной, доначислит налог в рамках камеральной проверки декларации, но на практике это бывает редко. Продаю как физическое лицо. Купил здание в 2013 году по договору за 200000 рублей. В 2019 году через суд оформил в собственность. Кадастровая стоимость 900000 рублей на данный момент. Решил его продать. Должен ли я буду уплатить налог, при продаже его за 300000 рублей, если да, то какой?

Возможен ли переход ИП на УСН доходы минус расходы после применения УСН 6% и ЕНВД в 2020 году?

Добрый день! Нет, этот закон такой возможности не предусматривает. Он позволяет подать заявление на УСНО тем, кто до 01.01.2021 находился на общем режиме, при этом работал на ЕНВД. Эти могут перейти на УСНО, подав заявление задним числом. В 2020 г. ИП применял УСН 6% (аренда) + ЕНВД (розничная торговля). Вопрос: Может ли ИП по новому закону № 8-ФЗ от 17.01.2021 подать заявление до 31.03.2021 г. на применение УСН доходы минус расходы, учитывая что с 01.01.2021 г. он автоматом остался на УСН 6%

Сегодня подала уведомление о переходе на усн 6 процентов могу ли я перейти на усн 15 процентов в течение дня.

Добрый день

Подать заявление на УСН 15 процентов Вы можете, отозвав предыдущее уведомление.

Но перейти на УСН Вы можете, только если недавно зарегистрировались как ИП.

Недавно зарегистрированные предприниматели могут подать заявление о применении УСН одновременно с подачей регистрационных документов, [b]либо в течение 30 дней с даты государственной регистрации[/b]. Упрощенный налоговый режим будет применяться к ним со дня оформления ИП.

Если этот срок уже вышел, Вас никто не переведет на УСН в этом году - только с 1 января 2022 года.

Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода на УСН (п. 1 ст. 346.13 Налогового кодекса РФ).

Особый срок подачи уведомления установлен для тех организаций и ИП, которые только зарегистрировались и хотят применять УСН. Сегодня подала уведомление о переходе на усн 6 процентов могу ли я перейти на усн 15 процентов в течение дня.

Как подать на выплату от 3 до 7 лет при УСН для одинокой мамы ип-предпринимателя, не работающей по болезни?

Подать можно через сайт "Госуслуги". Спасибо, я имела ввиду что на усн доходы невозможно доказать реальный доход, ведь закупка товара, аренда не вычитается и даже если перейти на псн то в моем случае это патент расчитаный будет на 400000 в год, а если меньше то тоже не докажешь (как быть? 10 дней назад открыла ип на усн доходы, пока не работаю, по болезни, ребенку три, как подать на выплату от 3 х до 7 ми лет при усн? до подачи не работала, доход только мама одиночка на двоих деток.

ИП ошибочно прикрепил другой документ вместо уведомления на УСН при регистрации в 2020 году - что делать?

В данном случае необходимо подать жалобу на действия (бездействия) Должностных лиц в вышестоящий налоговый орган, жалоба подаётся в той налоговой, в которой ваши права нарушили, те в свою очередь, в течение 3-х дней обязаны жалобу направить в вышестоящий налоговый орган. (Ст. 139 Налогового кодекса РФ)

Вы не должны отчитываться по той системе налогообложения, на которую вы не соглашались. Если вы в срок подали заявление на УСН, были соблюдены все правила и тд, но ошибку совершила налоговая, то только остаётся подавать жалобу. ИП при регистрации в 2020 г. вместо уведомления о переходе на УСН прикрепило и отправило другой документ по ошибке, есть расписка, что документы ИФНС приняла (заявление на регистрацию, паспорт и уведомление) но то, что вместо уведомления на УСН другой документ прикрепили ИП не известили. Сейчас просят отчитаться как ИП на ОСНО, заблокировали счета. Что делать? Спасибо.

Вопросы по продаже изделий собственного производства для зарегистрированного ИП на УСН (Д-Р)

Можно, надо лишь будет пакет документов на эту продукцию оформить. Зарегистрировано ИП на УСН (Д-Р). Могу ли я продавать там изделия собственного производства (бантики и т.п.)? как правильно отражать это для налоговой? Можно материалы записать в расходы? Есть готовые изделия (до создания ИП), можно ли их продавать, поскольку материалов еще не закупали и расходов по факту еще нет?

Нужна ли касса для ателье ремонт и пошив одежды, я на УСН.

Здравствуйте, в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг [b]вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 01.07.2021.[/b] Нужна ли касса для ателье ремонт и пошив одежды, я на УСН.

Изменение порядка открытия ИП - последствия и риски

Это уже ваше дело, главное налоги платите. А на остальное ИФНС наплевать. Здравствуйте, Надежда!

Уточните, какая именно система налогообложения у Вас будет? Упрощённая система налогообложения. Планирую открыть ИП. Ситуация с маркировкой изменила последовательность шагов. Раньше мне предлагали закупить товар, создать сайт, наполнить товаром, потом зарегестрировать ИП. Сейчас придётся сразу регистрировать сначала ИП, потом все остальное. Это займёт время, возможно не один месяц. Какое-то время дохода не будет, не возникнут ли вопросы у ФНС? И правильно ли последовательность моих шагов?

Как узнать систему налогообложения ип - 6159 советов адвокатов и юристов