Как узнать систему налогообложения ип - 6159 советов адвокатов и юристов
Вам необходимо зарегистрироваться как ИП и выбрать удобную систему налогообложения. Самозанятый не имеет права изготавливать и реализовывать продукцию в стационарных точках, так как не сможет оформить разрешительные документы для этого. Я самозанятая. Буду печь выпечку, сладости. Сама!. Могу ли я купить ларёк не стационарный, сделать ремонт, плитка, сделать всё как нужно. И готовить там и сразу продавать. Но только ведь я немогу могу получить заключение, так-как не ИП. Могу ли я так работать?
Вам необходимо зарегистрироваться как ИП и выбрать удобную систему налогообложения. Самозанятый не имеет права изготавливать и реализовывать продукцию в стационарных точках, так как не сможет оформить разрешительные документы для этого.
СпроситьЭто нарушение трудового и налогового законодательства. Это не законно, пишите жалобу в прокуратуру и трудовую инспекцию. ИП на УСН открыл пункт выдачи валберис, работников официально по ТК не оформляет, разве он имеет на это право?
Спросите в ИФНС - получите официальный ответ. Какой налог я должен заплатить при продаже грузовика? Я ип на УСН. Грузовик оформлен на ИП. Выручка на данный момент 2 млн. Сумма сделки тоже 2 млн. 6% или 7% от суммы сделки?
ИП вправе нанимать сотрудников, их количество зависит от выбранной системы налогообложения. Оформлено ип с оквэд 85.41.91, могу ли нанимать сотрудников?
ИП вправе нанимать сотрудников, их количество зависит от выбранной системы налогообложения.
Спросить
Претензию в налоговую Подавайте жалобу в налоговую инспекцию ИП на патенте с упрощённой системой налогообложения, отказали в едином пособии, взяли максимальный доход из патента, ни книги доходов ни декларации не рассматривали,
Это возможно.
Если вы этого хотите Я ИП работаю по УСН. Контрагент хочет чтобы я оказала свои услуги с НДС. Как быть
Да это третий квартал При применении УСН вам необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу ежеквартально (за первый квартал, за полугодие и за девять месяцев).
Таким образом, если ваш доход был только в сентябре, то вам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу до 25 октября Я работаю как ИП только 2 месяц, доход был получен только за сентябрь. Нужно ли мне платить налог?
Система налогообложения УСН 6%
Написано в интернете, что в октябре уплата производится. Но не понятно, надо ли его платить, если я работаю только 2 месяц
При применении УСН вам необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу ежеквартально (за первый квартал, за полугодие и за девять месяцев).
Таким образом, если ваш доход был только в сентябре, то вам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу до 25 октября
СпроситьВыбрать форму бизнеса (ООО, ИП)
Выбрать ОКВЭД
Выбрать систему налогообложения (ОСНО, УСН)
Выбрать помещение
Получить лицензии (при необходимости) Соглашусь с коллегой. Как открыть павильон в сно
Выбрать форму бизнеса (ООО, ИП)
Выбрать ОКВЭД
Выбрать систему налогообложения (ОСНО, УСН)
Выбрать помещение
Получить лицензии (при необходимости)
Спросить
Иван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав. Платит ли налог ООО если переоформить на ип или другую организацию, переуступку коммерции которая не введена в эксплуатацию? Какие варианты переоформления?
Иван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав.
СпроситьУважаемая Юлия Борисовна!
Для определения позиции по делу необходимо изучать имеющиеся документы, обстоятельства дела. Обращайтесь к юристу очно. Да тут штрафы будут точно.
Можно, но это на сейчас не спасет.
Тут надо все смотреть, там все настолько сейчас прозрачно Я ип на усн 6%. Сотрудников никогда не оформлял. Работал с одной кассой несколько лет. Три года назад поставил вторую онлайн кассу. В прошлом году оформил третью. При этом официально сотрудников не нанимал. Одна касса работает круглый год, две других только с июня по август. Адрес регистрации у всех касс разный. Позвонили из налоговой и спросили почему кассы три, а сотрудников нет. И пригласили на беседу.
Вопрос - какие штрафы мне грозят и как с минимальными потерями выйти из этой ситуации? Можно ли оформить двух сотрудников по договору гпх на кассы?
Уважаемая Юлия Борисовна!
Для определения позиции по делу необходимо изучать имеющиеся документы, обстоятельства дела. Обращайтесь к юристу очно.
СпроситьДа тут штрафы будут точно.
Можно, но это на сейчас не спасет.
Тут надо все смотреть, там все настолько сейчас прозрачно
СпроситьМожно конечно же. Добрый день.
Возможно, если первый участок был приобретен не в браке. Возможно ли выполнить продажу земельного участка супруге? У меня ИП на УСН (дох-расх), на него покупал участок ИЖС, после размежевал на два, хочу один участок продать супруге по ДКП.
Возможна ли такая сделка, с учетом того, что супруга мне на ИП зачислит денежные средства по ДКП?
При переходе на УСН организация или ИП перестает быть плательщиком НДС.[b] А отказаться от освобождения от НДС может только плательщик НДС.[/b]
Кроме того, "отказ о освобождения" означает, что с момента отказа плательщик хочет применять НДС. А переход на УСН, как раз, освобождает от применения НДС.
Так что, смело переходите на УСН. Можно ли перейти с ОСНО на УСН в момент применения освобождения от уплаты НДС?
При переходе на УСН организация или ИП перестает быть плательщиком НДС. А отказаться от освобождения от НДС может только плательщик НДС.
Кроме того, "отказ о освобождения" означает, что с момента отказа плательщик хочет применять НДС. А переход на УСН, как раз, освобождает от применения НДС.
Так что, смело переходите на УСН.
СпроситьСтавка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время. Являюсь ИП по системе УСН доходы 6%. Если ИП зарегистрирован в Челябинске, то должен ли я платить 6% налог? Или все-таки 3?
Ставка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время.
СпроситьСдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб, Планирую сдавать дачу посуточно, какие могут быть последствия и законно ли эти действия?
Сдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб,
СпроситьДобрый день!
ИП платит за работников страховые взносы и выступает налоговым агентом по НДФЛ. Какие налоги платит ИП при УСН за наёмных работников?
Добрый день!
ИП платит за работников страховые взносы и выступает налоговым агентом по НДФЛ.
СпроситьГрузовик не может быть на УСН. На УСН может быть только ИП. Кредит вообще не имеет никакого отношения к вопросу.
А теперь по порядку. ИП на УСН и купил с использованием заемных средств автомобиль. Потом он продал залоговый автомоибль, про залог опустим так как в вопросе о залоге речь не идет. С продажи автомобиля необходимо платить НДФЛ 13 %! Имущественный налоговый вычет вправе применить 250 000 рублей. (ст. 220 НК РФ). Ип купил грузовик в кредит он на УСН Доходы, потом продал, и погасил только кредит на все что хватило денег. Надо ли с продажи платить налог?
Грузовик не может быть на УСН. На УСН может быть только ИП. Кредит вообще не имеет никакого отношения к вопросу.
А теперь по порядку. ИП на УСН и купил с использованием заемных средств автомобиль. Потом он продал залоговый автомоибль, про залог опустим так как в вопросе о залоге речь не идет. С продажи автомобиля необходимо платить НДФЛ 13 %! Имущественный налоговый вычет вправе применить 250 000 рублей. (ст. 220 НК РФ).
Спросить
Немного не лаконично описала, не думала что так быстро получу ответ.
ИП на УСНО 6% купил в кредит фуры как ИП, но деятельность не пошла в связи с пандемией, он их продал через расчетный счет и сразу погасил кредиты. Налоговая хочет включить эти суммы с продажи в доходы, есть ли возможность отписаться)))
СпроситьНо автомобили приобретались ведь для осуществления предпринимательской деятельности и проданы ИП, фура не используется же как легковой автомобиль. Надо судебную практику почитать по данному вопросу не готов сразу категорично ответить является ли это прибылью ИП или нет.
СпроситьВот нашел. В данном случае речь идет о недвижимом имуществе, но разницы, применимо к рассматриваемой ситуации НЕТ. Если Вы не заявляли вид деятельности - реализация грузовых автомобилей, а лишь использовали их для осуществления предпринимательской деятельности, то при продаже автомоиблей ФНС НЕ вправе учитывать доход от их продажи в качестве дохода для УСН. Это доход от продажи имущества, находящегося в собственности гражданина и уплачивается НДФЛ - 13%, с правом на имущественный налоговый вычет, ст. 220 НК РФ, если автомобили находились в собственности менее 3-х лет, если более, то вообще НДФЛ НЕ уплачивается.
Вопрос: О налоге при УСН и НДФЛ с доходов ИП от продажи недвижимого имущества.СпроситьОтвет:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 июня 2023 г. N 03-04-05/60201
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение от 27.04.2023, а также обращения по вопросу налогообложения доходов физических лиц от продажи недвижимого имущества и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.11 Кодекса упрощенная система налогообложения (далее - УСН) применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) содержатся сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
Налогоплательщик при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя самостоятельно заявляет виды экономической деятельности, которые он планирует осуществлять.
Доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, заявленный индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения соответствующих изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности.
В связи с этим в случае если индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, осуществляет виды предпринимательской деятельности по продаже недвижимого имущества и недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя, то доходы от его продажи учитываются в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
Доходы, полученные от реализации недвижимого имущества, которое не использовалось индивидуальным предпринимателем в целях осуществления предпринимательской деятельности, а также если индивидуальным предпринимателем не указывался при регистрации вид деятельности, связанный с продажей недвижимого имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса.
На основании пункта 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.
В то же время статьей 217 Кодекса предусмотрен перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц.
В частности, на основании пункта 17.1 статьи 217 Кодекса освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе, с учетом особенностей, установленных статьей 217.1 Кодекса.
При этом абзацем четвертым пункта 17.1 статьи 217 Кодекса установлено, что положения указанного пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности.
На основании пункта 2 статьи 217.1 Кодекса освобождаются от налогообложения доходы, получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в указанном имуществе, при условии, что такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более.
В соответствии с пунктом 4 статьи 217.1 Кодекса минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 217.1 Кодекса.
Таким образом, если недвижимое имущество не использовалось в предпринимательской деятельности, то при нахождении такого недвижимого имущества в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более доход, полученный от его продажи, освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.
Одновременно обращаем внимание, что на основании статьи 34.2 Кодекса Минфин России дает письменные разъяснения, в частности налогоплательщикам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в пределах своей компетенции в течение двух месяцев со дня поступления соответствующего запроса.
При этом в соответствии с Регламентом Минфина России, утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194 н, в Минфине России не рассматриваются по существу обращения, в частности, по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Консультационные услуги Департаментом налоговой политики также не оказываются.
Заместитель директора Департамента
Р.А.ЛЫКОВ
28.06.2023
А чем он тогда будет заниматься? Можете. Техника у Вас может быть в аренде, а работники собственные. Я ИП усн доходы, аренда спецтехники с оператором, но в собственности нет техники. Могу ли, я взять работника официально на работу в качестве эксакаваторщика?
Нет Будьте ИП на УСН, и вопросы исчезнут Вопрос такой...
Я ИП на НПД и хочу делать подарочные наборы из натуральных камней и минералов, приобретать камни и формировать подбор камней в подарочной упаковке. Под пой налоговый режим это подходит?
Практически не имеют.
Но кто-то явно пожаловался Принесли "Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 22.08.23 г"... Если бы они захотели вас проверить, то принесли бы другой документ - решение о проведении выездной налоговой проверки (ст. 89 НК РФ). Открыл ИП на УСН в начале февраля 2023 г., с этого же момента стою на рынке. За период с февраля по 5.09.23 г ко мне представители налоговой приходили раз 6, теперь они принесли "Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 22.08.23 г". Вообщем они подозревают меня на сокрытии прибыли (хотя там и скрывать нечего, всё что получаю пробиваю и в месяц выходит около 50 тр, есть терминал по безналу). Имеют ли они право меня проверять? Я ИП меньше года, как минимум 3 года необходимо?
Принесли "Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 22.08.23 г"... Если бы они захотели вас проверить, то принесли бы другой документ - решение о проведении выездной налоговой проверки (ст. 89 НК РФ).
СпроситьДобрый день!
Уточните, апартаменты будете сдавать в аренду физическим лицам?
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Сначала ИП, потом договорная деятельность. Это в идеале. Регистрировать надо УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов. УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов.
..
Для оптимизации налогообложения консультируйтесь с адвокатом.
.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Я хочу оформить ИП и сдавать апартаменты в аренду. Какой должен быть порядок действий: сначала оформляется договор аренды и потом оформляется ИП или наоборот?
Добрый день!
Уточните, апартаменты будете сдавать в аренду физическим лицам?
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
Сначала ИП, потом договорная деятельность. Это в идеале. Регистрировать надо УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов. УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов.
..
Для оптимизации налогообложения консультируйтесь с адвокатом.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьВ Тюмени, смотрите, например, здесь: https://nalog-nalog.ru/usn/raschet_usn/usn_eto_federalnyj_ili_regionalnyj_nalog/#:~:text=%D0%A3%D0%A1%D0%9D%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C,%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8. Где ИП уплачивает налог по УСН, если он зарегистрирован в Тюмени, а деятельность по продаже оргтехники ведет в Москве?
Можете Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк Https://www.kommersant.ru/doc/4804622 Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6% Я самозанятый. Могу ли я стать ИП и платить при этом тот же налог 4% и 6%?только то же что платит самозанятый и не копеки лишней? Е давать ничего в пнсионный и т.д.Моя деятельность услуги
Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк
Спросить
Дополню хочу
чтоб по уплате налогов у меня ничего не изменилось. Поменялось только название вместо самозанятым стало ИП
СпроситьНичего не изменится. Вы будете одновременно и ип и самозанятой, у вас будет 2 статуса
Спросить
Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6%
СпроситьМожет заключать, Екатерина. Видимо вы путаете трудовой договор с договором ГПХ. При лбом из них вы можете заключать на любые суммы (ЗП и вознаграждение). ТОлько с ИП трудовые договора не заключаются, они заключаются только в гражданами Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
Видимо вы путаете трудовой договор с договором ГПХ. При лбом из них вы можете заключать на любые суммы (ЗП и вознаграждение). ТОлько с ИП трудовые договора не заключаются, они заключаются только в гражданами
СпроситьУ вас будет не трудовой договор, а договор на оказание услуг и общая сумма за год (ваш оборот не более 2400 000 рублей), вы будете платить налог в 6% Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
У вас будет не трудовой договор, а договор на оказание услуг и общая сумма за год (ваш оборот не более 2400 000 рублей), вы будете платить налог в 6%
СпроситьТут же от суммы зависит.
С уважением. Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет. Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет.
Спросить
