Ндфл ип / Налоги - 2776 советов адвокатов и юристов
Да, оплате подлежит налог НДФЛ в размере 13 % от суммы арендной платы.
Если Вы зарегистрированы в качестве ИП, то налог составляет 6 % (при применении упрощенной системы налогообложения - доходы) Я пенсионерка у меня есть недвижимость хочу сдать в ареду. Должна ли я платить налог га имущество?
Да, оплате подлежит налог НДФЛ в размере 13 % от суммы арендной платы.
Если Вы зарегистрированы в качестве ИП, то налог составляет 6 % (при применении упрощенной системы налогообложения - доходы)
СпроситьДа, сдавать помещение можно физическому лицу, не зарегистрированному в качестве ИП, специальных ограничений нет.
Если сдавать будет школа, т.е. юридическое лицо, то оно будет являться налоговым агентом и обязано будет удерживать и перечислять НДФЛ 13 % Можно ли сдавать в аренду помещение в школе физическому лицу не ИП.
Да, сдавать помещение можно физическому лицу, не зарегистрированному в качестве ИП, специальных ограничений нет.
Если сдавать будет школа, т.е. юридическое лицо, то оно будет являться налоговым агентом и обязано будет удерживать и перечислять НДФЛ 13 %
СпроситьДа, может посредством исполнительного документа. ИФНС не возбуждает исполнительное производство, это прерогатива судебных приставов, ИФНС может выдать требование об уплате налога и передать материалы приставам, которые в свою очередь возбудят исполнительное производство. ИФНС вправе направить в службу судебных приставов исполнительный документ для возбуждения ИП.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Статья 12. Виды исполнительных документов
1. Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю, являются:
5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, ... Может ли ФНС возбудить исполнительное производство по задолженности НДФЛ.
ИФНС не возбуждает исполнительное производство, это прерогатива судебных приставов, ИФНС может выдать требование об уплате налога и передать материалы приставам, которые в свою очередь возбудят исполнительное производство.
Спросить
ИФНС вправе направить в службу судебных приставов исполнительный документ для возбуждения ИП.
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"
Статья 12. Виды исполнительных документов
1. Исполнительными документами, направляемыми (предъявляемыми) судебному приставу-исполнителю, являются:
5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, ...
СпроситьВсе зависит от системы налогообложения и наличия наемных работников. УСН, НДФЛ. Вот ещё вопрос, какие ещё перечисление у Индивидуального предпринимателя (кроме пенсионного, налоговой и медицинское страхование)
Единый МРОТ в Смоленске и Смоленской области с 01.01.19 - 11 280 рублей. Бюджетные и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели в области не вправе платить меньше своим работникам. 11 280 рублей - это минимальная сумма, которая может быть начислена работнику за полностью отработанный месяц, до удержания НДФЛ по ставке 13%. Если проверяющие (налоговая или трудовая инспекция) обнаружит выплаты, не соответствующие МРОТ, организации и ответственным лицам грозит административная (ст. 5.27 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ).
Вам нужно этот текст указать в заявлении работодателю.
Кроме этого написать заявления с прокуратуру и гос. трудовую инспекцию для привлечения работодателя к ответственности и увеличения вам заработной платы и перерасчете с 1 января 2019 г. Как правильно написать заявление на повышение зарплаты, на данный момент она 8000 руб. г.Смоленск.
Единый МРОТ в Смоленске и Смоленской области с 01.01.19 - 11 280 рублей. Бюджетные и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели в области не вправе платить меньше своим работникам. 11 280 рублей - это минимальная сумма, которая может быть начислена работнику за полностью отработанный месяц, до удержания НДФЛ по ставке 13%. Если проверяющие (налоговая или трудовая инспекция) обнаружит выплаты, не соответствующие МРОТ, организации и ответственным лицам грозит административная (ст. 5.27 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ).
Вам нужно этот текст указать в заявлении работодателю.
Кроме этого написать заявления с прокуратуру и гос. трудовую инспекцию для привлечения работодателя к ответственности и увеличения вам заработной платы и перерасчете с 1 января 2019 г.
СпроситьЗдравствуйте, не очень ясен вопрос. Насколько я понял, вы как физлицо сдаёте помещение в аренду ИП, в таком случае проще всего указать в договоре сумму, уже включающую в себя НДФЛ. Добрый день
Зарегистрируйте ИП, примените упрощенную систему налогообложения и будете уплачивать налог 6 %. А в договоре можете не расшифровывать сумму арендной платы, укажите 45 000 или 50 850! Смотрите сумма в договоре 50850 тыс руб, я должна буду платить ндфл в налоговую с этой суммы?
Но в договоре прописано что в сумму 50850 уже включён НДФл? Я Физ. лицо у меня договор аренды с ИП, у нас в договоре прописана сума аренды уже включенная с 13 % НДФЛ, как грамотно прописать сумму аренды в договоре.? сумма по договору за аренду 45.000 руб а в договоре прописана 50850 с учётом 13%
Здравствуйте, не очень ясен вопрос. Насколько я понял, вы как физлицо сдаёте помещение в аренду ИП, в таком случае проще всего указать в договоре сумму, уже включающую в себя НДФЛ.
Спросить
Добрый день
Зарегистрируйте ИП, примените упрощенную систему налогообложения и будете уплачивать налог 6 %. А в договоре можете не расшифровывать сумму арендной платы, укажите 45 000 или 50 850!
СпроситьСмотрите сумма в договоре 50850 тыс руб, я должна буду платить ндфл в налоговую с этой суммы?
Но в договоре прописано что в сумму 50850 уже включён НДФл?
Спросить
Вообще то согласно ст 210 НК РФ НДФЛ платится в вашего дохода Ваш доход это сумма аренды указанная в договоре,. Если сумма в договоре 50850 руб и ввы реально будете эту сумму получать то с этой суммы вы и будете платить 13 % Если же сумма арендной платы составляет 45000 руб, то и получать будете 45000 руб и с этой суммы платить 13 %
СпроситьУважаемый Максим, вы платите налог на прибыль с 5%, НДС рассчитывается отдельно согласно выставляемых счетов-фактур с учетом вычетов. Если ИП на ОСН заключил агентский договор с ООО (принципал), как правильно посчитать налоги? Например, ООО выплачивает 5% агенту а так же платит НДФЛ за свой счет, остается НДС, т.е. с тех 5% которые получил агент он выплачивает в налоговую НДС? И больше всего волнует проведение сделок от своего лица, понятно что ИП будет выступать в качестве поставщика для своих покупателей и с ними все понятно обычный договор поставки и они даже не будут знать что товар даже не принадлежит Агенту, но как это провести с принципалом? И т.к. через твой счет деньги за товар от покупателя переходят к принципалу это же никак не облагается налогом ведь деньги по сути как и товар не твои, и не являются твой выручкой или прибылью?
Уважаемый Максим, вы платите налог на прибыль с 5%, НДС рассчитывается отдельно согласно выставляемых счетов-фактур с учетом вычетов.
СпроситьЕсли физлицо, не ИП и не самозанятый гражданин, то НДФЛ + взносы, а если самозанятый, то налог на профессиональный доход такой самозанятый платит сам. Вопрос касается закупок по 44 ФЗ. Кто точно знает в 2019 году при заключении договора гос. учреждением (заказчик) с физ. лицом (исполнитель, не является ИП) от окончательной суммы контракта вычитается только сумма НДФЛ 13% и больше никаких дополнительных затрат от суммы фигурирующей в договоре не ложится на исполнителя? Или еще какие либо денежные средства вычитаются с исполнителя государством/заказчиком?
Если физлицо, не ИП и не самозанятый гражданин, то НДФЛ + взносы, а если самозанятый, то налог на профессиональный доход такой самозанятый платит сам.
СпроситьЗдравствуйте, Тамара Александровна. Право на налоговый вычет имеют только плательщики НДФЛ. Если вы ИП и при это применяете упрощённую систему налогообложения и (или) другие специальные режимы (ЕНВД, ПСН), то соответственно не являетесь плательщиком НДФЛ. Соответственно налоговый орган правомерно отказал Вам в получении вычета. Была в санатории на лечении, взяла все документы на оплату лечения в санатории, но так как я ИП мне в выплате отказали, правильно ли это.
Здравствуйте, Тамара Александровна. Право на налоговый вычет имеют только плательщики НДФЛ. Если вы ИП и при это применяете упрощённую систему налогообложения и (или) другие специальные режимы (ЕНВД, ПСН), то соответственно не являетесь плательщиком НДФЛ. Соответственно налоговый орган правомерно отказал Вам в получении вычета.
СпроситьЗдравствуйте, у кого из них? Если у ИП, то конечно возникает, и отчётность сдавать в любом случае нужно, даже если она нулевая. Если физлицо оказывает услуги для ИП, то тоже должен по идее заплатить 13% НДФЛ, и отразить эти поступления в декларации о доходах, сдаваемой ежегодно в налоговую. Нужно оплатить НДФЛ 13 % от полученного дохода и сдать налоговую декларацию до 30 апреля налогового периода. Добрый день, Елена. ИП ставит в расходы по налогу на прибыль, если на ОСНО или если на УСН "доходы минус расходы". Также ИП должен удержать с вознаграждения физ. лица и перечислить в бюджет как налоговый агент 13% НДФЛ, а также уплатить страховые взносы.
С уважением, Сафонова Ольга. ИП заключил договор оказания услуг с физ. лицом. У него возникает обязанность платить налоги с суммы вознаграждения за выполненнную услугу? Нужно ли сдавать отчетность в налоговой орган?
Здравствуйте, у кого из них? Если у ИП, то конечно возникает, и отчётность сдавать в любом случае нужно, даже если она нулевая. Если физлицо оказывает услуги для ИП, то тоже должен по идее заплатить 13% НДФЛ, и отразить эти поступления в декларации о доходах, сдаваемой ежегодно в налоговую.
СпроситьНужно оплатить НДФЛ 13 % от полученного дохода и сдать налоговую декларацию до 30 апреля налогового периода.
СпроситьДобрый день, Елена. ИП ставит в расходы по налогу на прибыль, если на ОСНО или если на УСН "доходы минус расходы". Также ИП должен удержать с вознаграждения физ. лица и перечислить в бюджет как налоговый агент 13% НДФЛ, а также уплатить страховые взносы.
С уважением, Сафонова Ольга.
СпроситьЮлия, добрый день!
Да, все верно, статус ИП прекращён, полученная сумма будет облагаться НДФЛ. Я была раньше ИП заключила договор с другим ИП по оказанию услуг грузоперевозки, я свое ИП закрыла и соответственно расчетный счёт, то ИП осталось должно мне деньги за оказанные услуги, для выплаты долга я им предоставила выписку с карты сбербанка, они говорят что теперь с этой суммы я должна уплатить 13 % налогов, подскажите это верно?
Юлия, добрый день!
Да, все верно, статус ИП прекращён, полученная сумма будет облагаться НДФЛ.
СпроситьНепонятно, что имеете в виду. В затраты в любом случае идет выплачиваемая работнику сумма, она включает в себя НДФЛ. Просто Вы, как налоговый агент - обязаны удержать ее из выплаты и перечислить в бюджет за работника. ИП УСН работодатель, может НДФЛ за работника зачесть в затраты ИП.
Непонятно, что имеете в виду. В затраты в любом случае идет выплачиваемая работнику сумма, она включает в себя НДФЛ. Просто Вы, как налоговый агент - обязаны удержать ее из выплаты и перечислить в бюджет за работника.
СпроситьДобрый день!
Супруги должны предоставить 2 НДФЛ и 3 НДФЛ, в которых отражены сведения о доходах!
Сведения суммируются и делятся между членами семьи (супругами, детьми) Где берется справка о среднедушевом доходе семьи? Один из супругов ИП, один работаем по трудовому.
Добрый день!
Супруги должны предоставить 2 НДФЛ и 3 НДФЛ, в которых отражены сведения о доходах!
Сведения суммируются и делятся между членами семьи (супругами, детьми)
СпроситьЗдравствуйте, Татьяна.
Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ. При этом, право на налоговый вычет возникает только у плательщика налога на доходы физических лиц. Как ип на енвд получить справку 2-ндфл для налогового вычета.
Здравствуйте, Татьяна.
Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ. При этом, право на налоговый вычет возникает только у плательщика налога на доходы физических лиц.
СпроситьЕНВД на деятельность по сдаче в аренду имущества не распространяется.
Эта деятельность будет отдельной и облагаться НДФЛ. :sm_bk: Ип на енвд оказывает косметические услуги, в мае хочет часть помещения сдать в субаренду, какие налоги он должен платить, если ли в налоговой заявлено только енвд?
ЕНВД на деятельность по сдаче в аренду имущества не распространяется.
Эта деятельность будет отдельной и облагаться НДФЛ. 
Если вы станете работодателем сдавать нужно будет: 6 ндфл, сзвм, рсв, 2 ндфл, 4-фсс. Оплачивать зарплатные ндфл, пфр, фсс, фомс. ИП на ЕНВД транспортные услуги. Работа не постоянная. Хочу взять сына водителем, у него ИП (УСН). Банк уж достал вопросом, что нет работников. Какой договор лучше оформить? И как платить НДФЛ и надо ли и остальные налоги. В моей декларации надо указывать что я работодатель?
Если вы станете работодателем сдавать нужно будет: 6 ндфл, сзвм, рсв, 2 ндфл, 4-фсс. Оплачивать зарплатные ндфл, пфр, фсс, фомс.
СпроситьНикакого ИП не нужно для реализации собственных книг. Нужно ли регистрировать ип автору, если продавать свои электронные книги через интернет-площадку - агента. Если ип не регистрировать, то НДФЛ нужно уплачивать со всего дохода, или с дохода за вычетом агентского вознаграждения, которое удерживает площадка?
Заплатите НДФЛ в размере 13% от суммы продажи, отраженной в договоре купли-продажи и соответствующей декларации. Я хочу продать не жилое помещение, купленное мной как физ. лицом, но сдавала его в аренду как ИП на УСНО 6%. Какой налог я заплачу при продаже и от какой суммы будет идти расчёт.
Заплатите НДФЛ в размере 13% от суммы продажи, отраженной в договоре купли-продажи и соответствующей декларации.
СпроситьВы должны направить документы о признании вас банкротом в налоговую и указать, что их требования в связи с данными обстоятельствами необоснованы. ИФНС ссылается на п.3 ст.229 НК РФ и грозит штрафом. На что мне сослаться? В июне 2016 года ИП признан банкротом. Деятельность не велась с 2008 года. Сейчас пришло требование о сдаче 3 НДФЛ за 2016 год. Конкурсный управляющий говорил ничего сдавать не надо. Что ответить налоговой и надо ли сдавать НД?
Вы должны направить документы о признании вас банкротом в налоговую и указать, что их требования в связи с данными обстоятельствами необоснованы.
Спросить
У вас есть решение суда о признании вас банкротом. Там суд подробно изложил все последствия этого признания. Почитайте внимательно. Направьте этот документ в налоговую.
Статья 213.28. Завершение расчетов с кредиторами и освобождение гражданина от обязательствСпросить(введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 154-ФЗ)
1. После завершения расчетов с кредиторами финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах реализации имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований кредиторов.
2. По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества гражданина.
3. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (далее - освобождение гражданина от обязательств).
Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на требования кредиторов, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи, а также на требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к моменту принятия определения о завершении реализации имущества гражданина.
4. Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае, если:
вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина;
гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина;
доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество.
В этих случаях арбитражный суд в определении о завершении реализации имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств, если эти случаи выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
5. Требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
После завершения реализации имущества гражданина на неудовлетворенные требования кредиторов, предусмотренные настоящим пунктом и включенные в реестр требований кредиторов, арбитражный суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке выдает исполнительные листы.
6. Правила пункта 5 настоящей статьи также применяются к требованиям:
о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности (глава III.2 настоящего Федерального закона);
(в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ)
о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин (статьи 53 и 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), умышленно или по грубой неосторожности;
о возмещении гражданином убытков, которые причинены умышленно или по грубой неосторожности в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им как арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве;
о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности;
о применении последствий недействительности сделки, признанной недействительной на основании статьи 61.2 или 61.3 настоящего Федерального закона.
Да, конечно имеете право. Зарплата же официальная. Но в трудовой записи нет хотя 2 ндфл взять могу. Все равно имею права на декретные. Если я работаю не официально в ИП. Но так как магазин связан с бытовой техникой. У нас есть договор от банков чтоб мы оформляли кредиты клиента. Они так же нам платят з/п и отчисляют налоги. Имею ли я права на декретные.
Здравствуйте.
Вы уверены, что вообще понимаете правовые последствия регистрации в качестве ИП?
Во-первых, НДФЛ Вы будете уплачивать только если останетесь на общей системе налогообложения (ОСНО), а не перейдете на УСН.
Во-вторых, справки ф. 2-НДФЛ выдают налоговые агенты, а ИП сам для себя налоговым агентом являться не будет.
Вам нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ и декларацию по НДС, если будете на ОСНО. Здравствуй скажите пожалуйста если я открою ип потом я сам себя 2 ндфл доход могу сделать.
Здравствуйте.
Вы уверены, что вообще понимаете правовые последствия регистрации в качестве ИП?
Во-первых, НДФЛ Вы будете уплачивать только если останетесь на общей системе налогообложения (ОСНО), а не перейдете на УСН.
Во-вторых, справки ф. 2-НДФЛ выдают налоговые агенты, а ИП сам для себя налоговым агентом являться не будет.
Вам нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ и декларацию по НДС, если будете на ОСНО.
СпроситьДобрый день!
Отсутствие деятельности по статусу ИП не освобождает от уплаты взносов. Если индивидуальный предприниматель официально работал за период существования его ИП (усн) и вычеты в пенсионный фонд отчислялись, может ли справка 2 ндфл с работы, служить документом, для сдачи в ПФ отчислений от ИП. Доходов не было, сотрудников нет. Отчисления только за себя.
Добрый день!
Отсутствие деятельности по статусу ИП не освобождает от уплаты взносов.
СпроситьЕсли Вы не ИП, а также платили налог на имущество (не от сдачи, а ежегодный, который исчисляется от стоимости квартиры), то платить НДФЛ при продаже не нужно будет. Платил налоги от сдачи, но я не ИП. Несколько лет сдавал квартиру в аренду, платил налоги 13 процентов, если захочу ее продать владею уже больше 20 лет, налоговая заставит платить налог за нее, то есть за продажу 13 процентов?
Если Вы не ИП, а также платили налог на имущество (не от сдачи, а ежегодный, который исчисляется от стоимости квартиры), то платить НДФЛ при продаже не нужно будет.
Спросить
Если владеете квартирой на праве собственности 20 лет, то с дохода от продажи налог платить не нужно. Никакой связи между налогом с дохода от продажи имущества и налогом с дохода от сдачи этого же имущества в аренду нет.
Ст.217 НК РФ.
СпроситьВозможно ли, являясь индивидуальным предпринимателем выдать работнику, работающему на меня справку 2 НДФЛ?
Конечно можно, вы ведь уплачиваете налоги и взносы именно из доходов, получаемых работником у вас. Возможно ли, являясь индивидуальным предпринимателем выдать работнику, работающему на меня справку 2 НДФЛ?
Возможно ли, являясь индивидуальным предпринимателем выдать работнику, работающему на меня справку 2 НДФЛ?
Конечно можно, вы ведь уплачиваете налоги и взносы именно из доходов, получаемых работником у вас.
СпроситьЕсли физическое лицо, заключившее договор оказания услуг, не имеет статус ИП, то ООО, как налоговый агент, обязано помимо НДФЛ оплатить и все те же сборы, что и у штатных работников. Работники в ООО работают и по штатному расписанию и по договору оказания услуг. Какие налоги необходимо уплачивать за работников по договорам услуг?
Если физическое лицо, заключившее договор оказания услуг, не имеет статус ИП, то ООО, как налоговый агент, обязано помимо НДФЛ оплатить и все те же сборы, что и у штатных работников.
Спросить
