Как рассчитать налог при продаже квартиры для нерезидента - опыт выезда из России.
Выехал из России 2 октября, нерезидентом буду считаться 29 марта. 15 марта продаю квартиру, которая попадает под налог. Как я буду платить налог, как резидент или как нерезидент?
НДФЛ: резидент и нерезидент
Налоговый резидент - человек, который на дату получения дохода находится в РФ не меньше 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд (Письмо Минфина от 27.07.2022 N 03-04-05/72454).
Нерезидент - человек, который на дату получения дохода находится в РФ меньше 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.
Статус налогоплательщика от гражданства не зависит - гражданин РФ может быть нерезидентом РФ, а иностранец - резидентом. Статус определяйте на дату получения дохода и окончательно - по итогам года (Письмо Минфина от 27.07.2022 N 03-04-05/72454).
Документы, подтверждающие статус резидента, нужны иностранцам и россиянам, часто выезжающим за границу. Это могут быть копия загранпаспорта с отметками о пересечении границы, миграционная карта, табель учета рабочего времени, другие документы, подтверждающие нахождение работника в России (Письма Минфина от 21.04.2020 N 03-04-05/31921, ФНС от 22.05.2018 N БС-4-11/9701@).
Спросить
При покупке квартиры в России нерезидентом нужно уплачивать налог? И какая пошлина при оформлении ее в собственность?
Покупателем недвижимости подоходный налог не уплачивается.
Размер государственной пошлины за государственную регистрацию договора - 2000 руб.
Спросить
Должен ли нерезидент РФ платить налог с продажи квартиры в России.
Нерезидент РФ при получении дохода на территории России должен оплатить НДФЛ – налог на доходы физических лиц, который составляет 30% от суммы дохода (п.3 ст. 224 НК РФ).
Спросить3 наследника у каждого по 1/3 доли в квартире. (В собственности менее 3 лет) 2 наследника резиденты РФ, 1 наследник нерезидинт РФ, продают квартиру за 1 350 000. Как рассчитать налог для нерезидента РФ. Как лучше оформить 1 договором или 3-мя разными.
1. Если продадите одним договором, то полагающийся вычет в размере 1 млн. рублей будет распределен между всеми продавцами (то есть каждому придется заплатить налог с суммы, превышающей 333 тыс. рублей). При такой продаже нотариус не обязателен.
2. Если продавать отдельными договорами, то каждый продавец получит вычет в размере 1 млн. рублей, что фактически позволит налог не платить. Для такого варианта нужен нотариус.
3. Ставка налога для резидентов составит 13%, для нерезидента - 30%
СпроситьНужно ли платить налог с продажи квартиры и, если нужно, как посчитать, какую сумму налога нужно заплатить?
Квартира приобретена у застройщика в декабре 2016 г. за 2 млн. 250 тыс., право на собсвенность оформлено в апреле 2017 г., продана в мае 2020 г. за 2 млн. 400 тыс.
Помогите правильно рассчитать налог. Квартира была куплена в 1998 году, 3 собственника по 1/3 доли (я, мама и брат) .
Месяц назад мы получили новое жилье, взамен старого по программе переселения из-за аварийного жилья.
Кадастровая цена в договоре 1700000 руб. Планируем продать новое жилье и сразу купить другое.
Примерно суммы - продать за 3600000 руб. и купить за 2800000 руб.
Брат в прошлом году получал налоговый вычет, за другое свое жилье, купленное в ипотеку, 65 тыс. Остаток, примерно 70 тыс ожидает весной.
Какую сумму налога нам в итоге выплачивать? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день. Срок владения недвижимостью перешедшей в собственность граждан при переселении из ветхого (аварийного) жилья, считается с момента возникновения права собственности на полученное жильё, а не с момента возникновения права собственности на жильё пошедшее под снос. Об этом сказано в Письме Минфина РФ от 17 октября 2012 г. N 03-04-05/10-1199.
--
Так что НДФЛ насчитан не будет. Вычет, положенный при покупке недвижимости, каждый заявляет самостоятельно.
СпроситьСорри, невнимательно прочла вопрос. Да у Вас будет налог, если это не единственное Ваше жилье. У брата точно будет. Налог уплатите с 3600 000*13% = 468000. Для минимизации можно использовать вычет в 1 мил. рублей. Тогда 3600 000 - 1 000 000 =2600 000*13% =338 000. Уплата налога делится в пропорции к долям.
Спросить
У вас по 1/3 доле, значит в пользу каждого поступает 1200000 рублей. Если никто ранее не использовал вычет при продаже, то налог будет исчисляться исходя из 200000 рублей на каждого сособственника, т.е. 26000 рублей.
СпроситьКакой размер налога придется заплатить с продажи квартиры, если жилье приобреталось в марте 2016, свидетельство о собственности было получено 2018?
Ответ отключен модератором
Минимальный срок владения составляет пять лет и он не истек. С суммы дохода, превышающей 1 млн. руб. (имущественный вычет), заплатите налог. Или налоговую базу можно уменьшить на расходы, произведенные на покупку этой же квартиры, с положительной разницы - налог. Ставка налога 13%.
Ст.217.1,220 НК РФ.
Спросить
Здравствуйте! Считать нужно с момента гос регистрации права собственности, соответственно с 2018 года. От налога вы не освобождаетесь. Налог будет начисляться в случае превышения суммы продажи от покупки. Например, квартира покупалась за 1 млн. рублей, а через год продается за 2 млн. рублей. С разницы платите 13%. Если квартира приобреталась не за собственные средства, а допустим досталась по наследству, применяется имущественный налоговый вычет (ст. 220 НК РФ), макс.1 млн. рублей.
Спросить
Здравствуйте! Если свидетельство о праве собственности получено в 2018 году, то при продаже ранее 5 лет нахождения в собственности, предусмотренного статьей 217.1 НК РФ, т.к. объект был приобретен после 1 января 2016 года, налог (НДФЛ) 13% (для налоговых резидентов РФ) платится с разницы между продажной ценой (но не ниже 70% кадастровой стоимости) и налоговым вычетом, который равен максимальному из двух значений: 1 млн. руб. (пп.1 п.2 ст.220 НК РФ) либо фактическим документально подтвержденным затратам на приобретение (пп.2 п.2 ст.220 НК РФ).
Т.е. если продали дороже, чем купили и дороже 1 млн. руб., то налог платите с разницы между продажной ценой (при этом налогооблагаемый доход не может быть меньше 70% кадастровой стоимости) и покупной ценой. А если дешевле 1 млн. руб. купили, то выгоднее воспользоваться налоговым вычетом 1 млн. руб. Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!
СпроситьКупил квартиру по ДКП за 1300000 в 2016 продал за 1850000 тоже по ДКП в 2019 году. Какую сумму налога я должен заплатить в бюджет, если на момент продажи государственная кадастровая стоимость составляла 999440
Добрый вечер.
Если с момента приобретения до момента продажи прошло более 3 лет, то Вы освобождаетесь от уплаты налога.
Спросить
В ситуациях, когда кадастровая стоимость имущества меньше или равна вычету при продаже квартиры (1 млн. руб.), платить налог не нужно, но если она была в собственности менее 3 (5 лет), от подачи декларации гражданин не освобождается.
Источник: Подробнее ➤
СпроситьХочу продать квартиру полученную по дарению несколько месяцев назад, квартира единственная в собственности, куплена за 500 в 2021 году прошлым владельцем моей мамой, продать хочу за 650-700 тыс, сколько мне нужно заплатить налог за продажу, спасибо за ответ.
Не нужно платить налог, т.к. налоговый вычет составляет 1 000 000 рублей. Вы дешевле продаете.
Спросить
Если вы больше ни чего не продадите, то вычет покроет не будет базы налогооблагаемой.
Спросить
Налога к уплате не будет. Но есть обязанность представить декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года в которой укажете доход 700 т.р. и налоговый вычет 1 млн.
Как и подаренная, так и единственная квартира должны находится в собственности не менее трёх лет, тогда деклараци не надо представлять вообще.
Но есть особенность! Надо знать кадастровую стоимость квартиры, так как если квартира будет продана за сумму меньшую чем кадастровая стоимость умноженна на 0.7, налоговая в доход поставить сумму не по договору а кадастровую стоимость умноженную на 0.7 (так сделано чтобы не занижали сумму в договрах с целью уменьшения налога). А вычет останется 1 млн.
СпроситьМы собираемся продать квартиру с детской долей (ребенок один) квартиру приобрели мы с мужем по 1.2. доли в сентябре 2017 года, в 2020 году мы получили субсидию по рождению ребенка (и оформили долю ребенку) Получается у нас с мужем есть 5 лет (нам не нужно платить налог?), А ребенку нужно? Квартира сейчас будет стоитт 1 мл 570 тыс (мы ее покупали в 2017 г. За 1 мл 70 тысяч) как рассчитать налог ребенка если он будет?
Дом собираемся покупать за 2 млн 50 тысяч сразу.
У него не будет налога. Вы не указали размер доли, но есть право на вычет до 1 млн рублей, но в отношении ребёнка не выгодно применять и право уменьшить налог от продажи в связи с покупкой в том же налоговом периоде, вы же ребёнку купите эквивалентно метраж.
СпроситьКак рассчитать налог при продаже квартиры при следующих исходных параметрах?
Продавец - пенсионерка, продаваемая квартира была приобретена ею по договору уступки прав (цессии) за 1 300 000 руб у члена кооператива (ПЖСК) в 2014 г, а право собственности оформлено в марте 2016 г. Пенсионерка уплатила ещё вступительный взнос 15 000 руб и затратила 30 000 руб на обустройство балкона. В силу определённых обстоятельств квартиру пришлось продать в апреле 2016 г молодой семье, имеющей материнский капитал (430 000 руб). Договорная цена продажи 1 930 000 руб. Кадастровая стоимость квартиры 2 600 000 руб. Расчёт по договору продажи произведён так: покупатель передал продавцу 1 500 000 руб, а Пенсионный фонд перечислил продавцу ещё 430 000 руб.
Доброго времени суток! Расчёт налога необходимо произвести с разницы между суммой покупки и суммой продажи квартиры, умноженной на ставку налога 13%
СпроситьКак расчитать налог от продажи квартиры, продажа 2100000, кадастровая стоимость 1500000, сколько придется заплатить налог?
Здравствуйте.
От суммы продажи квартиры должны уплатить 13% за минусом 1 000 000 рублей, если квартира в собственности менее 3 лет. Кадастровая стоимость здесь ни при чем.
Спросить
Как расчитать налог от продажи квартиры, продажа 2100000, кадастровая стоимость 1500000, сколько придется заплатить налог?Мало информации.
Изменения применяются в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года.
Если у Вас до 2016 года и в собственности более 3 лет налога не будет, если менее и получили безвозмездно налог 13% от суммы свыше 1 млн. руб.--ст.220 нкрф.
Спросить
Вместо получения вычета в размере 1 млн руб., вы вправе уменьшить сумму дохода от продажи на сумму расходов, связанных с приобретением квартиры, и с разницы заплатить налог. Учитываться будет стоимость, указанная в договоре, а не кадастровая.
СпроситьВопрос от моей супруги. Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Мы с мужем купили квартиру 23. 05.2018 года за 2700000 рублей. Права собственности оформили на мужа. 24.01.2020 года мы развелись. После раздела квартиры в судебном порядке суд определил (решение от 06.07.2020 г): бывший муж получает 4/25 доли, я получаю 19/25 доли (квартира была куплена на средства от продажи моей добрачной квартиры) и по 1/25 суд выделил каждому из детей (двое) так как ипотека погашена на средства материнского капитала. Права собственности на 19/25 мою долю квартиры и по 1/25 доли на каждого из детей было зарегистрировано 10.12.2020 года. У нас это единственное жилье. Мы с бывшим мужем решили продать квартиру. Нашёлся покупатель. Цена 3200000 рублей. После продажи квартиры обязана ли я подавать декларацию в налоговую и платить налог так как после регистрации права собственности прошёл только 1 год? Или нужно считать от даты регистрации собственности на бывшего мужа 23 мая 2018 года когда мы были еще в браке? Если платить налог придётся, то как его правильно рассчитать?
Добрый день! Ваше право и право мужа возникло в день приобретения квартиры, то есть 23.05.2018 года, то есть Вы и муж не будете платить налог на доход от продажи в силу ст. 217.1 Налогового кодекса, так как владели ей более 3 лет и она является единственным жильем. А вот что касается детей, то их право собственности возникло с момента выделения им долей и формально с их дохода придется уплатить НДФЛ. Однако здесь можно воспользоваться налоговым вычетом 1 000 000 рублей, установленным ст. 220 Налогового кодекса. Но для того, чтобы использовать этот вычет в полном объеме детские доли лучше продавать по отдельному договору.
СпроситьКвартира куплена в 2011 году. В 2016 было узаконено через суд присоединение технического этажа к данной квартире и площадь соответственно изменилась, а так же и свидетельство о регистрации и новый кадастровый номер. Вопрос. При продаже данной квартиры, остчет считается с момента первой покупки или с момента получения нового кадастрового номера по решению суда... Это важно при уплате или неуплате подоходного налога с продажи. Спасибо.
Всё верно, с даты вступления в законную силу решения суда (ст. 14 "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ), т.к. это теперь фактически другой объект недвижимости.
Напомню, для единственного объекта недвижимости в собственности минимальный срок владения - 3 года.
СпроситьСкажите пожалуйста, если у меня в собственности квартира 2 года, и я хочу продать её за 1 млн 200 тыс, с какой суммы мне нужно заплатить 13 процентов? Со всей или только с 200 тыс? Заранее спасибо)
Добрый день! Вы можете воспользоваться налоговым вычетом в размере 1 000 000 рублей, установленным п. 1 ч. 2 ст. 220 Налогового кодекса. В этом случае налоговая база уменьшится на 1 000 000 рублей, и налог придется заплатить только с 200 000. Чтобы воспользоваться налоговым вычетом, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в свою налоговую до 01 апреля года, следующего за годом продажи квартиры.
СпроситьВ таком случае у вас есть все условия воспользоваться имущественным налоговым вычетом, что позволит заплатить налог только с 200 тыс. руб.
Обязательно нужно подать налоговую декларацию, заполнив в ней специальный раздел о налоговом вычете.
СпроситьПолучил квартиру по договору мены из аварийного жилья. Стоимость 800 тыс. руб. Через год решил продать за 900 тыс. руб. Какова сумма налога, который я должен оплатить?
Спасибо!
Здравствуйте!
Вы вправе применить имущественный налоговый вычет. Для этого необходимо в следующем году после года продажи подать налоговую декларацию, заполнив в ней специальный раздел о вычете.
В итоге, учитывая, что доход составит менее 1 млн. руб., налог вы платить не будете.
СпроситьПосле смерти папы в 2012 году, Мы с сестрой получили по 1/4 доли квартиры. В 2020 году умерла мама, и нам досталось еще по 1/4 доли. Сейчас у нас в собственности по 1/2 доли у каждого и мы хотим продать квартиру за 2580000 руб. Нужно ли платить налог с продажи квартиры, если первые 1/4 доли в собственности уже 7 лет, а вторые 1/4 в собственности менее 3-х лет. Если нужно платить. То как рассчитать?
В прошлом году я приобрела квартиру за 2,8 млн. В этом году я хочу продать эту квартиру за 3,4 млн под ипотечный кредит. Какую сумму налога мне придется заплатить государству? Какая сумма налога будет, если суммы покупки и продажи будут равными? Переоформление на нового владельца происходит после перечисления на мой счет денежных средств - сколько времени обычно это занимает?
Придется заплатить с разницы в цене - 13 % (ст. 220 НК РФ).Если суммы будут равными налога не будет.
Переоформление происходит как договоритесь (ст. 421 ГК РФ)
Спросить
По ст 220 НК: если за 3,4 продадите, то налог будет 78 000.
Если продадите за 2,8, то налога не будет.
Неделя проходит.
СпроситьНалог заплатите с разницы (3,4 минус 2 ,8 равно 600000 рублей умножить на13 процентов , итого 78 000 рублей),ст.220 НК
Налога не будет ,если суммы будут равными, так как дохода Вы не получите
Регистрация перехода права около недели.
Спросить
Здравствуйте.
При продаже жилья начиная с 1 января 2016 года необходимо учитывать новые правила. Продажная стоимость жилья не может быть ниже 70% от кадастровой стоимости жилья.
Вы вправе доходы (цена продажи) уменьшить на сумму расходов (цена покупки), статья 220 НК РФ
СпроситьПродаём квартиру, приобрели 2 года назад, в 2018 году, за 4,5 млн, сейчас планируется продажа за 7,5 млн, как рассчитать сколько нужно заплатить налог? От какой суммы нужно считать 13%?
Вы сами пишете стоимость покупки. Значит доки (ДКП) на неё сохранились.
Т.о. 13% необходимо уплатить с разницы Продажи и Покупки.
Спросить
У меня есть квартира, приобретенная 2 года назад по договору купли-продажи, но с рассрочкой платежа (ипотека в силу закона). За эти 2 года мной было выплачено 150 тыс. руб., остаток долга 800 тыс. руб. (стоимость квартиры 950 тыс руб). Сейчас я эту квартиру продаю, есть покупатель, желающий приобрести её со всеми долгами (то есть купля-продажа и замена лиц в обязательстве, держатель залога согласен). В договоре мы указываем, что продавец получает сумму 350 тыс., а остаток долга 800 тыс. руб. покупатель обязуется оплачивать на тех же условиях. Как в данном случае рассчитать налог, который я должен буду платить:1) мой доход равен 350 тыс. руб., затраты для получения данного дохода 150 тыс, т.о. имея право на имущественный вычет до 1 млн. руб. (в данном случае 350 тыс), я не должен платить налог, или 2) цена продажи квартиры складывается из полученного мной фактически (350 тыс) и остатка долга (800 тыс), т.о. доход равен 1150 тыс., затраты на его получение 950 тыс, применяем имущественный вычет 1 млн. руб. (как более выгодный, чем разница между доходом и расходом), получаем что 150 тыс. облагаются налогом и он равен 150 х 0,13 = 19,5 тыс. руб?
Мама умерла в 2002 году, в наследство вступили с сыном в 2017 году в долях 2/3 и 1/3. Как будет взиматься налог при продажи квартиры.
