Руководитель командировки возмещает расходы на гостиницу, однако столкнулся с грубым нарушением в оформлении документов
В командировку направлено 6 чел., руководитель оплатил гостиницу двумя квитанциями: 2 номера по три чел. в каждом (8500*2), бухгалтерия не компенсирует ему потраченные средства, отписывается так: в результате аудиторской проверки было выявлено грубое нарушение в оформлении документов к авансовому отчету:
1. По а/о №115 от 10.06.14 г. Конько С.А. в ПКО вписана оплата за троих человек (два документа на проживание 6-х человек), что не допустимо при оформлении документов для отчета. Каждый сотрудник должен оформлять документы по командировкам лично на себя и самостоятельно отчитываться. В связи с этим были сторнированы два документа на сумму 17000 р, которые будут удержаны из зарплаты сотрудника.
Добрый день!Всё правильно....Каждый сотрудник обязан был брать квитанции и каждый отчитывается...
Спросить
К сожалению, для Вас, бухгалтер, вправе провести средство на оплату жилья только на одного человека, указанного в платёжных документах. Остальные командированные обязаны вернуть денежные средства в кассу предприятия. Хотя, при направлении в командировку, им должны были объяснить какие документы, они должны оттуда привезти и как они должны быть оформлены.. Если обнаружиться вина бухгалтера, то, возможно вычитать эти средства, нужно из её зарплаты.. Но, это решать руководителю и в соответствии с внутрикорпоративными нормами (например, ответственности в связи с должностной инструкцией) ..
Спросить
За проживание в гостиннице потерян чек. Выданы следующие документы: Справка на фирменном бланке о фактическом проживании и документ с указанием номера счета, дат проживания и фактической оплаты. Бухгалтерия отказывается принимать эти документы к авнсовому отчету. Что делать?
Сотрудник был направлен в командировку на 5 дней.
По возвращении, сотрудник предоставил в бухгалтерию о проживании в гостинице только счет, объяснив что гостиницу оплачивала дочь сотрудника через интернет со своей карты, можно принять такой документ?
День добрый, в квитанции электронного бронирования должна быть указана услугу (проживание), фамилия проживающего, период проживания в гостинице, а также факт оплаты стоимости. Так же факт оплаты через интернет можно подтвердить банковской выпиской по карте, с которой были списаны деньги за проживание.
По мнению налоговиков (п.2 Письма УФНС по г. Москве от 26.08.2014 N 16-15/084374), если сотрудник после возвращения из командировки не представил счет из гостиницы, расходы на проживание могут быть учтены при расчете налога на прибыль в размере фактических затрат при наличии следующих документов:
(и) справки из гостиницы с подтверждением, что командированный сотрудник проживал в ней, а также периода проживания и стоимости;
(и) иных документов, устанавливающих период нахождения сотрудника в командировке в месте, где расположена гостиница.
Спросить
Доброго времени суток, уважаемый посетитель!
Да, такой документ в рассматриваемой ситуации вполне можно принять
Желаю удачи и всех благ.
Спросить
Екатерина, добрый день!
Дочь может взять выписку в банке о списании средств, даже если оплачено было через интернет - эти данные будут отображены.
Всего Вам наилучшего!
Спросить
Сотрудник был уволен в сентябре по соглашению сторон, т.к. «якобы» был долг по авансовому отчету, поэтому с сотрудника не стали требовать деньги по авансовому отчету, но не выплатили зарплату ГСМ и компенсацию опять же «якобы» в счет погашения данного долга. В ноябре бывший работодатель перечислил определенную сумму денег на зарплатную карту (примерно), по отчету банка прошло как «зарплата». Через две недели бывший работодатель позвонил сотруднику и сообщил, что он ему перечислил деньги за ГСМ, но это ошибка, т.к. они по соглашению сторон договорились, что в счет долга все и сотруднику ничего не положено, поэтому бывший сотрудник должен снять деньги с карты, принести их в организацию, где ему дадут расписку о том, что деньги он вернул. Либо предложили самостоятельно перечислить эти деньги на расчетный счет. У меня сомнение – действительно ли это ошибочно или положенные сотруднику деньги, может быть эти деньги правомерно вернули сотруднику уже после увольнения и просто хотят обмануть (увольнение было напряженным во взаимоотношениях)? Правомерно ли требовать вернуть деньги телефонным звонком? Если эти деньги сотрудник не должен получить – то может быть бывший работодатель должен какой-то официальный документ прислать? Должен ли сотрудник принести деньги в эту организацию или потребовать какой-то документ, обязующий его к этому?
Все удержания с Вас- незаконны. Поэтому данный платеж был оформлен как зарплата, чтобы не было вопросов у проверяющих. Считаю, что Вы ничего не обязаны возвращать. Но советую Вам все-таки обратиться за консультацией к адвокату с документами.
СпроситьСотрудника отправляют в командировку на повышение квалификации. Командировка находится в этом же городе где и работает. Сотрудник сдаёт авансовый отчёт на выплату суточных, должны ли мы оплатить эти суточные за дней командировки?
Да,должны оплатить. Если уже оформлен авансовый отчет. Не имеет значение, что командировка находится в этом же городе.
Срок предоставления авансового отчета - в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки, или дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу
Авансовый отчет (Унифицированная форма N АО-1) (ОКУД 0302001)
Спросить
По возвращении из командировки работник обязан в течение трех рабочих дней представить работодателю авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы (п. 26 Положения о служебных командировках).
Расходы на проезд подтверждаются (п. 12, абз. 2 п. 26 Положения о служебных командировках):
- проездными документами, например железнодорожным или авиабилетом, чеком об оплате проезда на такси;
- документами об оплате услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
На основании полученных от работника документов после его возвращения из служебной командировки работодатель обязан возместить ему все расходы, понесенные в связи с поездкой.
Если по итогам проверки представленных работником подтверждающих документов выяснится, что израсходована большая сумма, чем было выдано работнику, ему должен быть возвращен перерасход. Неизрасходованные суммы он обязан вернуть в кассу работодателя (Указания по применению и заполнению унифицированной формы "Авансовый отчет" (форма N АО-1)).
Спросить
При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем организации остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения при предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в порядке и размерах, которые предусмотрены абзацем вторым настоящего пункта.
Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением об особенностях направления работников в служебные командировки") {КонсультантПлюс}
Спросить
Доброго времени суток Зарема
Работодатель обязан возмещать работникам суточные (абз. 3 ч. 1 ст. 168 ТК РФ):
за каждый день, пока он находится в командировке;
за выходные и нерабочие праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути (п. 11 Положения о командировках). Например, работник уехал в командировку в воскресенье, а вернулся на следующей неделе в субботу. Суточные за субботу и воскресенье выплачиваются.
Спросить
Но из документов кроме самого авансового отчета, приказа и заявление о просьбе оплате суточных других нет. Так как сотрудник возвращался с учебы домой каждый день.
СпроситьСотрудник должен приложить документы о расходах. Иначе получается перерасход, который Вы с него можете взыскать.
Расходы на проезд подтверждаются (п. 12, абз. 2 п. 26 Положения о служебных командировках):
- проездными документами, например железнодорожным или авиабилетом, чеком об оплате проезда на такси;
- документами об оплате услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей.
СпроситьРуководитель оформляет на сотрудника командировку, но никто никуда не едет, командировочные начисляются сотруднику как будто он в командировке. Затем отдает сумму командировочных руководителю. Какая уголовная ли ответственность при этом наступает для руководителя и сотрудника.
Работодатель, при увольнении сотрудника вернул ему документ за проживание в командировке (командировка была не за долго до увольнения), обосновывая это тем, что время заезда указано раньше, чем сотрудник мог туда въехать. (В документе оплачено проживание за 17 суток) Сотрудником написана объяснительная, что время заезда указано по времени бронирования гостиничного номера по телефону, и на стоимость номера в сутки это не влияет. Гостиница, по электронной почте работодателю, подтвердила, что такой документ выдавался и время указано по времени бронирования и на стоимость не влияет. Но работодатель говорит, что ему нужно официальное письмо и пусть сотрудник сам занимается вопросом получения этого письма от гостиницы. (Работодатель находится в Пятигорске, сотрудник в Ростове-на-Дону, а гостиница в Саратове) Устно ему сказали, что когда он получит это письмо оригинал - то они ему возместят эти расходы. Но как, если они его уже уволили? Правомерно ли работодатель не оплатил проживание? Мог ли работодатель, если он не согласен со временем заезда, просто высчитать эти часы и не оплачивать их, а всю остальную сумму оплатить? И сможет ли суд помочь в данной ситуации (месяц со дня увольнения еще не прошел)? По ТК РФ оплата проживания гарантированна командированным сотрудникам. С проживанием у другого сотрудника такая же ситуация (они вместе ездили на один объект и все у них одинаковое), только его не увольняли и сказали, что все ему компенсируют...
Спасибо.
Здравствуйте. Подавайте жалобу на неправомерные действия работодателя в прокуратуру или труд инспекцию.
Согласно ст. 45 ГПК РФ, ст. 35 Закона О прокуратуре, прокурор обращается в суд за защитой прав и интересов неопределенного круга лиц или интересов РФ, в защиту прав гражданина прокурор подает заявление в случаях:
- если гражданин по состоянию здоровья или возраста не может сам обратиться в суд;
- при нарушении социальных прав и свобод, трудовых прав, жилищных прав, для защиты семьи,материнства, отцовства и детства….
СпроситьЕздил в командировку за свой счёт, проживал в гостинице 4 дня по цене 2000 руб. за сутки, прибыв из командировки оформил документы для возмещения потраченных денег. При проверке документов бухгалтерией (позвонили в гостиницу в которой я проживал) выяснили, что цены которые я указал в расчёте не соответствуют (цена моего проживания по запросу бухгалтерии оказалась 1000 руб.) таким образом меня обвиняют в подлоге документов. На руках есть прейскурант, справка о проживании, счёт о оплате, квитанция о оплате все документы заверены печатью и росписью гостиницы в которой я проживал. Что мне грозит?
Ваши командировочные расходы подтверждены документально, следовательно, Вам ничего не грозит.
Спросить
Сотрудник уволился с предприятия. Через некоторое время была проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При проверке были выявлены нарушения, в том числе по одному из приказов руководителя уволенному работнику не была начислена и выплачена доплата за работу. В адрес предприятия направлено представление об устранении нарушений. Должно ли предприятие произвести доплату уволенному сотруднику?
Уважаемая Ксения г.Уфа !
Вероятней всего от Работника было письменное Обращение в прокуратуру.
Поэтому рекомендую вам СРОЧНО !!! погасить задолженность перед Работником.
Удачи вам
СпроситьВ апреле 2021 года была командировка 2-х сотрудников, проезд в которую был осуществлен на поезде РЖД. Командировочные расходы работодатель перечислил заранее на карту каждого из сотрудников (каждому свои). Для собственного удобства при бронировании мест в поезде, выбрал и оплатил билеты один из сотрудников со своей карты. Второй сотрудник перевел д/с за билет на карту купившему билеты. В бухгалтерию для отчета по командировке было предоставлено: электронные ЖД билеты, выписку с карты оплатившего билеты, расписку от сотрудника который перевел деньги за билеты с подписью обоих. На данный момент бухгалтерия отказывается принимать подочет у сотрудника который переводил деньги за билет, принимает только у оплатившего и хочет удержать с первого стоимость ЖД билетов. Правомерно ли поступает бух-рия? Если нет, то чем можно доказать что сотрудник не обязан расплачиваться за проездные документы только своей картой?
Добрый день. Не вы первый кто сталкивается с такой ситуацией. В вашем случае необходимо грамотно составить объяснение, которое и отдать в бухгалтерию,, также необходимо сделать выписку по карте, которая подтверждает, что вы денежные средства перевели оплатившему билеты.
СпроситьЗдравствуйте, Уважаемый Гость нашего сайта!
В данном случае (наряду с документами, подтверждающими понесенные во время командировки расходы) Вам необходимо дополнительно представить расписку держателя банковской карты о том, что он оплатил покупку билетов со своего счета. Это допускается ст. 314 Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 26 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением об особенностях направления работников в служебные командировки") работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю в течение 3 рабочих дней:
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой
Спросить
Здравствуйте Юрий.
В данной ситуации вопрос в компетенции руководителя организации вашей.
Сотрудники должны написать на его имя заявление-объяснение и выразить просьбу принять командировочные расходы в части проезда. Руководитель нанимателя может принять решение и наложить визу - указанных вами расходов.
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду согласно ст. 168 ТК РФ.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам других работодателей определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Как правило, в Положении о служебных командировках нанимателя— указывается, что возмещаются расходы, которые работник производит с разрешения или ведома работодателя.
Если нет разрешения нанимателя принять расходы, то бухгалтерия поступает правомерно.
Доказать можете только билетами, если они именные.
Пишите заявления на имя руководителя организации.
Надеюсь мой ответ вам полезен.
Спросить
Добрый день. В данном случае напишите объяснительную и приложите первичные документы (доказательства оплаты).
Работодатель обязан компенсировать командированному сотруднику затраты, связанные со служебной командировкой, в том числе стоимость проезда (ст. 168 ТК РФ). В целях налогообложения прибыли к командировочным расходам предъявляются общие для всех расходов требования об их экономической обоснованности и документальном подтверждении (п. 1 ст. 252 НК РФ). При выполнении этих требований компенсация, выплаченная сотруднику в возмещение произведенных им затрат, в частности, на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Источник: Подробнее ➤
Спросить
Здравствуйте.
Бухгалтерия обязана принять эти документы.
Можете пояснить им следующее
Дело в том, что Минфин России разъяснял, что расходы по найму жилого помещения командированным работником можно учесть при налогообложении прибыли даже в том случае, если они оплачены с банковской карточки другого человека. Но при одном условии: командированный сотрудник должен вернуть деньги человеку, чья банковская карта была использована для расчета за услуги гостиницы. В письме Минфина России от 23.09.11 № 03-03-07/34 рассматривается похожая ситуация, связанная с оплатой электронного авиабилета.
Спросить
--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, вам никто не оплатит командировку и более того, вы обязаны вернуть командировочные деньги, при отсутствии у вас доказательств (а у вас их нет), что именно вы их и израсходовали на проезд в командировку. Здесь вопрос об отпуске, но по аналогии, точно такой ответ. Суд рассмотрел спор о взыскании с работника полученных авансом на проезд к месту использования отпуска денежных средств (Определение Третьего КСОЮ от 17 июня 2020 г. по делу № 8 Г-3762/2020[88-5813/2020]).
В целях реализации указанной гарантии работодатель выдал своему работнику 40000 рублей в качестве аванса на приобретение билетов. По выходу из отпуска работник предоставил авансовый отчет о приобретении авиа-и железнодорожных билетов на общую сумму в 39334 рубля. Приобретены они были безналичным путем, но при этом работник не смог подтвердить принадлежность соответствующей банковской карты.
Судьи заключили, что по своему предназначению компенсация работнику расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно является дополнительной гарантией реализации им своего права на ежегодный оплачиваемый отпуск и мерой, обеспечивающей ему возможность проведения отпуска за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. При таких обстоятельствах, расходы по оплате проезда к месту проведения отпуска и обратно подлежат возмещению в том случае, если оплата за такой проезд произведена с банковской карты самого работника либо его супруга (супруги).
Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.
Спросить
Здравствуйте, Юрий! Вообщем, все необходимые доказательства Вы представили. Рекомендую Вам также написать заявление, в котором описав суть оплаты за билеты сообщить, что в случае незаконного удержания денежных средств Вы Вынуждены будете обратиться в суд с иском о взыскании незаконно удержснныхденежных средств. Ст 12 ГКРФ.
Спросить
Добрый день! В рассматриваемом случае нет. Билет может быть оплачен за сотрудника третьим лицом на основании п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Спросить
Действия бухгалтерии неправомерны. Вы предоставили полный перечень документов для возмещения командировочных расходов. Выписка с карты оплатившего билеты, расписка от сотрудника который перевел деньги за билеты с подписью обоих достаточно для подтверждения расходов на покупку билетов. Статьей 314 ГК РФ допускается исполнения обязательства (в данном случае обязательства оплаты за билеты) третьим лицом.
СпроситьЗдравствуйте Юрий.
В данной ситуации вопрос в компетенции руководителя организации вашей.
Сотрудники должны написать на его имя заявление-объяснение и выразить просьбу принять командировочные расходы в части проезда. Руководитель нанимателя может принять решение и наложить визу - указанных вами расходов.
В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду согласно ст. 168 ТК РФ.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам других работодателей определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Как правило, в Положении о служебных командировках нанимателя— указывается, что возмещаются расходы, которые работник производит с разрешения или ведома работодателя.
Если нет разрешения нанимателя принять расходы, то бухгалтерия поступает правомерно.
Доказать можете только билетами, если они именные.
Пишите заявления на имя руководителя организации.
Надеюсь мой ответ вам полезен.
Читайте мой вам ответ более полный выше и под ответом авто подпись.
СпроситьОтказ совершенно законен, и вы обязаны вернуть деньги за проезд в командировку! Читайте вместе с юристами, судебную практику ВС РФ!
СпроситьВ данном случае, ситуация для бухгалтерии не стандартная. Действует бухгалтер неправомерно. Согласно ст. 167 ТКРф. Вам гарантируется возмещение расходов за командировку. Доказательство своих расходов Вы представили. Смотрите пожалуйста ответ мой ответ Выше. Напишите мотивированное заявление на имя руководителя, думаю досудебном у Вас все решиться. Решение Суда 100% будет в Вашу пользу! Желаю успеха!
СпроситьМожет ли сотрудник отказаться от командировки по причине того, что за прошлые командировки организация с ним еще не рассчиталась (по одной командировке не оплачено проживание на сумму 32 000 без объяснения причин (бухгалтерию документ устраивает, а руководитель отказывается принимать документ) по двум другим не оплачен перерасход по командировке 14 000 и 2 000 (все документы приняты, авансовые отчеты сделаны, просто не перечисляют)) .Спасибо.
Ну не совсем так. а лучше воспользоваться ст. 142 ТК РФ.
Трудовой кодекс РФ - Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
Пишите своему работодателю такое
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим заявлением ставлю Вас в известность, что на основании ч. 2 ст. 142 ТК РФ я приостанавливаю работу до выплаты задолженности по компенсации расходов на командировку.
Основанием к принятию мною такого решения послужила задержка в выплате компенсации:
- за …. года в сумме 000 ( тысяч) рублей;
- за ….. года 000 (тысяч ) рублей
На основании Конституции РФ, ТК РФ, международных договоров, принудительный труд запрещен. Работа без своевременной оплаты труда является принудительным трудом.
Требую выплаты полагающейся мне компенсации, процентов за задержку выплаты и компенсации морального вреда.
До полной выплаты истребуемых мною сумм отказываюсь приступать к работе.
Спросить
