Налоги ООО на осно / Административное право - 95 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте! Светлана,Вы имеете право открыть и ИП,и ООО.В зависимости от того,кто будут Ваши Заказчики выбирайте систему налогообложения.Как правило,юридические лица отдадут предпочтение тем,кто работает на ОСНО с НДС.УСН-система налогообложения без НДС. Хотим открыть предприятие сфера деятельности транспортные услуги лучше наверное с НДС. Какую организационную форму лучше ООО и есть ли УСН с НДС?
Здравствуйте! Светлана,Вы имеете право открыть и ИП,и ООО.В зависимости от того,кто будут Ваши Заказчики выбирайте систему налогообложения.Как правило,юридические лица отдадут предпочтение тем,кто работает на ОСНО с НДС.УСН-система налогообложения без НДС.
СпроситьДобрый день. Если Вы об НДС, то естественно, организация на УСН не может выставлять счет-фактуру с НДС и последнее лицо в цепочке не сможет производить "зачет" Предприятие на ОСНО сдает в аренду ООО на УСН, то в свою очередь сдает в субаренду ООО на ОСНО. Последнее не может принять к вычету арендную плату?
Добрый день. Если Вы об НДС, то естественно, организация на УСН не может выставлять счет-фактуру с НДС и последнее лицо в цепочке не сможет производить "зачет"
СпроситьЗдравствуйте.
Лучше ООО широкие перспективы. Есть ограничения и риски. Вы подготовили документы? Документы не готовы,а в чем перспективы?Какие ограничение? Какие риски? Если отчеты ООО и ИП на ОСНО одни и те же Если мы хотим работать с НДС (автозапчасти), какое форму предприятия лучше открыть ИП или ООО? Почему?
Здравствуйте.
Лучше ООО широкие перспективы. Есть ограничения и риски. Вы подготовили документы?
СпроситьЗдравствуйте. Надо сдавать. Не смотря на то, что деятельность не ведется, Общества обязаны сдавать отчетность и не только в ФНС, но и в ПФР и ФСС. За каждый не сданный отчет - штраф. Нулевая отчетность - ноль налогов.
Если работать не планируете, лучше фирму закрыть. ООО на ОСНО. Деятельность не ведется. Нулевая отчетность. В состав уставного капитала входят не только денежные средства, но и имущество. Необходимо ли сдавать в этом случае отчет по налогу на имущество и каков размер этого налога?
Не смотря на то, что деятельность не ведется, Общества обязаны сдавать отчетность и не только в ФНС, но и в ПФР и ФСС. За каждый не сданный отчет - штраф. Нулевая отчетность - ноль налогов.
Если работать не планируете, лучше фирму закрыть.
СпроситьЗдравствуйте! Подать заявление о снятии с учета плательщика ЕНВД.Переход на УСН-с 01.01.2016г.До этого периода-ОСНО. Временно хотим не вести деятельность в магазине, отчетность ЕНВД. Все советы о том что не освобождает от уплаты налога уже почитала. Если не закрывать ООО, то как можно не платить налог ЕНВД на этот год который не хотим вести деятельность? Может перейти на другой вид налогооблажения? Ответ как можно проще, без цитат из налоговой.
Здравствуйте! Подать заявление о снятии с учета плательщика ЕНВД.Переход на УСН-с 01.01.2016г.До этого периода-ОСНО.
СпроситьЗдравствуйте! ООО на УСН платит налоги по УСН или 6% или 15% с полученного дохода. Если ООО на упрощенке продает автомобиль ООО которая на ОСНО. Какие налоги нужно заплатить?
Здравствуйте! ООО на УСН платит налоги по УСН или 6% или 15% с полученного дохода.
СпроситьЗдравствуйте!Переход организации с УСН на ОСНО возможен:
в добровольном порядке – с начала следующего календарного года (п. 3 ст. 346.13 НК РФ);
из-за нарушения условий применения упрощенки – с начала квартала, в котором было допущено такое нарушение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ). ООО работает по упрощенной системе налогообложения (без НДС), а хочет открыть филиал. Вроде как с УСНО филиал открывать нельзя подскажите нормативный акт, в котором можно посмотреть действия ООО на переход НДС?
Здравствуйте!Переход организации с УСН на ОСНО возможен:
в добровольном порядке – с начала следующего календарного года (п. 3 ст. 346.13 НК РФ);
из-за нарушения условий применения упрощенки – с начала квартала, в котором было допущено такое нарушение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
СпроситьЗдравствуйте! ООО не платит налог на доходы.Оно платит -НДС и прибыль , если находится на ОСНО и ЕНВД.,или платит УСН. ООО продало машину физ. лицу. Владело ООО более 3-х лет, продажная стоимость намного ниже покупной. Нужно ли уплачивать подоходний налог? И подавать декларацию?
Здравствуйте! ООО не платит налог на доходы.Оно платит -НДС и прибыль , если находится на ОСНО и ЕНВД.,или платит УСН.
СпроситьЗдравствуйте. Вы как плательщик начисляете НДС на свою выручку от реализации товаров, работ, услуг.
Когда Вы арендуете у ООО или ИП, они выставляют Вам акт выполненных работ и счет на оплату без НДС, если они неплательщики НДС. Вы оплачиваете по счету без НДС. Я предприятие на ОСНО. Арендую у ИП и ООО на УСН помещение под магазин., допустим за 1000 рублей. Должна ли я начислить и перечислить в бюджет НДС с суммы оплаченной аренды? И какими документами это оформляется? Спасибо.
Здравствуйте. Вы как плательщик начисляете НДС на свою выручку от реализации товаров, работ, услуг.
Когда Вы арендуете у ООО или ИП, они выставляют Вам акт выполненных работ и счет на оплату без НДС, если они неплательщики НДС. Вы оплачиваете по счету без НДС.
СпроситьПри применении УСН 15% расходы должны быть оплачены, а у Вас - безвозмездно получены. Да для УСН, и нет для ОСНо ООО на ОСН желает выделить ООО на усн 15%.
Наделяет товаром по себестоимости без ндс.
Будет это расходы?
При применении УСН 15% расходы должны быть оплачены, а у Вас - безвозмездно получены.
СпроситьЗдравствуйте!Нет,не нужно.
Не признаются объектами налогообложения:...Движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств. Здравствуйте. Налог нам имущество платить не нужно, если оборудование относится к 1-й и 2-й амортизационной группе. Нужно ли сдавать декларацию и платить налог на имущество в 2015 году для юридических лиц (ООО на ОСНО) на оборудование (автомобиль Газель, относящийся к легковым автомобилям), приобретенное 31 декабря 2014 года. Заранее благодарен.
Здравствуйте!Нет,не нужно.
Не признаются объектами налогообложения:...Движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств.
СпроситьЗдравствуйте. Налог нам имущество платить не нужно, если оборудование относится к 1-й и 2-й амортизационной группе.
СпроситьЗдравствуйте! Нет Здравствуйте!Непонятно из вопроса кто заказчик,кто исполнитель? Если Вы -Исполнитель,то данный вид деятельности не подпадает под ЕНВД,Это ОСНО, со всеми вытекающими налогами-НДС и НДФЛ. Заключbk договор строительного подряда c ООО на сумму около 600000 руб. Я как и ИП сдаю обычную декорацию по ЕНВД. Если в связи с данным договором дополнительные обременения по налогам?
Здравствуйте!Непонятно из вопроса кто заказчик,кто исполнитель? Если Вы -Исполнитель,то данный вид деятельности не подпадает под ЕНВД,Это ОСНО, со всеми вытекающими налогами-НДС и НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте! Если только купили материалы,то нельзя покупку отнести на затраты. ООО на ОСНО купили панели для покрытия крыши и поставили в расход по налогу на прибыль образовался убыток правильно или нет?
Здравствуйте! Если только купили материалы,то нельзя покупку отнести на затраты.
СпроситьЗдравствуйте! Если отчеты сдавались,налоги оплачены,то налоговая и не может предъявлять каких-либо требований. Когда ООО сняли с учета ЕНВД , то автоматически попадаю на ОСНО, по которой декларации не сдаются в налоговую уже четвёртый год. И налоговая молчит. Что нам делать? В 2012 году ООО было на ЕНВД. в начале 2012 года сняли с учета енвд (закончилась лицензия). работать перестали, только отдавали долги за приобретенный товар. Из отчетов отчитывались только в фсс, пфр, ндфл и бух. отчетнось. Налоговая до сих пор не выставляет никаких требований. Что нам делать?
Здравствуйте! Если отчеты сдавались,налоги оплачены,то налоговая и не может предъявлять каких-либо требований.
СпроситьКогда ООО сняли с учета ЕНВД , то автоматически попадаю на ОСНО, по которой декларации не сдаются в налоговую уже четвёртый год. И налоговая молчит. Что нам делать?
СпроситьСдайте декларации,придется ,конечно,заплатить штрафы за несвоевременное представление.
СпроситьЗдравствуйте! Если планируете работать с юридическими лицами,то им будет выгодно,если Вы будете на ОСНО,т.е с НДС,а ИП или ООО не имеет значения.
Но,как ИП будете платить фиксированные взносы в ПФ,как ООО по факту начисления заработной платы. Я собираюсь брать в долгосрочную аренду у муниципалитета помещения, делать там ремонт и сдавать в субаренду. Что лучше открыть ИП или ООО, с НДС, или упрощенку?
Здравствуйте! Если планируете работать с юридическими лицами,то им будет выгодно,если Вы будете на ОСНО,т.е с НДС,а ИП или ООО не имеет значения.
Но,как ИП будете платить фиксированные взносы в ПФ,как ООО по факту начисления заработной платы.
СпроситьЗдравствуйте. Добавлять общую систему не надо, ООО и так на общей системе, если не переходило на УСН. Может ли ооо на енвд (деятельность временно прекращена) перейти или добавить общую систему налогообложения в середине года, в связи с открытием нового оквэд, который попадает под осно?
Здравствуйте. Добавлять общую систему не надо, ООО и так на общей системе, если не переходило на УСН.
СпроситьПри Ваших отношениях НДС не возникает, поэтому учитывать в расходах по НДС просто нечего.
ООО на ЕНВД платит все необходимые налоги, предусмотренные НК РФ, в зависимости от типа деятельности, наличия имущества на балансе, наличия работников в штате и т.п. ООО на ОСНО берет в аренду грузовой транспорт у ООО на ЕНВД для оказания тр. услуг, какие налоги оплачивает ООО на ЕНВД, и можент-ли ООО на Осно учитывать НДС в расходах? С благодарностью, Наталия.
При Ваших отношениях НДС не возникает, поэтому учитывать в расходах по НДС просто нечего.
ООО на ЕНВД платит все необходимые налоги, предусмотренные НК РФ, в зависимости от типа деятельности, наличия имущества на балансе, наличия работников в штате и т.п.
СпроситьЗдравствуйте, Иван! Таким клиентам требуется юридическое лицо или ИП работающее с НДС, т.е. на общей системе налогообложения. Вы можете ИП перевести на эту систему либо создать ООО на ОСНО. Нужно перейти с УСН на ОСН, направив соответствующее заявление в налоговую инспекцию Работаю ИП по УСН, многие клиенты не работают со мной т.к. я не выделю НДС, как посутпить в данному случае что бы начать работать с такми клиентами?
Здравствуйте, Иван! Таким клиентам требуется юридическое лицо или ИП работающее с НДС, т.е. на общей системе налогообложения. Вы можете ИП перевести на эту систему либо создать ООО на ОСНО.
СпроситьНужно перейти с УСН на ОСН, направив соответствующее заявление в налоговую инспекцию
СпроситьЗдравствуйте.
Обаятельно нужно продавцу выписывать покупателю счет - фактуру Мы продавцы ООО на ОСНО, оказали услуги ИП на УСНО, нужно ли выписывать счет фактуру и начислять НДС к уплате в бюджет?
Оформляйте как вклад в имущество ООО (именно в имущество, а не в уставный капитал) на основании ст. 27 ФЗ "Об ООО". Для оформления необходимо будет составить протокол собрания участников ООО или решение единственного участника ООО. Налоговую базу по налогу на прибыль с этих денег рассчитывайте с учётом пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса: т.е., если директор является единственным участником, то внесенные денежные средства не увеличивают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Мы ООО на ОСНО только открылись, движений ни по расчетному счету, ни по кассе не было. Директор (он же учредитель) пошел и положил на расчетный счет денежные средства из своего кармана как возврат подотчетных денежных средств. Как нам поправить ситуацию? Как лучше оформить эти денежные средства? Спасибо.
Оформляйте как вклад в имущество ООО (именно в имущество, а не в уставный капитал) на основании ст. 27 ФЗ "Об ООО". Для оформления необходимо будет составить протокол собрания участников ООО или решение единственного участника ООО. Налоговую базу по налогу на прибыль с этих денег рассчитывайте с учётом пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса: т.е., если директор является единственным участником, то внесенные денежные средства не увеличивают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
СпроситьПравовая форма: ООО.
Режим налогообложения: ОСНО.
Если транспортное средство участников оформляется как взнос в уставной капитал, оно ставится на баланс предприятия.
Налоги:
- налог на прибыль организаций (ставка 20%);
- НДС (тарифная ставка 18%);
- страховые взносы во внебюджетные фонды;
- налог на имущество предприятия (максимум 2,2%). Создать ООО можете, а можете ИП и принять других как работников к себе. На баланс принять можно в ООО. Вопрос о том, что лучше нужно решать исходя из того что Вы хотите и что можете. Налоги соответственно тоже разные. В ООО их больше. Если необходима помощь, обращайтесь. Задача: оказывать транспортные услуги с НДС. Три человека - собственника автотранспорта - готовы создать ООО или т.п. на правах долевого участия. Какую форму лучше все-таки создать? Можно ли поставить а/м, находящиеся в собственности участников, на баланс предприятия? Какие налоги в случае такой организации будут обязательными?
Правовая форма: ООО.
Режим налогообложения: ОСНО.
Если транспортное средство участников оформляется как взнос в уставной капитал, оно ставится на баланс предприятия.
Налоги:
- налог на прибыль организаций (ставка 20%);
- НДС (тарифная ставка 18%);
- страховые взносы во внебюджетные фонды;
- налог на имущество предприятия (максимум 2,2%).
СпроситьСоздать ООО можете, а можете ИП и принять других как работников к себе. На баланс принять можно в ООО. Вопрос о том, что лучше нужно решать исходя из того что Вы хотите и что можете. Налоги соответственно тоже разные. В ООО их больше. Если необходима помощь, обращайтесь.
СпроситьТатьяна, не вижу какой-либо проблемы по налогам и по отчетам. Работайте. У меня ООО на осно, расчёт только безналично (кассы нет), занимаюсь корпоративными продажами (юр. лица). Могу ли я продавать физ. лицам. Если им также буду выставлять счёт а они оплачивать безналично. Как это может отразиться на отчетах?
Имеет полное право. Проблем не будет. Может ли ИП на ЕНВД грузоперевозки заключить агентский договор с ООО на ОСНО. Груз будет искать и перевозить сам ИП. Все расходы (ГСМ, запчасти) у ООО. ИП получает на р/сч только вознаграждение.
Налог 13% плюс НДС. Я ИП заключил договов с ООО на оказание услуг по перевозке товаров, мне на пластиковою карту приходят деньги ежемесячно по акту выполненных работ, какие налоги я должен платить если мой режим ОСНО.
Если вы хотите сменить режим налогообложения, то надо подавать соответствующее заявление или уведомление в налоговую инспекцию. А так у вас ОСНО. Открыл интернет-магазин на ООО по системе дропшиппинга. Вопрос: С какими налогами ожидает столкнуться? Как оформлять? В налоговый орган не обращался.
Подавать заявление самому, или?
Если вы хотите сменить режим налогообложения, то надо подавать соответствующее заявление или уведомление в налоговую инспекцию. А так у вас ОСНО.
Спросить