Ндфл за год / Налоги - 19391 советов адвокатов и юристов
Такая материальная помощь не облагается НДФЛ и страховыми взносами в сумме 4000 руб. за календарный год п. 28 ст. 217, пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 12 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ. С суммы превышения нужно начислить НДФЛ и взносы. Работодатель одобрил материальную помощь своему работнику погорельцу 5 тысяч рублей, предприятие вычло ндфл 13%. Законно ли это?
Такая материальная помощь не облагается НДФЛ и страховыми взносами в сумме 4000 руб. за календарный год п. 28 ст. 217, пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 12 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ. С суммы превышения нужно начислить НДФЛ и взносы.
Спросить
Здравствуйте. То есть, если 5000 рублей материальная помощь погорельцу, то с него вычитают ндфл и страховые взносы?
Спросить
НДФЛ и страховые взносы вычитают.
Если работодатель этого не сделает, то будут проблемы с налоговой.
СпроситьДа, с премии подоходный налог берется.
Премиальные суммы выплачиваются по результатам работы, имеют стимулирующий характер и относятся к зарплатным выплатам. Поэтому, премия облагается НДФЛ, и 13% вычитается из нее, как и из заработной платы (ст. 210 НК РФ). Здравствуйте уважаемый Павел!
НДФЛ уплачивается со всех доходов налогоплательщика, полученных в денежной и в натуральной формах, и доходов в виде материальной выгоды. И премия здесь не исключение.
В этой связи к сожалению с единовременного вознаграждения (премии) за преданность компании удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ.
Всего доброго! Берётся ли подоходный налог с премии за преданность компании ОАО РЖД, за 20 лет непрерывного стажа?
Да, с премии подоходный налог берется.
Премиальные суммы выплачиваются по результатам работы, имеют стимулирующий характер и относятся к зарплатным выплатам. Поэтому, премия облагается НДФЛ, и 13% вычитается из нее, как и из заработной платы (ст. 210 НК РФ).
Спросить
Здравствуйте уважаемый Павел!
НДФЛ уплачивается со всех доходов налогоплательщика, полученных в денежной и в натуральной формах, и доходов в виде материальной выгоды. И премия здесь не исключение.
В этой связи к сожалению с единовременного вознаграждения (премии) за преданность компании удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ.
Всего доброго!
СпроситьЭто говорит о том что сумма налоговых отчислений по ндфл меньше, чем он хочет получить вычет. Допустим, он отчислил в бюджет 20000, а хочет получить налогового вычета 30000. Вам просто необходимо подать на возврат имущественного налога в следующем Я подала декларацию на вычет за обучение ребенка, вот недавно пришёл ответ что отказ в связи отсутствием положительного сальдо на едином налоговом счете, что это значит и что делать?
Это говорит о том что сумма налоговых отчислений по ндфл меньше, чем он хочет получить вычет. Допустим, он отчислил в бюджет 20000, а хочет получить налогового вычета 30000. Вам просто необходимо подать на возврат имущественного налога в следующем
СпроситьНа кого был оформлен договор, тот и получает вычет. Здравствуйте. Чтобы получить вычет, нужно иметь официальный доход, быть резидентом РФ, плательщиком НДФЛ и правильно оформить документы на оплату обучения. Только при таких условиях можно получить налоговый вычет. Нужно было оформлять на папу. Можно конечно. Любой родитель может получить вычет за обучение ребёнка, неважно на кого договор, в семье бюджет общий. Приложите к декларации, договор, чек и свидетельство о браке, справку об очной форме обучения и свидетельство о рождении Можно ли как-то сделать налоговый вычет за образование, если договор был оформлен на маму и оплата производилась ей же, но при этом она не работает, а деньги для оплаты университета ей перечислял мой папа?
Здравствуйте. Чтобы получить вычет, нужно иметь официальный доход, быть резидентом РФ, плательщиком НДФЛ и правильно оформить документы на оплату обучения. Только при таких условиях можно получить налоговый вычет. Нужно было оформлять на папу.
Спросить
Можно конечно. Любой родитель может получить вычет за обучение ребёнка, неважно на кого договор, в семье бюджет общий. Приложите к декларации, договор, чек и свидетельство о браке, справку об очной форме обучения и свидетельство о рождении
СпроситьНа чью учебу? Если учится мама - то можно, если они в браке с папой. Здравствуйте!
Претендовать на получение НДФЛ-вычета по расходам на обучение ребенка может любой из его родителей, независимо от того, на кого из них оформлены платежные документы.
Ведь, по общему правилу, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Всего доброго Вам! Рад был помочь! Налоговый вычет может сделать папа, если ваши родители в браке. Можно ли сделать налоговый вычет за образование, если договор оформлен на маму и ей же оплачивается, при этом она не работает, но деньги на оплату ей скидывает мой папа, который уже работает?
Единственное что можно сделать - попробовать переоформить договор на папу (обычно образовательной организации наплевать, на кого из родителей оформлено), и тогда папа может сделать вычет.
СпроситьЗдравствуйте!
Претендовать на получение НДФЛ-вычета по расходам на обучение ребенка может любой из его родителей, независимо от того, на кого из них оформлены платежные документы.
Ведь, по общему правилу, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Всего доброго Вам! Рад был помочь!
Спросить
Здравствуйте. Вы должны были либо за себя либо за Вас работодатель в течение 2 предыдущих лет уплачивать НДФЛ с дохода. Затем в личном кабинете налогоплательщика-физического лица можете подать заявление для получения налогового вычета в случае наличия основания, а также если есть долги по налогам сначала денежные средства по вычету зачтутся в уплату налогов, а далее если будет что оставаться денежные средства оставшиеся переведут Вам на расчетный счёт оформленный на Ваше имя в течение 2 х месяцев. В системе Налог. Ру я подала декларацию 3-НДФЛ.
Мне насчитались налог и вычет. Вычет больше налога, то есть, по идее, я ничего не должна.
Но счёт на оплату в кабинете висит и меня это беспокоит.
Подскажите, пожалуйста, как работает система Налог. Ру, может ли она произвести взаимозачёт внутри себя (и тогда я просто жду возврат суммы вычета) или я должна заплатить налог и потом мне вернут его вместе с суммой вычета?
Здравствуйте. Вы должны были либо за себя либо за Вас работодатель в течение 2 предыдущих лет уплачивать НДФЛ с дохода. Затем в личном кабинете налогоплательщика-физического лица можете подать заявление для получения налогового вычета в случае наличия основания, а также если есть долги по налогам сначала денежные средства по вычету зачтутся в уплату налогов, а далее если будет что оставаться денежные средства оставшиеся переведут Вам на расчетный счёт оформленный на Ваше имя в течение 2 х месяцев.
СпроситьДобрый день. Имущественный вычет можно получить только за предыдущий год. Т.е. 2022 год. За 2023 можно будет получить в 2024.
--
Можете подать заявление работодателю, тогда в 2023 с Вас перестанут удерживать НФЛ. Подать декларацию за 22 г, вернуть весь уплаченный налог, и заявление работодателю, чтобы не удерживал ндфл, но это произойдёт с месяца когда подадите заявление, поэтому налог ужерданный до этого, все равно нужно будет возвращать путем подачи декларации. Так же подумайте если если были расходы на лечение, обучение, если через работодателя заявите имущественный вычет, потеряете другие Квартира куплена в 2022 г.
Могу получить налоговый вычет за 2022 г и вычет через работодателя за 2023 г не ожидая окончания 23 года? Спасибо.
Добрый день. Имущественный вычет можно получить только за предыдущий год. Т.е. 2022 год. За 2023 можно будет получить в 2024.
--
Можете подать заявление работодателю, тогда в 2023 с Вас перестанут удерживать НФЛ.
СпроситьПодать декларацию за 22 г, вернуть весь уплаченный налог, и заявление работодателю, чтобы не удерживал ндфл, но это произойдёт с месяца когда подадите заявление, поэтому налог ужерданный до этого, все равно нужно будет возвращать путем подачи декларации. Так же подумайте если если были расходы на лечение, обучение, если через работодателя заявите имущественный вычет, потеряете другие
СпроситьКаждый за свой доход платит налог.
Делайте один договор Добрый день, Надежда
Независимо от количества договоров налог будет считаться одинаково.
Лучше делать один договор, потому что если делать несколько, то поскольку договоры с долями, то они подлежат обязательному нотариальному удостоверению. А если по одному договору будут продаваться все доли сразу, то нотариус не нужен и будет дешевле Как выгоднее продать 1 комн. Квартиру 3 собственника (квартира в собственности менее 3-х лет) Вопрос: по одному единому договору, либо по договору от каждого собственника - т.е.3 договора? НДФЛ как будет рассчитан за продажу объекта стоимостью 3,9 млн на троих при общем договоре или при трех договорах?
Добрый день, Надежда
Независимо от количества договоров налог будет считаться одинаково.
Лучше делать один договор, потому что если делать несколько, то поскольку договоры с долями, то они подлежат обязательному нотариальному удостоверению. А если по одному договору будут продаваться все доли сразу, то нотариус не нужен и будет дешевле
СпроситьОбжалуйте требование ФНС По решению суда поменялся кадастровый номер объекта недвижимости (Жилой дом). Собственник не менялся. Дом продали через год после решения суда. Общий срок владения более 7 лет. Налоговая требует уплаты НДФЛ.
Уплатить НДФЛ нужно не позднее 1 декабря года, следующего за тем, в котором вы получили доход.
В ноябре получили - до 1 декабря 2022, получили в декабре 2022 года и после - до 1 декабря 2023 года Как уплачиваются налоги за сдачу жилья в аренду? Если жилье сдавалось с ноября 2022 по май 2023? Правильно ли я понимаю, что сумму полученную в ноябре и декабре 2022 мы должны уплатить налоговой до декабря 2023? А с января по май 23 мы должны уплатить по декабрь 2024?
Уплатить НДФЛ нужно не позднее 1 декабря года, следующего за тем, в котором вы получили доход.
В ноябре получили - до 1 декабря 2022, получили в декабре 2022 года и после - до 1 декабря 2023 года
СпроситьВообще то подоходный налог (НДФЛ) берется с полученного дохода. Сами подумайте: какой доход поимел человек, если он за свой счет купил билеты Берётся ли подоходный налог с билетов купленных за свой счёт с человека который работает вахтой?
Вообще то подоходный налог (НДФЛ) берется с полученного дохода. Сами подумайте: какой доход поимел человек, если он за свой счет купил билеты
СпроситьПричиной связи нет Вряд ли, так как расходы были понесены ее матерью. Может ли дочь вернуть НДФЛ за лечение родителей, если платила мать своей банковской картой? Или со своего расчётного счета?
Конечно, и за проценты тоже! Конечно. Квартира ж в Вашей собственности.
С года, в котором зарегистрировали право собственности имеете право на возврат НДФЛ, что уплатили.
Например, за весь 22 год, если купили в 22 году. Квартира купленная в ипотеку. Еще не все выплатили по ней. Могу ли я получать налоговый вычет за покупку квартиры.
Конечно. Квартира ж в Вашей собственности.
С года, в котором зарегистрировали право собственности имеете право на возврат НДФЛ, что уплатили.
Например, за весь 22 год, если купили в 22 году.
СпроситьВам необходимо уточнить у работодателя вопрос перечисления НДФЛ. Исходя из формулировки отказа НДФЛ за Вас не перечислялся. Причина отказа это технический сбой. Посмотрите, если проверка завершена успешно, то ожидайте деньги в течение месяца. Если нет, обратитесь к налоговому консультанту Оформлял вычет за первую купленную квартиру на сайте налоговой (в прошлом году уже делал первую выплату), но недавно мне пришло письмо с отказом в выплате, с таким комментарием: причина отказа в зачете (возврате) - Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата).
Работа официальная, долгов нет.
Вам необходимо уточнить у работодателя вопрос перечисления НДФЛ. Исходя из формулировки отказа НДФЛ за Вас не перечислялся.
СпроситьПричина отказа это технический сбой. Посмотрите, если проверка завершена успешно, то ожидайте деньги в течение месяца. Если нет, обратитесь к налоговому консультанту
СпроситьПолучить налоговый вычет возможно не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, в котором были произведены расходы. Таким образом, в 2023 году налогоплательщик может обратиться для получения вычетов за период с 2020 по 2022 годы. За каждый год необходимо будет представлять отдельную декларацию по форме 3-НДФЛ. Можете если отчисляли налог в 20, 21, 22 гг. Только по недвижимости до 2014 вычет можно получить только по одному объекту. Если стоимость менее 2 млн, то в будущем добрать уже не получится Добрый деньВ 2013 году купила квартиру. На налоговый вычет не подавала. Вопрос-можно ли сейчас подать в налоговую документы на налоговый вычет?
Получить налоговый вычет возможно не позднее трех лет с момента уплаты НДФЛ за налоговый период, в котором были произведены расходы. Таким образом, в 2023 году налогоплательщик может обратиться для получения вычетов за период с 2020 по 2022 годы. За каждый год необходимо будет представлять отдельную декларацию по форме 3-НДФЛ.
СпроситьМожете если отчисляли налог в 20, 21, 22 гг. Только по недвижимости до 2014 вычет можно получить только по одному объекту. Если стоимость менее 2 млн, то в будущем добрать уже не получится
СпроситьСмотря какой проезд и кем работаете, уточняйте вопросы, а не задавайте как будто тут читают Ваши мысли
обязанность работодателя по компенсации расходов на проезд к месту использования льготного отпуска и обратно членов семьи работника, являющихся учащимися очных учебных заведений, закреплена в коллективном договоре. К членам семьи работника в силу п. 2 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" относятся в том числе дети-студенты до 23 лет, обучающиеся на дневной форме обучения. Следовательно, расходы по оплате проезда совершеннолетнего ребенка работника, не достигшего 23 лет, обучающегося по очной форме в образовательном учреждении и находящегося на иждивении родителей, производимые в соответствии с коллективным договором предприятия, являются компенсационными выплатами и не облагаются НДФЛ Оплатят ли льготный проезд за ребёнка, если он закончил школу, но ещё не поступил в университет
Смотря какой проезд и кем работаете, уточняйте вопросы, а не задавайте как будто тут читают Ваши мысли
обязанность работодателя по компенсации расходов на проезд к месту использования льготного отпуска и обратно членов семьи работника, являющихся учащимися очных учебных заведений, закреплена в коллективном договоре. К членам семьи работника в силу п. 2 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" относятся в том числе дети-студенты до 23 лет, обучающиеся на дневной форме обучения. Следовательно, расходы по оплате проезда совершеннолетнего ребенка работника, не достигшего 23 лет, обучающегося по очной форме в образовательном учреждении и находящегося на иждивении родителей, производимые в соответствии с коллективным договором предприятия, являются компенсационными выплатами и не облагаются НДФЛ
СпроситьДобрый день. Заявить на налоговый вычет можно за последние три года, то есть в 2023 году - за 2020, 2021, 2022 годы. 20, 21 и 22 За какие года нкжно подавать 3-ндфл при подаче заявления на получение имущ. Вычета? За 19, 20, 21?
Или 20, 21, 22 года?
Добрый день. Заявить на налоговый вычет можно за последние три года, то есть в 2023 году - за 2020, 2021, 2022 годы.
Спросить
Добрый день!
Если вы купили актив за 3.5 и продали его за 4, то вам нужно будет выплатить налог только с разницы между ценой покупки и ценой продажи. То есть, ваша прибыль составляет 0.5.
В России налоговая ставка для физических лиц составляет 13%. Следовательно, вы должны заплатить налог в размере (0.5 * 13%) = ~0.065 тысяч рублей.
Ответив на ваш вопрос о расчете суммы налога при продаже актива по более высокой цене, я хотел бы напомнить о необходимости уплаты данного подоходного налога до конца года следующего после отчетного периода.
Надеюсь этот ответ поможет! Платить надо с разницы Если вопрос по квартире, то налог платят с цены продажи за минусом 1 млн С 500 С разницы: 4-3,5 Есть несколько вариантов уплаты НДФЛ с продажи недвижимости. Наиболее выгодный (если владеете менее 5 лет) вариант будет уплата с разницы сделок, т.е. с 500 тыс. 13% А если например я купила за 3.5,а продала за 4,то платить налог только надо из 500 тис, или общей суммы продажи? Спасибо
Добрый день!
Если вы купили актив за 3.5 и продали его за 4, то вам нужно будет выплатить налог только с разницы между ценой покупки и ценой продажи. То есть, ваша прибыль составляет 0.5.
В России налоговая ставка для физических лиц составляет 13%. Следовательно, вы должны заплатить налог в размере (0.5 * 13%) = ~0.065 тысяч рублей.
Ответив на ваш вопрос о расчете суммы налога при продаже актива по более высокой цене, я хотел бы напомнить о необходимости уплаты данного подоходного налога до конца года следующего после отчетного периода.
Надеюсь этот ответ поможет!
Спросить
Есть несколько вариантов уплаты НДФЛ с продажи недвижимости. Наиболее выгодный (если владеете менее 5 лет) вариант будет уплата с разницы сделок, т.е. с 500 тыс. 13%
СпроситьНапишите на предприятие для сверки. Получила справку 2 НДФЛ за год а там указано не моя зарплата завышена что мне делать?
Можно не платить НДФЛ так как прошло 3 года со дня приобретения и жилье единственное Нужно больше информации для ответа на ваш вопрос. Можете обратиться за платной консультацией Нужно ли платить налог и подавать декларацию 3 НДФЛ, если квартира была куплена в марте 2019 и продана в октябре 2022, жильё было единственным
Да, последняя декларация отменяет прошлую. В новой необходимо указать все вычеты. Возвращать ничего не надо. Вычет получен законно. Что касается обучения, если у вас не осталось ндфл к возврату после имущественного вычета, то на обучение нет смысла подавать, поскольку к возврату ничего не осталось уже. За более подробной консультацией обращайтесь на вотсап Вычет не отменят, так как это два разных вычета. Будет проведена корректировка данных в декларации Подала декларацию на вычет за квартиру в марте и получила его, сейчас подала на вычет за обучение, у меня в личном кабинете указано корректировка 1, в интернете написано что можно подавать только один раз, и что корректировка отменяет предыдущую декларацию, а я уже получила вычет, если отменят я останусь должна налоговой? Подскажите что мне делать?
Да, последняя декларация отменяет прошлую. В новой необходимо указать все вычеты. Возвращать ничего не надо. Вычет получен законно. Что касается обучения, если у вас не осталось ндфл к возврату после имущественного вычета, то на обучение нет смысла подавать, поскольку к возврату ничего не осталось уже. За более подробной консультацией обращайтесь на вотсап
Спросить
Вычет не отменят, так как это два разных вычета. Будет проведена корректировка данных в декларации
СпроситьЗдравствуйте!
Если речь идет о дарении недвижимого имущества (квартиры, дома), то возможно составление договора дарения в простой письменной форме (без нотариуса). Однако, если дарится ДОЛЯ в недвижимом имуществе, то обязательна нотариальная форма сделки. ФЗ-218. Как правило, нотариус берет некий % от стоимости имущества и за услуги технического характера (нужно уточнить в Нотариальной Палате региона). В общем, НЕ менее 5 т.р.
Госпошлина за регистрацию в Росреестре - 2000 руб. (в любом случае).
Одаряемый (ребенок) освобожден от уплаты НДФЛ (13 %), поскольку дарение между близкими родственниками. Какая цена на дарственную на имущество. И если отец оформляет на ребëнка дарственную надо ли что то оплачивать?
Здравствуйте!
Если речь идет о дарении недвижимого имущества (квартиры, дома), то возможно составление договора дарения в простой письменной форме (без нотариуса). Однако, если дарится ДОЛЯ в недвижимом имуществе, то обязательна нотариальная форма сделки. ФЗ-218. Как правило, нотариус берет некий % от стоимости имущества и за услуги технического характера (нужно уточнить в Нотариальной Палате региона). В общем, НЕ менее 5 т.р.
Госпошлина за регистрацию в Росреестре - 2000 руб. (в любом случае).
Одаряемый (ребенок) освобожден от уплаты НДФЛ (13 %), поскольку дарение между близкими родственниками.
СпроситьНет такой статьи Только если это установлено договором аренды и стороны согласились на такие условия! Ст. 210 ГК РФ гласит, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Здравствуйте, Екатерина.
Нет такой статьи. Налог предусмотрен с арендодателя.
Подпункт 4 пункта 1 статьи 208 НК РФ указывает, что человек должен платить налог на доход от сдачи квартиры в аренду. Согласно статье 224 НК РФ, НДФЛ составляет 13% от дохода. Вы лучше попросите привести статью на которой арендодатель имеет право требовать Нет такой статьи П.1 ст. 45 НК РФ с учетом ст. 400 НК РФ. По какой статье арендодатель не имеет право требовать платить налоги квартиросъемщика, за съем жилья.
Только если это установлено договором аренды и стороны согласились на такие условия! Ст. 210 ГК РФ гласит, что собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Спросить
Здравствуйте, Екатерина.
Нет такой статьи. Налог предусмотрен с арендодателя.
Подпункт 4 пункта 1 статьи 208 НК РФ указывает, что человек должен платить налог на доход от сдачи квартиры в аренду. Согласно статье 224 НК РФ, НДФЛ составляет 13% от дохода.
СпроситьВы лучше попросите привести статью на которой арендодатель имеет право требовать
Спросить
Налоговый вычет по ипотеке — это часть НДФЛ, который человек заплатил в бюджет и может вернуть в счет уплаченных процентов по кредитному договору на приобретение жилья. Лимит расходов, с которых рассчитывается сумма ипотечного вычета, составляет 3 000 000 рублей. Сумма налога удержанная-сумма, которая подлежит возврату, то есть то, что работодатель заплатил за вас в качестве налога, но в Вашей справке по нулям. Получил вот такой документ (во вложении, называется "СПРАВКА О ДОХОДАХ И СУММАХ НАЛОГА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА" за 2022 год. В указанном же году я купил квартиру в ипотеку. Я знаю, что мне полагается вычет. Из приведённой справки, какая конкретно сумма будет мне возвращена и почему, на основании чего?
Спасибо.
Налоговый вычет по ипотеке — это часть НДФЛ, который человек заплатил в бюджет и может вернуть в счет уплаченных процентов по кредитному договору на приобретение жилья. Лимит расходов, с которых рассчитывается сумма ипотечного вычета, составляет 3 000 000 рублей.
Спросить
Это я и так знал. Это закон. Меня интересовала расшифровка документа, который я проиложил
Спросить
Сумма налога удержанная-сумма, которая подлежит возврату, то есть то, что работодатель заплатил за вас в качестве налога, но в Вашей справке по нулям.
СпроситьДа, т.к. пошлина за выигрыш не платится, а НДФЛ (ст.24, 208-210 НК РФ) можно удержать и из выигрыша. Так что не ведитесь, это мошенники (ст.159 УК РФ). Разумеется. 35% с выигрыша вычитают сразу и вы получаете деньги уже с вычетом. Если просят оплатить вперёд, да ещё по телефону!... это лохотрон. Выиграл типо в лотерею просят оплатить пошлину и выигрыш поступит через 5-10 минут. Это обман?
Да, т.к. пошлина за выигрыш не платится, а НДФЛ (ст.24, 208-210 НК РФ) можно удержать и из выигрыша. Так что не ведитесь, это мошенники (ст.159 УК РФ).
Спросить
