Доход усн какой счет / Налоги - 203 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте!Нет,не обязаны. Организации, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС. За исключением уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ, а также если они являются участником, ведущим дела простого товарищества, концессионером, доверительным управляющим.
Согласно пункту 1 Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137), продавцы ведут книгу продаж. Книга продаж по НДС применяется при расчетах по НДС и предназначена для регистрации счетов-фактур. У нас ИП на ЕНВД-розничные продуктовые магазины и на УСН (доходы 6%)-поставка продуктов питания детским садам. Наметилась выездная налоговая проверка, в списке требуемых документов: книга покупок и книга продаж, обязаны ли мы ее вести?
Здравствуйте!Нет,не обязаны. Организации, применяющие УСН, не признаются налогоплательщиками НДС. За исключением уплаты НДС при ввозе товаров на территорию РФ, а также если они являются участником, ведущим дела простого товарищества, концессионером, доверительным управляющим.
Согласно пункту 1 Правил ведения книги продаж (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137), продавцы ведут книгу продаж. Книга продаж по НДС применяется при расчетах по НДС и предназначена для регистрации счетов-фактур.
СпроситьЗдравствуйте! Должны считаться средства ,которые Вам оплачивает страховая компания в счет зарплаты,если у Вас-агентский договор. Я зарегистрирована как ИП и работаю в страховой компании.
Собранные с населения денежные средства я через свой расчетный счет перевожу на счет страховой компании и от компании получаю на этот же счет зарплату.
Вопрос: что является доходом при УСН 6 процентов-только моя зарплата или все те средства, которые я кладу на свой счет ИП, эти средства по сути являются доходами страховой компании.
С пасибо, с уважением, Ирина.
Здравствуйте! Должны считаться средства ,которые Вам оплачивает страховая компания в счет зарплаты,если у Вас-агентский договор.
СпроситьВ случае, если у вас не только ЕНВД а также. например УСН, то проблем нет, если только ЕНВД, то заключив данный договор, у Вас пройдет деятельность по общей системе налогообложения и вы будете обязаны оформить Счет-фактуру и уплатить в бюджет НДС. ИП находится на ЕНВД розничная торговля канц. Товарами. Имеет ли право ИП предоставить для бюджетной организации при заключении договора купли продажи с безналичным расчетом товарную накладную Торг 12 без предоставления счет фактуры?
В случае, если у вас не только ЕНВД а также. например УСН, то проблем нет, если только ЕНВД, то заключив данный договор, у Вас пройдет деятельность по общей системе налогообложения и вы будете обязаны оформить Счет-фактуру и уплатить в бюджет НДС.
СпроситьИп для вас будет выгодней и проще. режим упращенку. Андрей, между ООО или ИП, ОСНО или УСН нет лучше или хуже, у всего своим достоинства и недостатке.
Сколько Вы будете платить и что лучше подходит именно Вам - это нужно решать в персональном порядке. Ему неудобно, а Вам лишние проблемы.. Постоянные отчеты,декларации, взносы...Вовремя не отправите - штрафы... Как ИП обязаны платить в этом году в ПФР около 27 000 в год, даже, если нет дохода. В следующем неизвестно сколько будет.. Оплата должна быть по договору, от этого и исходите. Я работаю с фирмой. Руководитель фирмы мне предложил открыть ип или ООО, так как присылать мне деньги просто на карту тяжело и муторно! А так он сможет перечислять мне с расчётчика Суммы 100-150 т.р. В месяц. Что мне лучше выбрать. И какую систему налогообложения. Сколько я буду платить в год?
Андрей, между ООО или ИП, ОСНО или УСН нет лучше или хуже, у всего своим достоинства и недостатке.
Сколько Вы будете платить и что лучше подходит именно Вам - это нужно решать в персональном порядке.
Спросить
Ему неудобно, а Вам лишние проблемы.. Постоянные отчеты,декларации, взносы...Вовремя не отправите - штрафы... Как ИП обязаны платить в этом году в ПФР около 27 000 в год, даже, если нет дохода. В следующем неизвестно сколько будет..
Спросить
Нет конечно, нельзя Нет, у ИП должен быть свой счет. В плане налоговов тоже потеряете, так как ИП при УСН платит 6% с дохода, а физ .лицо 13%. Можно ли использовать счет физ. лица для ИП для получения платежей через интернет?
Нет, у ИП должен быть свой счет. В плане налоговов тоже потеряете, так как ИП при УСН платит 6% с дохода, а физ .лицо 13%.
СпроситьЗдравствуйте!Да,обязаны включить в доходы.С учетом положений статьи 273 Кодекса статьей 346.17 Кодекса установлено, что датой получения доходов признается день поступления средств на счетах в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
Таким образом, полученная предварительная оплата у организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, включается в состав объекта налогообложения в отчетном (налоговом) периоде их получения. Я работаю бухгалтером в организации. Работаем по УСН-доходы., сдаем в аренду собственность. Арендатор оплатил арендную плату за декабрь 2015 г и последний месяц аренды, т.е. в 2016 г. Скажите, пожалуйста, надо ли включать в декларацию за 2015 год арендную плату оплаченную за последний месяц аренды
Спасибо. Мой e-mail^Shibaewa.irina@yandex.ru
Здравствуйте!Да,обязаны включить в доходы.С учетом положений статьи 273 Кодекса статьей 346.17 Кодекса установлено, что датой получения доходов признается день поступления средств на счетах в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
Таким образом, полученная предварительная оплата у организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, включается в состав объекта налогообложения в отчетном (налоговом) периоде их получения.
СпроситьДа можете приложить эти документы. А как у Вас в договоре оговорено выставление счета на оплату? Оплачен товар по счету, который передан через факс или по электронной почте. Оригинал товарной накладной есть. В книгу доходов и расходов по УСН мы прикладываем эти документы. Не возникнет ли противоречий с налоговой из-за отсутствия оригинала счета?
Да можете приложить эти документы. А как у Вас в договоре оговорено выставление счета на оплату?
СпроситьЗдравствуйте!У агента, применяющего УСН, в составе доходов при определении объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение.
Об этом Письмо Минфина России от 21.04.2014 N 03-11-06/2/18218.
Проценты и т.п.расходы не учитываются,если это не оговорено в договоре. Это могут расценить как отмывание,легализация преступных доходов и для начала могут просто блокировать счет. У меня ип по УСН. Мне должны перечислить на расчетный счет 2 млн. руб. Затем я 1,9 млн. перечисляю в другую организацию. Таким образом я выполняют посредническую услугу. Из всего этого что я теряю? И что теряют эти 2 организации между которыми. Я посредник. (Проценты за перечисления и тп расходы тут есть?) подробней пожалуйста.
Здравствуйте!У агента, применяющего УСН, в составе доходов при определении объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение.
Об этом Письмо Минфина России от 21.04.2014 N 03-11-06/2/18218.
Проценты и т.п.расходы не учитываются,если это не оговорено в договоре.
СпроситьЗдравствуйте.
Да, вам ФНС требования прислала? Если Вы не сдавали отчетность более года, тогда фнс может вынести решение об исключении ООО из ОГРН либо отсутствия открытых счетов в банке. ООО на УСН доходы 6% , деятельность не ведется с апреля 2013 года, когда предприятие снимается с учета в ИФНС?
Если Вы не сдавали отчетность более года, тогда фнс может вынести решение об исключении ООО из ОГРН либо отсутствия открытых счетов в банке.
СпроситьЗдравствуйте! никак не сделаете - все что на вашем счете - ваш доход и вы за него должны отчитываться Выберите упрощенную систему налогообложения 6%. У меня есть знакомые владельцы автокранов я ищу им работу (оказание услуг автокранов) было такое, что заказчик просил расчетный счет, а я не имею ип думаю об открытие, скажите пожалуйста если заказчик переведет на расчетный счет ип сумму 10 тыс моих 10% как мне платить налоги за мои 10 процентов а не за всю сумму, услуги автокрана не попадают под енвд как лучше сделать? Спасибо.
Здравствуйте! никак не сделаете - все что на вашем счете - ваш доход и вы за него должны отчитываться
СпроситьЗдравствуйте! В одностороннем порядке повысить не можете никак. Мы ИП на УСН доходы 6%. Арендатору выставляем счет на возмещение затрат за услуги связи. Руководство посчитало что нужно сумму в счете увеличить на 6% за счет оплаты нами единого налога. Правомерно ли это? Может есть определенная статья имеем ли мы право или нет на такое повышение? Заранее благодарю.
Здравствуйте.
Вам нужно предоставить отчетность. 13 НДФЛ это для физ, а не для ИП. Есть риски Моя УСН подразумевает выплату 6%. Я ее оплатил с 40000 заработанных рублей за 2 месяца. Вопрос был - как мне теперь показать в ФМС, что у меня был наличный доход этот доход, если НДФЛ-2 И 3 можно получить только в январе, как минимум. Про НДФЛ-13 тут речи не было. Ну да ладно. Если ответа по-существу нет - то буду спрашивать непосредственно в налоговой. У меня РВП. Я открыл ИП УСН без Расчетного счета - работа с физлицами (услуги по переустановке компьютера и т.п.) - 2 месяца назад. Для подачи заявления на ВНЖ в ФМС требуют справку НДФЛ, налоги за август и сентябрь оплачены. Что является подтверждением моих доходов, если я сам себе работодатель, учитывая что НДФЛ можно получить только январе, а справка нужна сейчас (в ноябре)?
Здравствуйте.
Вам нужно предоставить отчетность. 13 НДФЛ это для физ, а не для ИП. Есть риски
Спросить
Моя УСН подразумевает выплату 6%. Я ее оплатил с 40000 заработанных рублей за 2 месяца. Вопрос был - как мне теперь показать в ФМС, что у меня был наличный доход этот доход, если НДФЛ-2 И 3 можно получить только в январе, как минимум. Про НДФЛ-13 тут речи не было. Ну да ладно. Если ответа по-существу нет - то буду спрашивать непосредственно в налоговой.
СпроситьЗдравствуйте Андрей! я бы выбрал упрощенную систему налогообложения (доход - расход), но я не знаю, позицию тех, у кого вы будете покупать масло и фильтры.
Объясню почему доход минус расход:
При такой схеме налог платиться только с прибыли. Допустим вы Получили от клиентов на счет 100 000 руб., истратили на масло и фильтры 70 000 руб., заплатили аренду 10 000 руб., заработную плату 10 000 руб., и еще там какие ни будь расходы на 5000 руб. Общий расход 95 000 руб. тогда налогооблагаемая база составляет 5 000 руб. с которой и платиться налог.
с уважением, адвокат Березовский Сергей Валерьевич, тел. 200-77-60 Какую систему налогообложения выбрать при открытии сервиса по экспресс замене масла в двигателе. Масло и расходные материалы (фильтра и т.д.) планируется использовать только при производстве работ (розничная торговля не планируется). Спасибо заранее.
Здравствуйте Андрей! я бы выбрал упрощенную систему налогообложения (доход - расход), но я не знаю, позицию тех, у кого вы будете покупать масло и фильтры.
Объясню почему доход минус расход:
При такой схеме налог платиться только с прибыли. Допустим вы Получили от клиентов на счет 100 000 руб., истратили на масло и фильтры 70 000 руб., заплатили аренду 10 000 руб., заработную плату 10 000 руб., и еще там какие ни будь расходы на 5000 руб. Общий расход 95 000 руб. тогда налогооблагаемая база составляет 5 000 руб. с которой и платиться налог.
с уважением, адвокат Березовский Сергей Валерьевич, тел. 200-77-60
СпроситьОднозначно да, это доход. Я - Ип. (налогообложение УСН доходы-6%).Может ли юр.лицо перечислить мне деньги за товар на расчетный счет? (розничная торговля мебелью). Буду ли я платить налог с этой суммы - 6%?
Здравствуйте! Расчетный счет Вы обязаны открыть ,как ИП.Регистрируйте для данного вида деятельности УСН.Если расходная часть более 70%,то УСН доходы минус расходы,если менее-УСН Доходы 6%. У меня в сельской местности небольшой магазин (торговля продуктами и хозяйственной группой). я индивид. Предприниматель. Работаю по вмененке. Могу ли я открыть расчетный счет в банке на физ. лицо, чтоб отдельные покупатели перевод ли мне деньги и я под заказ привозила товар? Какая отчетность должна быть в этом случае, налоги?
Здравствуйте! Расчетный счет Вы обязаны открыть ,как ИП.Регистрируйте для данного вида деятельности УСН.Если расходная часть более 70%,то УСН доходы минус расходы,если менее-УСН Доходы 6%.
СпроситьДа, облагается ( УСН, ЕНДВ, Налог на прибыль организаций, НДС, транспортный налог, земельный налог , налог на имущество организаций ). Доходы юридических лиц – это материальная выгода, полученная в результате действия организации при реализации производимого ею продукта или услуги. То есть, это деньги от продажи того, что производит предприятие. К доходам юр. лица относится и экономическая выгода при поступлении в активы любое другое имущество. Все, что поступает на счет организации (за исключением имущества собственников, стартового капитала), есть доход предприятия. Облагается налогом доход юр.лица?
Да, облагается ( УСН, ЕНДВ, Налог на прибыль организаций, НДС, транспортный налог, земельный налог , налог на имущество организаций ). Доходы юридических лиц – это материальная выгода, полученная в результате действия организации при реализации производимого ею продукта или услуги. То есть, это деньги от продажи того, что производит предприятие. К доходам юр. лица относится и экономическая выгода при поступлении в активы любое другое имущество. Все, что поступает на счет организации (за исключением имущества собственников, стартового капитала), есть доход предприятия.
СпроситьЗдравствуйте! Обратитесь в налоговую инспекцию за справкой о доходах. Как подтвердить доход в ФМС если я ИП на УСН патент плачу налоги есть счет в банке как доходы от ИП документы не принемают что делать.
При правильном ведении книги доходов и расходов у вас будет разница как раз на величину убытка. Уже уплаченный налог Вы можете зачесть в будущем при получении прибыли.
ничего объяснять не нужно, нужно только корректно вести Книгу. Как правильно написать пояснения в налоговую, что мы на УСН (Доходы-расходы), работаем как Агенты и ведем журнал учета полученных и выставленных счетов фактур, как посредники, за два квартала авансовых платежей уплатили 10000 руб. а по факту у нас расходы превышают доходы, как правильно разъясниться для налоговой? Спасибо.
при правильном ведении книги доходов и расходов у вас будет разница как раз на величину убытка. Уже уплаченный налог Вы можете зачесть в будущем при получении прибыли.
ничего объяснять не нужно, нужно только корректно вести Книгу.
СпроситьДобрый день.
Да, почему Вам отказали я не понимаю. Квартиру Вы купили на ИП? Вы имеете право на получение вычета по ипотеке предъявив в налоговую квитанции по уплате ипотечных платежей Вы имеете право получать налоговый вычет с суммы приобретения 2 млн. рублей (в том числе и уплаченные проценты по ипотеке). Для ИП проблема в том, что налоговый вычет предоставляется за счёт НДФЛ, а следовательно, Вы должны быть на общей системе налогообложения, или у Вас должен быть иной доход который облагается НДФЛ. По вменённому налогу или по упрощённому налогообложению, налоговый имущественный вычет не предоставляется. Купила в феврале 2013 года квартиру, часть своих денежных средств, часть ипотека. В налоговом вычете мне отказали, так как я являюсь ип. Имею ли я право получить хотя бы вычет по уплаченным % по ипотеке?
Добрый день.
Да, почему Вам отказали я не понимаю. Квартиру Вы купили на ИП? Вы имеете право на получение вычета по ипотеке предъявив в налоговую квитанции по уплате ипотечных платежей
Спросить
Вы имеете право получать налоговый вычет с суммы приобретения 2 млн. рублей (в том числе и уплаченные проценты по ипотеке). Для ИП проблема в том, что налоговый вычет предоставляется за счёт НДФЛ, а следовательно, Вы должны быть на общей системе налогообложения, или у Вас должен быть иной доход который облагается НДФЛ. По вменённому налогу или по упрощённому налогообложению, налоговый имущественный вычет не предоставляется.
СпроситьНе расчётный счёт ИП, а ПОСТУПЛЕНИЯ на ЭТОТ счёт в соответствии с договорами, ЗАКЛЮЧАЕМЫМИ этим ИП со своими контрагентами. Как ИП на УСН и ЕНВД может подтвердить свой доход? Является ли расчетный счет ИП подтверждением дохода?
Не расчётный счёт ИП, а ПОСТУПЛЕНИЯ на ЭТОТ счёт в соответствии с договорами, ЗАКЛЮЧАЕМЫМИ этим ИП со своими контрагентами.
СпроситьЭто стандартный запрос. Напишите им ответ, что на расчетный счет поступала оплата за грузоперевозки, которые переведены на ЕНВД. Иных доходов, облагаемых по УСН, не получали. ИП занимался грузоперевозками для юр.лиц, деньги поступали на расч. Счет. Налоги оплачивались по ЕНВД, по УСН сдавалась нулевая отчетность (было ЕНВД+УСН). В апреле ИП закрыли, и теперь налоговая просит дать пояснения по поводу расхождений между доходами по УСН и поступлением денег на расч. Счет. Что можно/нужно делать?
Это стандартный запрос. Напишите им ответ, что на расчетный счет поступала оплата за грузоперевозки, которые переведены на ЕНВД. Иных доходов, облагаемых по УСН, не получали.
СпроситьЗдравствуйте!Доходы будут облагаться в обычном порядке ,в рублевом эквиваленте на дату поступления на р/счет по курсу ЦБ РФ. ИП на упрощенке хочет заключить договор с иностранной компанией, по которому будет оказывать ей услуги по ремонту и обслуживанию строительной техники, выезжая в другую страну. Вопрос: Как будут облагаться его доходы (применяет УСН 6%).
Здравствуйте!Доходы будут облагаться в обычном порядке ,в рублевом эквиваленте на дату поступления на р/счет по курсу ЦБ РФ.
СпроситьПродажа товаров муниципальным учреждениям осуществляется по договорам полставки, поэтому налоги с этих доходов уплачиваются либо по общей системе налогообложения, либо по УСН. ИП на ЕНВД розничная торговля. Высавляет счета муниципальным учрежд., ООО.Оплата на р/с.Должен ли ИП платить налог от поступлений на р/С.
Продажа товаров муниципальным учреждениям осуществляется по договорам полставки, поэтому налоги с этих доходов уплачиваются либо по общей системе налогообложения, либо по УСН.
СпроситьВ каком квартальном отчете? Квартальная отчетность по УСН не составляется, по ЕНВД-доход не важен. Каждый квартал необходимо вносить налог в ПФР + 6% от суммы, дохода, превышающей установленное значение. Каждый квартал необходимо брать выписку со счета и по ее данным уплачивать налог. Так мне юрист при регистрации ИП сказала. Не знаю, как учитывать наличные... ИП, оказание услуг физлицам. Кассы нет, принимаем наличные по БСО. Как отражать БСО и наличный доход в квартальном отчете для уплаты налога?
В каком квартальном отчете? Квартальная отчетность по УСН не составляется, по ЕНВД-доход не важен.
СпроситьКаждый квартал необходимо вносить налог в ПФР + 6% от суммы, дохода, превышающей установленное значение. Каждый квартал необходимо брать выписку со счета и по ее данным уплачивать налог. Так мне юрист при регистрации ИП сказала. Не знаю, как учитывать наличные...
СпроситьЗдравствуйте.
Больше указанных в договоре? Что делать если поступлений денежных средств на расчетный счет оказалась больше 80 млн. руб по УСН доходы минус расходы. Как отчитаться в ФНС? что можно сделать в данной ситуации?
Спасибо.
