Налоговые вычеты на работника / Налоги - 461 советов адвокатов и юристов
Права и обязанности работодателя перечислены в статье 22 ТК РФ В перечне обязанностей-нет такой обязанности об уведомлении работника что ему нужно подать заявление в бухгалтерию о предоставлении налогового вычета на детей Работник сам должен об этом побеспокоиться. Должен ли работодатель уведомлять работника о подаче заявления на налоговый вычет на детей?
Права и обязанности работодателя перечислены в статье 22 ТК РФ В перечне обязанностей-нет такой обязанности об уведомлении работника что ему нужно подать заявление в бухгалтерию о предоставлении налогового вычета на детей Работник сам должен об этом побеспокоиться.
СпроситьНа что Вы хотите налоговый вычет? Он предоставляется только работающим гражданам. Объясните пожалуйста имею ли я право на налоговый вычет? Я не женат, детей нет. Работал один год на РЖД электромонтером. (уволился по собственному желанию 10 дней назад)
На что Вы хотите налоговый вычет? Он предоставляется только работающим гражданам.
СпроситьПо общему правилу любые удержания из доходов работников производятся после того, как из них были удержаны налоги (ч. 1 ст. 99 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). То есть алименты удерживаются после удержания НДФЛ. Сначала НДФЛ, затем алименты. Вы можете уменьшить НДФЛ подав заявление работодателю - на 1 и 2 ребёнка по 1 400,00 руб. налоговый вычет по НДФЛ. При расчете задолженности сначала из дохода вычетается НДФЛ, только потом исчисляется размер алиментов. Хотела бы уточнить как начисляются алименты от з. п? Начисляется заработная плата из неё вычитают налог, а потом от оставшейся суммы начисляют алименты или от з. п. отчисляют алименты, а уж потом вычитают налог? И на какую статью можно опереться?
По общему правилу любые удержания из доходов работников производятся после того, как из них были удержаны налоги (ч. 1 ст. 99 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). То есть алименты удерживаются после удержания НДФЛ.
Спросить
При расчете задолженности сначала из дохода вычетается НДФЛ, только потом исчисляется размер алиментов.
СпроситьВзыскание производится с з/п, а не с аванса. Бухгалтер должен начислять аванс так, чтобы окончательной з/п хватало на удержание. Как происходит взыскание - начисленная з/п - вычет на ребенка - НДФЛ и с оставшейся суммы происходит удержание 50% Бухгалтер работодателя по какой-то причине не удержал взыскание 50% по исполнительному с аванса. Может ли в таком случае подлежить взысканию весь остаток зарплаты? И как быть с налоговым вычетом на ребёнка? На него распространяется взыскание? И по какой причине в этом случае работник может не просто остаться без копейки, но ещё и остаться должен предприятию?
Взыскание производится с з/п, а не с аванса. Бухгалтер должен начислять аванс так, чтобы окончательной з/п хватало на удержание. Как происходит взыскание - начисленная з/п - вычет на ребенка - НДФЛ и с оставшейся суммы происходит удержание 50%
СпроситьКристина, здравствуйте.
В бухгалтерии правы - заявление пишется каждый налоговый период, т.е. каждый год.
На сегодняшний день налоговый вычет составляет 1 400 рублей на первого ребёнка, если детей двое, то по 1 400 рублей на каждого.
Указанный вычет предоставляется до момента, когда общий годовой доход работника превысит 350 000 рублей. Скажите налоговый вычет на ребенка. Нужно каждый год писать заявление? Мне говорят в начале года в бухгалтерии. Это получается каждый месяц на 1 ребенка с зарплаты снимают 1400 и не больше? Зарплата 15000 р.
Кристина, здравствуйте.
В бухгалтерии правы - заявление пишется каждый налоговый период, т.е. каждый год.
На сегодняшний день налоговый вычет составляет 1 400 рублей на первого ребёнка, если детей двое, то по 1 400 рублей на каждого.
Указанный вычет предоставляется до момента, когда общий годовой доход работника превысит 350 000 рублей.
СпроситьВы можете получить вычет в сумме уплаченного Вами налога на доходы, то есть возврат осуществить.
Купили квартиру в 20 году за 2 млн рублей и к моменту покупки заработали в этом же году 2 млн рублей, можете сразу же вернуть 260 тыс рублей, который ранее уплатили, как налог на доходы. Нет таких норм.
Вычет возвращается в сумме уплаченного НДФЛ. Налоговый вычет, я слышал что налоговый вычет можно получить сразу 100% если пенсионер и работать официально. А если пенсия по инвалидности и при этом работаю официально. Я могу получить налоговый вычет с покупки квартиры 100% сразу?
Вы можете получить вычет в сумме уплаченного Вами налога на доходы, то есть возврат осуществить.
Купили квартиру в 20 году за 2 млн рублей и к моменту покупки заработали в этом же году 2 млн рублей, можете сразу же вернуть 260 тыс рублей, который ранее уплатили, как налог на доходы.
Спросить
Здравствуйте! Заработная плата облагается налогом НДФЛ, его обязан уплачивать работодатель. Добрый день! Не облагается НДС, но облагается НДФЛ с применением стандартных вычетов, если работник имеет на них право. Здравствуйте.
Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.
Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ). Облагается ли заработная плата НДС и ндфл?
Здравствуйте! Заработная плата облагается налогом НДФЛ, его обязан уплачивать работодатель.
Спросить
Добрый день! Не облагается НДС, но облагается НДФЛ с применением стандартных вычетов, если работник имеет на них право.
СпроситьЗдравствуйте.
Работодатель обязан высчитать НДФЛ со всех доходов работника, за исключением перечисленных в ст.217 Налогового кодекса РФ.
Зарплата является налогооблагаемым доходом, с которого удерживается подоходный налог (НДФЛ).
СпроситьРаботодатель запрашивает все сведения на работника, о наличии детей в том числе.
Может подарки на новый год детям работников будет раздавать, или еще какая помощь, может налоговый вычет на ребенка попросите, все что угодно.
Достаточно копии свидетельства.
Что конкретно вас напрягает? До 14 лет это его основной документ, с 14 лет паспорт. Копия св-ва о рождении подтверждает родство и дает право на налоговый вычет с зарплаты. Размер же необлагаемого подоходным налогом дохода в месяц в рублях составляет:
1400 — за одного или за каждого из двоих первых детей;
3000 — за третьего и каждого следующего;
12000 (у опекунов и попечителей — 6000) — за каждого инвалида до 18 лет или учащегося очной формы обучения до 24 лет, если он является инвалидом 1 или 2 группы.
При инвалидности налоговые вычеты суммируются (стандартный и по инвалидности). Зачем отдавать свидетельство о рождении ребенка до 14 лет на работу?
Работодатель запрашивает все сведения на работника, о наличии детей в том числе.
Может подарки на новый год детям работников будет раздавать, или еще какая помощь, может налоговый вычет на ребенка попросите, все что угодно.
Достаточно копии свидетельства.
Что конкретно вас напрягает?
Спросить
До 14 лет это его основной документ, с 14 лет паспорт. Копия св-ва о рождении подтверждает родство и дает право на налоговый вычет с зарплаты. Размер же необлагаемого подоходным налогом дохода в месяц в рублях составляет:
1400 — за одного или за каждого из двоих первых детей;
3000 — за третьего и каждого следующего;
12000 (у опекунов и попечителей — 6000) — за каждого инвалида до 18 лет или учащегося очной формы обучения до 24 лет, если он является инвалидом 1 или 2 группы.
При инвалидности налоговые вычеты суммируются (стандартный и по инвалидности).
СпроситьДобрый день! В пенсионный фонд и налоговую производятся разные отчисления, отчисления в ПФ 16% они влияют на размер пенсии и на них не уменьшается ваша заработная плата, а в налоговую платится 13% с вашей зарплата и это влияет на то можете ли вы получать налоговые вычеты например за покупку квартиры. По данным ПФ РФ работодатель производит взносы за работника, а поданным ФНС налоги в размере 13 процентов не платятся. Повлияет это на размер пенсии и правомерно ли это действие?
Добрый день! В пенсионный фонд и налоговую производятся разные отчисления, отчисления в ПФ 16% они влияют на размер пенсии и на них не уменьшается ваша заработная плата, а в налоговую платится 13% с вашей зарплата и это влияет на то можете ли вы получать налоговые вычеты например за покупку квартиры.
СпроситьДобрый день, перечень требуемых для трудоустройства документов установлен в ст. 65 ТК РФ. Свидетельство обычно просят предоставить в связи с тем что на предприятиях имеются социальные программы для детей (новогодние подарки, оплата путевок в лагерь и т.д.) Мария, коллега-мужчина наверно не знал, если упустил самое главное: Свидетельство о рождении ребенка на работе необходимо для определения возраста ребенка при оформлении Вам [b]социальных вычетов[/b].Налоговый вычет на 1 го ребенка положен работнику в сумме 1400 рублей (если конечно нет у ребенка инвалидности-тогда он будет больше). Если конечно Вы планируете получать вычеты по НДФЛ, пользоваться гарантиями и компенсациями, предусмотренными для работников, имеющих детей. Для чего нужно свидетельство о рождение ребёнка для устройства на работу?
Добрый день, перечень требуемых для трудоустройства документов установлен в ст. 65 ТК РФ. Свидетельство обычно просят предоставить в связи с тем что на предприятиях имеются социальные программы для детей (новогодние подарки, оплата путевок в лагерь и т.д.)
Спросить
Мария, коллега-мужчина наверно не знал, если упустил самое главное: Свидетельство о рождении ребенка на работе необходимо для определения возраста ребенка при оформлении Вам социальных вычетов.Налоговый вычет на 1 го ребенка положен работнику в сумме 1400 рублей (если конечно нет у ребенка инвалидности-тогда он будет больше). Если конечно Вы планируете получать вычеты по НДФЛ, пользоваться гарантиями и компенсациями, предусмотренными для работников, имеющих детей.
СпроситьНет не можете с чего вычет вы же не работаете. Налоговый вычет предоставляется из средств, которые работник уплачивает ежемесячно в ИФНС, т.е из налогов. Вы налоги не платите. Из чего Вам вычет делать? Здрав-те,я не работающий пенсионер. На свои сбережения вставил зубы в платной клинике, могу ли я рассчитывать на получение налог. Вычета?
Налоговый вычет предоставляется из средств, которые работник уплачивает ежемесячно в ИФНС, т.е из налогов. Вы налоги не платите. Из чего Вам вычет делать?
СпроситьНет у Вас оснований для обращения в суд.
Вы писали заявление на предоставление налогового вычета по месту работы или в налоговую? Вы обращались в соц защиту за льготами? Получали статус малоимущей? Стандартный налоговый вычет, предусмотренный ст. 218 НК РФ, применяется с момента подачи заявления работника о его применении. Вы подавали работодателю такое заявление?
По поводу летной пенсии: Вы в отделение ПФР обращались за ее назначением? Отказ в ее назначении получили? Я мать-одиночка. Никогда не получала никакие льготы. Платила полный налог. Хочу подать исковое заявление на перерасчёт.
Далее, я являюсь бывшим лётным работником. На летала полоденное число для лётной пенсии. Хочу подать исковое заявление для её получения.
Нет у Вас оснований для обращения в суд.
Вы писали заявление на предоставление налогового вычета по месту работы или в налоговую? Вы обращались в соц защиту за льготами? Получали статус малоимущей?
Спросить
Стандартный налоговый вычет, предусмотренный ст. 218 НК РФ, применяется с момента подачи заявления работника о его применении. Вы подавали работодателю такое заявление?
По поводу летной пенсии: Вы в отделение ПФР обращались за ее назначением? Отказ в ее назначении получили?
СпроситьНалоговые вычеты предоставляются всем гражданам РФ, уплачивающим НДФЛ. Госслужба никак на это не влияет. Салам Алейкум. Могу ли я взять с налогового органа соц вычет если у меня родители не на гос работе. Можно ли написать доверенность на родственника итд который работает на гос должности.
Налоговые вычеты предоставляются всем гражданам РФ, уплачивающим НДФЛ. Госслужба никак на это не влияет.
СпроситьЗдравствуйте.
НДФЛ установлен законом - 13%. Он самый маленький в мире. Имеются налоговые вычеты, в зависимости от наличия или отсутствия несовершеннолетних детей. Здравствуйте, Михаил.
НДФЛ единый для всех и на всей территории РФ, равен 13%, уменьшить вы его не можете.
При наличии оснований, предусмотренных законами РФ, вы можете получить налоговый вычет, т.е. вам могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Добрый день, Михаил!
В соответствии со статьей 224 НК РФ Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.
Работодатель является налоговым агентом, поэтому он обязан удерживать 13% с заработной платы работника. Если Работодатель высчитывает более 13%, то это незаконно. Скорее всего, эти деньги он кладет в себе в карман. НДФЛ можно уменьшить значительно налоговым вычетом при наличии оснований, предусмотренных ст. 218 НК РФ. У нас на работе с зарплаты снимаут большой ндфл как законно не платить его или чтобы меньше вячитали.
Здравствуйте.
НДФЛ установлен законом - 13%. Он самый маленький в мире. Имеются налоговые вычеты, в зависимости от наличия или отсутствия несовершеннолетних детей.
Спросить
Здравствуйте, Михаил.
НДФЛ единый для всех и на всей территории РФ, равен 13%, уменьшить вы его не можете.
При наличии оснований, предусмотренных законами РФ, вы можете получить налоговый вычет, т.е. вам могут вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Спросить
Добрый день, Михаил!
В соответствии со статьей 224 НК РФ Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.
Работодатель является налоговым агентом, поэтому он обязан удерживать 13% с заработной платы работника. Если Работодатель высчитывает более 13%, то это незаконно. Скорее всего, эти деньги он кладет в себе в карман.
СпроситьНДФЛ можно уменьшить значительно налоговым вычетом при наличии оснований, предусмотренных ст. 218 НК РФ.
СпроситьПосле вычета ндфл чистый доход. Здравствуйте!
Согласно ФЗ "Об исполнительном производстве" удержания по исполнительному листу производятся из суммы, оставшейся после удержания налогов.
С уважением, юрист Султанова Гузель Равилевна.
Тел. (ватсап): 8-953-401-00-41 Как правильно высчитывают удержания по исполнительному? Мне пришел исполнительный на удержание 25% от заработной платы. Вычитывать будут от всей суммы начисления с НДФЛ или же без НДФЛ? Ведь с НДФЛ сумма процентов будет больше. И еще у меня 3 детей.
Здравствуйте!
Согласно ФЗ "Об исполнительном производстве" удержания по исполнительному листу производятся из суммы, оставшейся после удержания налогов.
С уважением, юрист Султанова Гузель Равилевна.
Тел. (ватсап): 8-953-401-00-41
СпроситьДобрый день!
В связи с тем, что вы осуществляете предпринимательскую деятельность - вы обязаны сдавать отчетность, предусмотренную действующим законодательством, а именно:
Годовой отчет ИП — это декларация, и формат ее изменяется, в зависимости от режима налогообложения.
Плательщики вмененный сбор сдают декларацию ЕНВД — это новый бланк отчета для компаний и ИП Е
ИП с другими типами «упрощенки» (отчет о доходах или с вычетом расходов) используют форму УСН
При общем типе налогообложения применяют 3-НДФЛ.
ИП, использующие патент, никаких отчетов в налоговую не подают.
Единственный квартальный налог, который применим для ИП — это НДС. От него освобождены те, кто использует упрощенные режимы налогообложения. У меня ИП (розничная торговля одеждой), наемных работников не имею, мне нужен кассовый аппарат или можно не ставить?
СНО-енвд или он ставится только при УСН? Так же вопрос обязан ли я сдавать налоговую отчетность, если да то какую.
Добрый день!
В связи с тем, что вы осуществляете предпринимательскую деятельность - вы обязаны сдавать отчетность, предусмотренную действующим законодательством, а именно:
Годовой отчет ИП — это декларация, и формат ее изменяется, в зависимости от режима налогообложения.
Плательщики вмененный сбор сдают декларацию ЕНВД — это новый бланк отчета для компаний и ИП Е
ИП с другими типами «упрощенки» (отчет о доходах или с вычетом расходов) используют форму УСН
При общем типе налогообложения применяют 3-НДФЛ.
ИП, использующие патент, никаких отчетов в налоговую не подают.
Единственный квартальный налог, который применим для ИП — это НДС. От него освобождены те, кто использует упрощенные режимы налогообложения.
СпроситьДобрый день.
Составьте договор на оказание услуг между физическими лицами с указанием перечня работ и их стоимости. Факт передачи денег в данном случае подтверждается распиской. Между физическими лицами в гк есть договор поручение легко найти и расписки у налоговой меньше претензий будет поскольку это строительство. Оплатили рабочим частникам за произведённые? Работы по строительству дома. Как подать на налоговый вычет эти затраты, просто расписку взять.
Добрый день.
Составьте договор на оказание услуг между физическими лицами с указанием перечня работ и их стоимости. Факт передачи денег в данном случае подтверждается распиской.
Спросить
Между физическими лицами в гк есть договор поручение легко найти и расписки у налоговой меньше претензий будет поскольку это строительство.
СпроситьДобрый вечер!
Вы можете воспользоваться социальным налоговым вычетом на собственное образование и вернуть себе часть расходов, если:
[b]Вы[/b] оплатили образовательные услуги в официальных образовательных учреждениях (например, в ВУЗе, техникуме, автошколе или учебных курсах).
Вы [b]официально работаете и платите подоходный налог [/b] (его платят все наемные работники);
Заметка: у налогового вычета за собственное обучение (в отличие от вычета за обучение детей) нет никаких ограничений на форму обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму. Я прохожу платное обучение по заочной форме обучения. Чтобы мне получить от суммы 13 % или сколько точнее не помню, я должен быть трудоустроен официально постоянно или как нужно по законодательству подскажите пожалуйста подробнее смысл как мне действовать. Спасибо!
Добрый вечер!
Вы можете воспользоваться социальным налоговым вычетом на собственное образование и вернуть себе часть расходов, если:
Вы оплатили образовательные услуги в официальных образовательных учреждениях (например, в ВУЗе, техникуме, автошколе или учебных курсах).
Вы официально работаете и платите подоходный налог (его платят все наемные работники);
Заметка: у налогового вычета за собственное обучение (в отличие от вычета за обучение детей) нет никаких ограничений на форму обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму.
СпроситьНет, и не только потому, что нет документального подтверждения расходов. Нет и такого налогового вычета, на расходы - вычет только по приобретению жилья и земли под него. Проводим в частный дом газ. всю работу делает частник. Ни какой отчётности, актов, расценок, чеков не предоставляет. Смогу ли я пенсионер получить налоговый вычет за подключение к газификации и какие документы потребовать от наемного работника.
Нет, и не только потому, что нет документального подтверждения расходов. Нет и такого налогового вычета, на расходы - вычет только по приобретению жилья и земли под него.
СпроситьБез разницы. Главное на работающего родителя для получения налогового вычета. На кого лучше оформить договор на обучение ребенка в колледже? Маму, работника частного бизнеса, или отца-пенсионера (работающего)
Работодатель не обязан искать сведения о заработной плате работников по их предыдущим местам работы. Увольняясь нужно было запросить справку по форме, утв. Приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182 н.
Если справку не предоставите, пособие по нетрудоспособности будет исчисляться исходя из МРОТ на 2019. Добрый день! Нет, не обязательно. Но справка 2-НДФЛ нужна для расчета вычета на детей или иных вычетов, предусмотренных ст. 218-220 НК РФ. А справка 182 Н необходима для расчета пособий. При отсутствии этих справок ваши предыдущие доходы учитываться не будут. Надо ли предоставлять справку с предыдущей работы на новом месте работы для оплаты больничного, Или новый работодатель может ее запросить где-то на гос услуги чтобы не искать старого работодателя т.к.предприятие закрыла свою деятельность.
Работодатель не обязан искать сведения о заработной плате работников по их предыдущим местам работы. Увольняясь нужно было запросить справку по форме, утв. Приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182 н.
Если справку не предоставите, пособие по нетрудоспособности будет исчисляться исходя из МРОТ на 2019.
Спросить
Добрый день! Нет, не обязательно. Но справка 2-НДФЛ нужна для расчета вычета на детей или иных вычетов, предусмотренных ст. 218-220 НК РФ. А справка 182 Н необходима для расчета пособий. При отсутствии этих справок ваши предыдущие доходы учитываться не будут.
СпроситьНе будут удерживать до того момента, пока Вы не вернете всю сумму, положенную по декларациям. Она зависит от потраченной на покупку суммы. С того месяца, в котором работодатель получил налоговое уведомление. В налоговой сказали, что должны выплатить с момента покупки, то есть с февраля.. Или они ошиблись? Ведь налоги я платил и после покупки квартиры, с февраля. А по срокам в течении какого времени работодатель должен выплатить работнику имущественный вычет после того как работник принес уведомление из налоговой. Купили в феврале 2019 года квартиру. Оформил налоговый вычет с получение его, через работодателя. С какого периода времени с меня не будут удерживать 13 % , с того времени когда я подам уведомление на работу например в июле или должны выплатить налоги с момента фактической покупки, то есть с февраля?
Не будут удерживать до того момента, пока Вы не вернете всю сумму, положенную по декларациям. Она зависит от потраченной на покупку суммы.
Спросить
В налоговой сказали, что должны выплатить с момента покупки, то есть с февраля.. Или они ошиблись? Ведь налоги я платил и после покупки квартиры, с февраля.
Спросить
Работодатель обязан предоставить имущественный вычет за весь год начиная с января, даже если сотрудник принес бумаги в середине года (определение ВС РФ от 14.04.15 № 307-КГ 15-324; «Верховный суд: имущественный вычет предоставляется работнику с начала года, даже если работодатель получил заявление в середине года»).
СпроситьДля получение стандартного налогового вычета на детей надо написать заявление и приложить копии свидетельств о рождении детей.
Вычет на детей составляет:
- 1400 руб. - на 1-го ребёнка,
- 1400 руб. - на 2-го ребёнка
- 3000 руб. - на 3-го и последующего детей.
Итого не будет облагаться налогом 5800 руб., с остальной суммы зарплаты - налог 13% (ст.218 НК РФ) Я работаю в в ставропольском гос учреждении у меня трое детей. Мне сказали многодетных подоходный налог не снимают. Посмоирела в бумажке о зарплате снимают 1600. почему?
Для получение стандартного налогового вычета на детей надо написать заявление и приложить копии свидетельств о рождении детей.
Вычет на детей составляет:
- 1400 руб. - на 1-го ребёнка,
- 1400 руб. - на 2-го ребёнка
- 3000 руб. - на 3-го и последующего детей.
Итого не будет облагаться налогом 5800 руб., с остальной суммы зарплаты - налог 13% (ст.218 НК РФ)
СпроситьСтатьей 218 Налогового кодекса РФ установлен перечень налогоплательщиков налога на доходы физических лиц, которым предоставляется стандартный налоговый вычет (необлагаемая налогом сумма в ежемесячном доходе). Если Вы не подпадаете под ст.218 НК РФ, то весь доход облагается налогом (за исключение 1400 руб. на ребенка). Какая сумма с заработной платы не должа облагаться ндфл на работающего. И правомерно ли что организация не предоставляет льготу на ндфл на работающего гражданина, за исключением льготы на детей в размере 1400 р.
Статьей 218 Налогового кодекса РФ установлен перечень налогоплательщиков налога на доходы физических лиц, которым предоставляется стандартный налоговый вычет (необлагаемая налогом сумма в ежемесячном доходе). Если Вы не подпадаете под ст.218 НК РФ, то весь доход облагается налогом (за исключение 1400 руб. на ребенка).
СпроситьНет, нельзя, не предусмотрено законом. Можно за год, когда стали собственником и на будущее.. Не пенсионеру, а простому работнику можно получить налоговый вычет за покупку квартиры за предыдущие 3 года? Кв. куплена в текущем 2019 году.
Нет, нельзя, не предусмотрено законом. Можно за год, когда стали собственником и на будущее..
Спросить
