Налогообложение доходов предпринимателей / Налоги - 3337 советов адвокатов и юристов
Претензию в налоговую Подавайте жалобу в налоговую инспекцию ИП на патенте с упрощённой системой налогообложения, отказали в едином пособии, взяли максимальный доход из патента, ни книги доходов ни декларации не рассматривали,
Да это третий квартал При применении УСН вам необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу ежеквартально (за первый квартал, за полугодие и за девять месяцев).
Таким образом, если ваш доход был только в сентябре, то вам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу до 25 октября Я работаю как ИП только 2 месяц, доход был получен только за сентябрь. Нужно ли мне платить налог?
Система налогообложения УСН 6%
Написано в интернете, что в октябре уплата производится. Но не понятно, надо ли его платить, если я работаю только 2 месяц
При применении УСН вам необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу ежеквартально (за первый квартал, за полугодие и за девять месяцев).
Таким образом, если ваш доход был только в сентябре, то вам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу до 25 октября
СпроситьСтавка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время. Являюсь ИП по системе УСН доходы 6%. Если ИП зарегистрирован в Челябинске, то должен ли я платить 6% налог? Или все-таки 3?
Ставка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время.
СпроситьСдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб, Планирую сдавать дачу посуточно, какие могут быть последствия и законно ли эти действия?
Сдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб,
СпроситьВсе ответы на вопросы по организациям, на платной основе. Мы не работники сайта, выберите юриста на платной основе (ст.779 ГК РФ) к нему обратитесь. Налог на имущество. В зависимости от выбранной системы налогообложения налог на доходы, также отчисления во все фонды Какие налоги нужно платить за коммерчесую недвижимость (площадь 150 кв. м). Ростовская обл. г. Батайск. И что вообще должен платить предприниматель имея коммерцию и сдавая ее в аренду? Спасибо!
Все ответы на вопросы по организациям, на платной основе. Мы не работники сайта, выберите юриста на платной основе (ст.779 ГК РФ) к нему обратитесь.
Спросить
Налог на имущество. В зависимости от выбранной системы налогообложения налог на доходы, также отчисления во все фонды
СпроситьЭто зависит от прибыли и масштабов производства. Если вам нужна подробная консультация, выберите юриста и к нему ЛИЧНО обратитесь Не совсем понятен Ваш вопрос. Вы хотите услугу оказывать или коптить и продавать рыбу.
В любом случае, такая деятельность отсутствует в исключениях.
Потому можно, но это не единственный критерий для оценки права применения НПД. У меня ИП на Нпд.
Подскажите, можно ли мне заниматься копчением рыбы на данном режиме налогообложения?
Это зависит от прибыли и масштабов производства. Если вам нужна подробная консультация, выберите юриста и к нему ЛИЧНО обратитесь
СпроситьНе совсем понятен Ваш вопрос. Вы хотите услугу оказывать или коптить и продавать рыбу.
В любом случае, такая деятельность отсутствует в исключениях.
Потому можно, но это не единственный критерий для оценки права применения НПД.
СпроситьА чем он тогда будет заниматься? Можете. Техника у Вас может быть в аренде, а работники собственные. Я ИП усн доходы, аренда спецтехники с оператором, но в собственности нет техники. Могу ли, я взять работника официально на работу в качестве эксакаваторщика?
Нет Будьте ИП на УСН, и вопросы исчезнут Вопрос такой...
Я ИП на НПД и хочу делать подарочные наборы из натуральных камней и минералов, приобретать камни и формировать подбор камней в подарочной упаковке. Под пой налоговый режим это подходит?
Овчинникова Е.Н.! Подобного рода вопросы напоминают загадку! :sm_ap:
Если Вас не интересует результат, не утруждайте свои пальцы! :sm_ap: Неправомерно. Обжалуйте в суде и требуйте возврата денег.
Ежемесячная выплата в сумме 158 000,00 руб. - это социальная выплата, которая не подлежит налогообложению, с нее не вправе удерживать алименты.
Данная выплата неприкосновенна в соответствии со ст. 101 ФЗ "Об исполнительном производстве", а также Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". Правомерно. Правомерно ли списание денежных средств по ИП на алименты с суммы 158000 по мобилизации?
Овчинникова Е.Н.! Подобного рода вопросы напоминают загадку! 
Если Вас не интересует результат, не утруждайте свои пальцы!
А что загадочного? Муж на СВО. Зарплата приходит двумя частями: непосредственно ЗП и социальная выплата мобилизованными. В августе банк ВТБ снял алименты не с ЗП, а именно с соцвыплаты, которая является неприкосновенной и даже налогообложению не подлежит...
СпроситьНеправомерно. Обжалуйте в суде и требуйте возврата денег.
Вот-вот! 
Я уже вижу, как «Овчинникова Е.Н.» обращается в суд и требует возврата денег. 
Не смешите мои тапочки!
Неправомерно. Обжалуйте в суде и требуйте возврата денег.
Ежемесячная выплата в сумме 158 000,00 руб. - это социальная выплата, которая не подлежит налогообложению, с нее не вправе удерживать алименты.
Данная выплата неприкосновенна в соответствии со ст. 101 ФЗ "Об исполнительном производстве", а также Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".
СпроситьЗдравствуйте.
Не понятно о каких последствиях идет речь? Предприниматель на УСН-доходы приобретает оборудование у Российской организации. Но оплачивает со своего счета, открытого за границей на счет этой организации так же за границей. Какие налоговые последствия данной сделки? В дальнейшем оборудование предполагается сдавать в аренду.
Добрый день!
Уточните, апартаменты будете сдавать в аренду физическим лицам?
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. Сначала ИП, потом договорная деятельность. Это в идеале. Регистрировать надо УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов. УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов.
..
Для оптимизации налогообложения консультируйтесь с адвокатом.
.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Я хочу оформить ИП и сдавать апартаменты в аренду. Какой должен быть порядок действий: сначала оформляется договор аренды и потом оформляется ИП или наоборот?
Добрый день!
Уточните, апартаменты будете сдавать в аренду физическим лицам?
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
Спросить
Сначала ИП, потом договорная деятельность. Это в идеале. Регистрировать надо УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов. УСН «Доходы». Этот тип налогооблажения предполагает, что ИП оплачивает налог в 6% со всех полученных доходов.
..
Для оптимизации налогообложения консультируйтесь с адвокатом.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьМожете Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк Https://www.kommersant.ru/doc/4804622 Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6% Я самозанятый. Могу ли я стать ИП и платить при этом тот же налог 4% и 6%?только то же что платит самозанятый и не копеки лишней? Е давать ничего в пнсионный и т.д.Моя деятельность услуги
Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк
Спросить
Дополню хочу
чтоб по уплате налогов у меня ничего не изменилось. Поменялось только название вместо самозанятым стало ИП
СпроситьНичего не изменится. Вы будете одновременно и ип и самозанятой, у вас будет 2 статуса
Спросить
Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6%
СпроситьТут же от суммы зависит.
С уважением. Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет. Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
Для самозанятых есть ограничение по объему годового дохода — он не должен превысить 2,4 миллиона рублей. Ограничения по объёму дохода за месяц нет.
СпроситьПредприниматели-самозанятые не могут заниматься гостиничным бизнесом в привычном понимании. Дело в том, что объектом налогообложения НПД не признаются доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, кроме аренды (найма) жилых помещений (пп. 3 п. 2 ст. 6. ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
То есть самозанятые граждане могут сдавать в наем только жилые помещения. Может ли самозанятый гражданин заниматься гостиничным бизнесом?
Предприниматели-самозанятые не могут заниматься гостиничным бизнесом в привычном понимании. Дело в том, что объектом налогообложения НПД не признаются доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, кроме аренды (найма) жилых помещений (пп. 3 п. 2 ст. 6. ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
То есть самозанятые граждане могут сдавать в наем только жилые помещения.
СпроситьВсё обязательно. Вы ИП открыли, изучите свои права и обязанности! Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль... Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?
Да, звучит как-то "неправильно".
Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?
Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль...
СпроситьДобрый день!
Нужно пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и остаться на системе налогообложения налог на профессиональный доход, если конечно вид деятельности который Вы выберете в качестве вида экономической деятельности подходит для такого вида налогообложения. Как выгодно перейти с самозанятого на ИП? Спасибо
Добрый день!
Нужно пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и остаться на системе налогообложения налог на профессиональный доход, если конечно вид деятельности который Вы выберете в качестве вида экономической деятельности подходит для такого вида налогообложения.
СпроситьДобрый день!
Доход (предоплата) полученный по сделкам до перехода на ПСН включается в расчет налоговых обязательств при УСН. Я ИП нахожусь на УСНО. Хочу подать на патент, ранее заключенные договора и выплаты на рас/сч.по этим договорам, которые будут после получения патента подпадут ли под патентное налогообложение? Или же попадают под УСНО. Была предоплата по договорам.
Добрый день!
Доход (предоплата) полученный по сделкам до перехода на ПСН включается в расчет налоговых обязательств при УСН.
СпроситьВ России самозанятые предприниматели (ФЛП) могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 4%.
Оплата за потребление электроэнергии для самозанятых организуется также на основе правил для физических лиц. В большинстве случаев самозанятые могут воспользоваться обычным тарифом для населения, предусмотренным местным энергоснабжающим предприятием или компанией. Трафик оплачивается физическим лицом, а не организацией.
Важно обратиться в местное энергоснабжающее предприятие или поставщика электроэнергии, чтобы получить точную информацию о тарифах для физических лиц и способе оплаты в конкретном регионе. Какой тариф электроэнергии у самозанятых и как он должен оплачивать как юр или физ лиц!?!
В России самозанятые предприниматели (ФЛП) могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 4%.
Оплата за потребление электроэнергии для самозанятых организуется также на основе правил для физических лиц. В большинстве случаев самозанятые могут воспользоваться обычным тарифом для населения, предусмотренным местным энергоснабжающим предприятием или компанией. Трафик оплачивается физическим лицом, а не организацией.
Важно обратиться в местное энергоснабжающее предприятие или поставщика электроэнергии, чтобы получить точную информацию о тарифах для физических лиц и способе оплаты в конкретном регионе.
СпроситьОчередной "бесплатный сыр в мышеловке" Наткнулся на объявление помощь в получение кредита с долгами и просрочками. Предлагают получить кредит под ип по системе налогообложения нпд для самозанятых (5% просят от суммы после получения). кто сталкивался? Насколько это реально? Стоит ли пробовать?)
Не понятно почему бесплатный то?я же платить кредит должен буду соответственно с %
СпроситьМогу вспомнить другие крылатые фразы, например, веселую песенку из старого фильма про приключения Буратино, где лиса и кот учили жизни словами "На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош" и " на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь" и т.д. Концовка везде одинакова: "И делай с ним что хош". Я Вам категорически не рекомендую общаться с кем-либо, кого Вы не знаете (и знакомым особо доверять в таких вопросах можно не всегда), тем более в интернете, где Вы понятия не имеете - что за люди Вам предлагают свои услуги. Существует огромное количество разномастных жуликов, которые под разными схемами вымогают деньги у людей, а потом кидают их.
СпроситьДа, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость. Прдскажите пожалуйста, я зарегистрирован как ИП.При сдаче помещения юр.лицу в аренду, в договоре обязательно прописывать, что я ИП, или можно просто указать себя как физ. лицо, т.к. в августе буду закрывать ИП (арендатор вкурсе)?
Да, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость.
СпроситьОборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах. Следующая ситуация. Назначены алименты как 1/3 доходов (у меня двое детей). При этом у меня есть ИП которое работает по схеме налогообложения "Доходы", т.е. я с нее плачу 6+1% с оборота и не отчитываюсь по расходам. С данного ИП я торгую на маркетплейсах и это стандартная схема для подобных ИП. Но получается что весь приход на счет можно считать доходом и вычитать с них 33%, что меня просто разорит.
Отчитываться по расходам маловероятно, т.к. покупки идут или в Китае, или на оптовых рынках и нет никаких документов. Как быть? Получается, что нужно срочно закрывать ИП. Неужели нет адекватных способов решения вопроса?
Оборот это не доход. Вам целесообразно попробовать поработать с приставом, если не получится объяснить что такое "доход", обратитесь в суд за установлением алиментов в твердой денежной сумме. Обосновывать можете вашей отчетностью как ИП о фактически заработанных средствах.
СпроситьДа, возникает внереализационный доход (ст 250 НК РФ). Пунктом 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, что доходы в виде безвозмездно полученного имущества для целей налогообложения считаются внереализационными.
Таким образом, если полученное в дар имущество будет использоваться в предпринимательской деятельности, оно образует для одаряемого ИП, применяющего УСН, внереализационный доход, в том числе если дарителем выступает родственник предпринимателя. Физ лицо (мать) сдаёт безвозмездно сынц ИП помещение под торг. Деятельность. Возникает ли у у сына ИП внереализационный доход в этом случае? Они же близкие роздственники
Пунктом 8 ст. 250 НК РФ предусмотрено, что доходы в виде безвозмездно полученного имущества для целей налогообложения считаются внереализационными.
Таким образом, если полученное в дар имущество будет использоваться в предпринимательской деятельности, оно образует для одаряемого ИП, применяющего УСН, внереализационный доход, в том числе если дарителем выступает родственник предпринимателя.
СпроситьДобрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность. Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы". Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС. Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого. Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?
Добрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность.
Спросить
Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы".
Спросить
Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС.
Спросить
Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого.
Спросить
Здравствуйте! А можно поподробнее об этом? Я была и самозанятой и ИП в одно время
СпроситьДобрый день!
Извините за ожидание.
ИП-самозанятые по закону не платят страховые взносы согласно п. 11 ст. 2 ФЗ о самозанятости.
Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.Спросить
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением.
Спросить
Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры.
СпроситьЕсли Вы имеете в виду пособие по уходу за ребенком, то подтверждение дохода для его получения от индивидуального предпринимателя не требуется.
В соответствии с ч. 2.1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ, для ИП ежемесячное пособие рассчитывается из МРОТ, но
не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.01.2022 №57, в 2022 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 7 677,81 руб. Скажите пожалуйста подавала на единое государственное пособия на детей. Я ИП на патентной системе налогообложения. Мне доход считают по патету, а не по книге учёта дохода. Правомерно ли это действие?
Если Вы имеете в виду пособие по уходу за ребенком, то подтверждение дохода для его получения от индивидуального предпринимателя не требуется.
В соответствии с ч. 2.1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ, для ИП ежемесячное пособие рассчитывается из МРОТ, но
не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.01.2022 №57, в 2022 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 7 677,81 руб.
Спросить
Пособия единое государственное на детей. Я ИП на патентной системе налогообложения. И мне считают доход который прописан в патенте, а это потенциальный доход, а не реальный. Я веду книгу учёта дохода в которой отображается реальные доходы. Но мне считают по патету, а не по книге учёта. Правомерно ли это действие? Заранее спасибо большое за помощь.
Спросить
