Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Налогообложение применять система / Налоги - 853 советов адвокатов и юристов

Нужно ли ИП, работающему по системе ЕНВД, платить налог за предоставление питания домам престарелых?

ЕНВД по такой деятельности применять нельзя, потому что не будет условий для потребления пищи. У Вас будет или общая система или УСН.

Приготовление и продажу пищи без организации ее потребления нельзя квалифицировать как услугу общепита для целей применения ЕНВД. Это следует из определения услуг общественного питания, приведенного в ст. 346.27 НК. И, как разъяснял Минфин, не имеет значения, будете вы доставлять продукцию заказчикам на дом (в офис) либо они будут забирать ее самовывозом. С тем, что "вмененный" общепит подразумевает организацию потребления приготовленной продукции, соглашаются и суды.

Письма Минфина от 21.03.2019 N 03-11-11/18645, от 06.04.2017 N 03-11-11/20439. Я ИП, система енвд, у меня столовая, в октябре бвл договор с домом престарелых, мы им готовили еду, а они сами забирали, нужно ли мне за это платить налог?

Скажите пожалуйста как быть я работаю не официально а мужу надо подавать документы на подтверждение рвп что делать.

Есть четыре варианта подтверждения дохода:

1.Справка 2-НДФЛ – для обладателей РВП с доходом от официальной работы

2.Справка 3-НДФЛ

Документ подается в тех случаях, когда был получен доход от:

сдачи собственной недвижимости в аренду;

продажи своего имущества (но только если оно находилось в собственности меньше трех лет, в противном случае сделка купли-продажи налогом не облагается);

выигрыша в лотерее и т. д.;

также по 3-НДФЛ платят налоги индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения.

3.Иждивение

4.Вклад в банке

Подтверждение наличия средств к существованию обладатели РВП часто делают с помощью выписки по счету из банковского вклада. Здесь все просто: обладатель разрешения на временное проживание делает вклад в достаточном объеме. Скажите пожалуйста как быть я работаю не официально а мужу надо подавать документы на подтверждение рвп что делать.

Я продала павильон, должна ли я платить налог с продажи?

Такого налога - нет. НДФЛ - есть. Этот вопрос достаточно подробно рассмотрен, с соответствующими раскладами, например, по этому адресу: https://pravoved.ru/question/1455234/ А вы использовали данное помещение для предпринимательской деятельности? И какой налоговый режим вы применяете? Если применяете использовали и применяете УСН, то должны платить этот налог (6% или 15%). Если использовали и применяете какой-то другой режим, то должны платить НДФЛ 13%. При этом вы не можете учесть в расходах какие-либо имущественные вычеты. А вот если никогда не использовали в предпринимательстве, то можете вообще не платить налог, сославший на срок владения по ст.217.1 НК РФ. Я продала павильон, должна ли я платить налог с продажи?

Необходимо ли сообщать в налоговую об изменении места работы для ИП-парикмахера

ИП регистрируется по месту жительства. По смыслу норм НК РФ понятие обособленного подразделения неприменимо к индивидуальному предпринимателю. Однако в зависимости от применяемой системы налогообложения может возникнуть необходимость вставать на налоговый учет по каждому новому месту осуществления деятельности. Например ЕНВД. Какая у Вас система мне не известно. Я парикмахер ИП, поменяла место работы, арендую место рабочее в салоне красоты. Нужно ли мне указывать в налоговую новое место работы? Спасибо!

Может ли ИП применять два налоговых режима одновременно для своей торговли и сдачи помещения в аренду?

Да, может. ЕНВД применяется для [u]отдельных[/u] видов деятельности, УСН для всех остальных видов деятельности. Возможно применение УСН+ЕНВД

УСН+патент

УСН+ЕНВД+патент. А может ли ИП одновременно применять ЕНВД для розничной продажи на части площади, а остальную сдавать в аренду, применяя патент на аренду? И когда можно перейти на ЕНВД - только с нового года? Или как только добавил ОКВЕД (розница), можно подать на ЕНВД по этому виду деятельности? Ип владеет помещением 140 кв.м, применяет усн 6%, оквед - сдача в аренду нежилых помещений. Ип планирует заниматься розничной продажей цветов на 10 кв. м и подать заявление на енвд. Оставшиеся площади (130 кв м) ип хочет сдать в аренду ооо, применяя УСН 6%. Вопрос: может ли одно ип в одном помещении применить 2 налоговых режима - енвд для своей торговли и усн для сдачи своего помещения в аренду?

Как рассчитываются алименты на индивидуального предпринимателя, применяющего систему налогообложения в виде ЕНВД?

Алименты могут установить в твердой сумме (ст. 83 СК РФ) Как рассчитываются алименты на индивидуального предпринимателя, применяющего систему налогообложения в виде ЕНВД?

Я ИП продаю вещи в розницу на открытом рынке. Нужен ли мне онлайн касса?

С 1 июля онлайн-кассы должны применять и те организации и индивидуальные предприниматели, у которых ранее не было такой обязанности. Это:

- ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые автоматы;

- ИП без наемных работников на ЕНВД и ПСН, которые занимаются розничной торговлей;

- организации без наемных работников на ОСН и УСН в сфере общепита;

- организации и ИП с наемными работниками на ЕНВД, оказывающие бытовые, ветеринарные услуги, услуги стоянок, услуги по ремонту, услуги по передаче во временное владение и др.

- ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие парикмахерские и косметические услуги, услуги ремонта машин, компьютеров и техобслуживания, перевозки пассажиров, проката, производства молочной продукции и др.

Смотря какая у вас система налогообложения. Я ИП продаю вещи в розницу на открытом рынке. Нужен ли мне онлайн касса?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Необходимость установки кассы для самостоятельного производителя без наемных сотрудников на упрощенной системе налогообложения

Лучше мы здесь ответим)) Мы не звоним пользователям, прежде, чем не заключено соглашение. - ст. 25 ФЗ-63. Кроме того, [b]у нас нет вашего номера телефона, и консультации по телефону - платные.

[/b]

До 1 июля 2021 года вправе не применять кассовую технику ИП без работников на трудовых договорах, которые:

реализуют товары собственного производства,

выполняют работы,

оказывают услуги. Нужно ли устанавливать кассу, если я произвожу товар собственного производства и без наемных сотрудников. Я ИП на упрощенной системе налогообложения. Лучше перезвоните и поясните всё. Благодарю.

наш председатель СНТ заключил договор на электроэнергию как предприятие плюс платить НДС, это законно

Елена, здравствуйте! А как по Вашему он должен был заключить договор? Согласно пп.4 п.3 ст.50 ГК РФ СНТ - это юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией. Неясно, что Вы хотели сказать по уплате НДС. Скажу Вам лишь, что любая организация (то есть любое юрлицо) обязано платить налоги: если юрлицо применяет ОСНО, то оно обязано платить НДС. Юрлицо также может платить налоги в меньшем размере, если применяет специальный налоговый режим (УСН, например). Почему тогда все огородники платят 3.19 рублей за килловат, а нас заставляют платить 3.87+ НДС? Наш председатель СНТ заключил договор на электроэнергию как предприятие плюс платить НДС, это законно, я имею права не платить?

Должны ли ИП торговать хозяйственными товарами с пробитием каждого наименования в чеке с 1 июля 2019 года?

Здравствуйте.

По общему правилу, в соответствии с ФЗ "О ККТ" чек должен содержать сведения о наименовании (помимо всего прочего), однако ИП, применяющие ПСН, УСН, ЕСХН и ЕНВД, и при этом не осуществляющие торговлю подакцизными товарами, могут не указывать на кассовом чеке и бланке строгой отчетности наименования товара (работы, услуги) и их количество до 1 февраля 2021 года. (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 290-ФЗ).

Так что если Вы используете одну из указанных систем налогообложения и не торгуете подакцизными товарами, можете не указывать наименование и количество товара.

Удачи. Мы-ИП. Торгуем хозяйственными товарами. Обязаны ли мы пробивать в чеке с 1 июля 2019 года наименование каждого товара или может пробивать чек на общую сумму покупки? Спасибо.

Налоговая не разрешает применять УСН из-за кода 78.10 Агенство по подбору персонала. Является ли это обоснованным?

Здравствуйте!

Для данного кода ОКВЭД - Да. пп.21 п.3 ст. 346 НК РФ.

С 1 января 2016 г. не вправе применять упрощенную систему налогообложения частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по предоставлению труда работников (персонала) НО

[b]это к вам не относится:[/b]

Министерство финансов выпустило письмо от 11 марта 2016 г. N 03-11-06/2/13564, в котором разъяснило если агентство занятости не заключает договора о предоставлении труда работников, а лишь осуществляет поиск вакансий для них, такая организация имеет право пользоваться УСН. При регистрации было подано заявление о переходе на УСН, сейчас через 3 месяца налоговая по телефону сообщает что применять УСН нельзя, так как в кодах ОКВЭД есть код 78.10 Агенство по подбору персонала, при этом деястельность по этому виду деятельности не ведется. Правы ли они?

Я не давно открыла ИП на такси но не более двух и какой налогообложения выбрать. Спасибо заранее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 346.50 НК РФ для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, установлена налоговая ставка в размере 6%.

Виды предпринимательской деятельности Деятельность такси:

Потенциально возможный к получению годовой доход, руб.

1) без привлечения наемных работников

300 000 р

2) с привлечением от 1 до 15 (включительно) наемных работников

2 000 000

1. Налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.

В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее двенадцати месяцев налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного результата на количество месяцев срока, на который выдан патент. Я не давно открыла ИП на такси но не более двух и какой налого облажения выбрать. Спасибо заранее.

Скажите пожалуйста я являюсь ИП могу ли я рассчитывать на возврат имущественного налога при покупке квартиры.

Применение имущественного вычета предполагает возврат уплаченного налога на доходы физических лиц. Если ВЫ как ИП применяете общую систему налогообложения, то можете применить имущественный вычет. Если Вы как ИП применяете УСН или ЕНВД, то возвращать Вам нЕчего. Скажите пожалуйста я являюсь ИП могу ли я расчитывать на возврат имущественного налога при покупке квартиры.

Выбор системы налогообложения для различных видов деятельности - реклама на сайтах и услуги ассенизатора

Вы можете использовать УСН. Перечень видов деятельности, при которых УСН применять нельзя, указан в ст. 346.12 НК Ассенизаторские услуги в этот перечень не входят. Какую выбрать систему налогообложения, если я буду занимать:

1. Рекламной деятельностью - реклама на моих сайтах.

2. Утилизация ЖБО - Ассенизатор.

Хочу УСН - подойдет ли она для Ассенизаторских услуг.

Нужна ли касса онлайн.

Здравствуйте. Да нужна с 01.07.2018. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 290-ФЗ до 1 июля 2018 годамогут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующие товары (работы, услуги), в порядке, установленном данным документом (в редакции, действовавшей до 15 июля 2016 года), следующие организации и индивидуальные предприниматели:

— применяющие патентную систему налогообложения;

— являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход при осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ;

— выполняющие работы, оказывающие услуги населению;

Желаю удачи. В. Занимаюсь шиномонтажом. Хочу знать нужна ли мне касса онлайн. Не могу выяснить это отдельная услуга или относится к автоуслугам.

Отказались выплатить оплату лечения в санатории ИП - это правильно?

Здравствуйте, Тамара Александровна. Право на налоговый вычет имеют только плательщики НДФЛ. Если вы ИП и при это применяете упрощённую систему налогообложения и (или) другие специальные режимы (ЕНВД, ПСН), то соответственно не являетесь плательщиком НДФЛ. Соответственно налоговый орган правомерно отказал Вам в получении вычета. Была в санатории на лечении, взяла все документы на оплату лечения в санатории, но так как я ИП мне в выплате отказали, правильно ли это.

Хотим закрыть ООО, но есть долги физических лиц по договорам займа, и платить по договорам они должны будут в 2020 году.

Здравствуйте. Произведите передачу права требования (цессию) по данным договорам. А как быть с налогами? Кто и когда должен заплатить НДФЛ? Долг, как я понимаю по договору цессии передаётся от физлица к учредителю, и у учредителя возникает доход. Значит учредитель должен заплатить 13 процентов от дохода при получении долга от физлица. В ООО на расчётный счёт и в кассу деньги не поступят, значит дохода не будет. С чего ООО должны платить налог?

ООО применяет УСН доходы. Хотим закрыть ООО, но есть долги физических лиц по договорам займа, и платить по договорам они должны будут в 2020 году.

Скажите пожалуйста, что такое налоговые каникулы и какая система налогообложения при этом?

Налоговые каникулы - срок, в течении которого, впервые зарегистрировавшийся (!) ИП может применять нулевые налоговые ставки. Такая льгота предусмотрена для ИП, находящихся на УСН (упрощенка) или ПСН (патент).

Кроме того, важно иметь ввиду, что деятельность ИП должна быть связана с производственной, социальной или научной сферой (уточнять по регионам).

Налоговые каникулы действуют не более двух налоговых периодов с момента регистрации ИП.

Важно помнить, что налоговые каникулы распространяются на налог, предусмотренный УСН и ПСН, но не освобождает от уплаты других налогов. Скажите пожалуйста, что такое налоговые каникулы и какая система налогообложения при этом?

Продаю ООО с имуществом за 150 000 000 рублей - какой налог придется уплатить?

Очень странно если честно что вы подобный вопрос задаете на этом портале, поскольку как минимум когда у человека бизнес с подобным оборотом то у него есть свой юрист для решения подобных вопросов.

При продаже долей/ акций с разницы физическое лицо уплачивает НДФЛ по стандартной ставке 13%, а организация - налог с доходов согласно применяемой системе налогообложения (налог на прибыль по ставке 20%5 или единый налог на УСН). Это правило в части продажи долей/ акций остается неизменным. Продаю ооо с имуществом, уставной капитал 6 800 000 р. Продажа за 150 000 000.

Покупатель покупает за кредит в Банке. Какой налог я уплачиваю?

ООО на УСН-15%,можно ли применить оптовую продажу топлива под УСН?

Да, можете. Применять УСН запрещено только организациям и ИП, которые занимаются производством подакцизных товаров. Реализация подакцизных товаров под этот запрет не попадает. См. подп.8 п.3 ст.346.12 НК РФ. ООО на УСН-15%,можно ли применить оптовую продажу топлива под УСН?

Как можно скорректировать стоимость работ по текущему ремонту при заключении договора с поставщиком, применяющим УСН

Здравствуйте.

Да, имеете такое право. При осуществлении закупки в соответствии п.п 4 ч.1 ст.93 №44-ФЗ на проведение текущего ремонта помещения у нас возникло затруднение, связанное с тем, что локальный сметный расчёт составлен с учётом НДС, договор планируется заключить с поставщиком, применяющем УСН. Вправе ли мы, как заказчик корректировать стоимость работ по текущему ремонту при заключении договора в сторону уменьшения на сумму НДС.

Возможность приобретения и продажи бу автозапчастей через ИП с УСН 6%

Здравствуйте!

Применяя УСН с объектом "доходы" Вы уплачиваете единый налог в размере 6% от суммы выручки. Ваши расходы налоговую не интересуют. Ставить приобретенные зап части на приход тоже не обязательно. В соответствии с законом о бух учете, индивидуальные предприниматели не ведут бухгалтерский учет. У меня такой вопрос

У меня ИП УСН 6%

Могу ли я покупать автозапчасти бу на авто разборе, и продавать через мое ИП?

Нужно ли как то ставить на приход?

Естественно мне документы не дают никаких,

Но я при продаже провожу все через кассовый аппарат или по безналичному расчёту и естественно выписываю документы

У меня клиенты частные лица и ООО.

Я владелиц ООО (гостиница) с 1998 г. продаю, каки налоги уплачу после продажи.

₽ VIP

А это надо смотреть исходя из системы налогообложения ООО, если ООО является собственником гостиницы. Вполне возможна уплата налога на прибыль НК РФ Статья 247. Объект налогообложения. Зависит от налогового режима предпринимателя. Предприниматель является плательщиком налога на имущество физических лиц, если у него есть имущество, признаваемое объектом налогообложения (ст. 400 НК РФ). Налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанавливается законодательством субъектов и не может превышать 2,2%. (ст. 380 НК), может быть дифференцированной. В Вашем случае порядок н/обложения зависит от применяемого Вами в момент продажи режима налогообложения поскольку в любом случае Вы хотите знать н/обложение по ДКП. Сделка будет коммерческой. Я владелиц ООО (гостиница) с 1998 г. продаю, каки налоги уплачу после продажи.

Возможность включения расходов по ГСМ

В договоре Вы можете предусмотреть порядок несения расходов по содержанию как за арендатором так и за арендодателем, это Ваше право выбора.

Систему налогообложения Вы можете применять любую, как доход, так и доход - расход, гласное своевременно подать заявление в налоговую если меняете систему налогообложения. Я ИП, хочу сдать автобусы другому ИП в аренду для перевозки пассажиров без экипажа, возможно ли в договор аренды включить расходы по ГСМ, ремонту, техобслуживанию за счет арендодателя, какую систему налогообложения должен буду применять? Спасибо.

Я ип беру в аренду у другого ип автомобиль с экипажем. Могу ли я применять при этом енвд?

Уважаемая Ольга, ЕНДВ применяется наряду с общей системой налогообложения и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах. В соответствии со статьей 346.26 можете применять.

[quote]5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг;[/quote] Я ип беру в аренду у другого ип автомобиль с экипажем. Могу ли я применять при этом енвд?

ПРЕД.13456718СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение