Вопрос: Можем ли мы при обращении в Суд ссылаться на ст. 486 ГК и просить взыскать пени по 395 ст. с момента отгрузки товара.

Подали заявление в арбитражный суд на покупателя: купил товар и не оплачивает, отгрузки производились на основании договора поставки. Суд не признает, что договор заключен, так как мы не можем предоставить спецификации на поставку товара. Каждый раз при отгрузке были выставлены счета покупателю (с указанием кол-ва и цены за товар). Может ли данный документ являться спецификацией к договору поставки? Как можно обойти этот пункт в договоре: Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Ассортимент, количество и цена товара определяются в соответствии с накладными и счетами, выписанными на основании согласованной заявки Покупателя и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. ?

Прошу проконсультировать в такой ситуации. Наша компания, являясь поставщиком промышленного оборудования, получила электронный запрос от потенциального клиента на предоставление информации о цене и сроках поставки определенного товара. Обратным письмом покупателю было направлено коммерческое предложение (в формате.pdf) с указанием цены, а также срока поставки под заказ, равного 7-10 рабочих дней. После чего покупатель направил следующее письмо с просьбой предоставить скидку, выставить счет на оплату, и оформить договор поставки. Что и было сделано с нашей стороны, при этом в договоре срок был указан с запасом и составил 15 раб. дней. Покупатель не направил подписанный со своей стороны договор и в обозначенные на счете сроки оплаты (5 рабочих дней) оплату товара не произвел. Спустя еще 5 раб. дней Покупатель произвел 100% оплату за товар по данному счету и потребовал немедленной отгрузки товара. В ответ мы сообщили, что товар заказан и ожидается в указанные в договоре сроки, в случае досрочного прибытия товара, покупатель будет оповещен. Спустя 5 раб. дней с даты поступления оплаты, товар был готов к передаче покупателю, о чем ему было передано официальное уведомление. Однако в настоящее время Покупатель отказывается от получения товара, в претензионном порядке требует возврата уплаченных денежных средств, обосновывая свое поведение тем, что товара не оказалось в наличии, а договор поставки стороной Покупателя подписан не был, следовательно на указанные в нем сроки Продавец ссылаться не вправе. При этом нет никаких претензий к качеству, количеству или комплектности товара, что естественно, ведь покупателем товар не получен. Правомерны ли действия Покупателя в данном случае? В счете на оплату нет ссылок на срок поставки товара или на номер договора, однако там указан срок действия счета, а также строчка о том, что В случае отказа от оплаченного товара, деньги возвращаются после реализации данного товара третьим лицам. Можно ли в суде ссылаться на направленные Покупателю до момента оплаты документы, информирующие его о сроках - коммерческое предложение и договор? Спасибо! С уважением, Наталья.

Я ИП.По договору осуществили отгрузку товара покупателю. Покупатель попросил пару дней, чтобы подписать и передать накладные, мы согласились, т.к. люди знакомые. Договора с ТК у нас нет, т.к. доставку и отгрузку осуществлял сотрудник покупателя, с ним у нас был устный договор. На данный момент прошло 2 месяца, покупатель в устной форме заявил, что оплачивать принятый товар и подписывать накладные не будет, на связь не выходит. Подскажите, будет ли в суде считаться доказательством отгрузки письменная претензия, отправленная покупателю с нашей стороны? Как лучше поступить? Спасибо.

Посоветуйте, пожалуйста, как быть в моей ситуации и какие негативные последствия для нашей организации могут быть. Договор поставки без номера. Заключен на год. Товар одного наименования. В договоре поставки предусмотрена 100% предоплата по выставленным счетам. Также в договоре есть пункт – Счёт, принятый к оплате считается заказом заявкой на продукцию, гарантийном письмом на оплату, согласием с действующей ценой и условиями поставки продукции. Счета выставлялись, но не все были подписаны покупателем. Несколько отгрузок произведено без оплаты. Все накладные покупателем подписаны. В накладных указано что «основание – договор», но не указан номер договора и не указано от какого числа договор. В подписанных обеими сторонами актах сверки по договору перечислены все накладные и сумма задолженности. Какие последствия возможны при рассмотрении в Арбитражном суде? Адвокат покупателя говорит, что данные отгрузки не относятся к договору, так как не было предоплаты, а носит индивидуальный характер. И рассматривать её надо отдельно от договора. Спасибо.

Товар поставлялся по товарным накладным (договор в письменной форме не заключался). Покупатель товар не оплатил. Поставщик предъявил претензию с требованием об оплате. Затем подал исковое в суд. Где к сумме долга добавил сумму процентов по ст. 395 ГК РФ. С какого момента в данном случае начинается отсчёт процентов? Какой разумный срок для оплпты, если товар поставляется товарными накладными, договора в письменной форме нет. Срок оплаты по товарной накладной. Счета на оплату не выставлялись.

Как составить иск о возврате долга покупателем если договора поставки не было, а факт отгрузки товара подтверждается только накладными на отгрузку. На некоторых накладных нет печати, только подпись работника.

Посоветуйте, как лучше поступить Поставщик и Покупатель (Юр.дица) заключили договор поставки Покупатель внес предоплату за первую партия Товара, Поставщик на сумму этой предоплаты поставил Покупателю первую партию Товара, Покупатель принял эту первую партию Товара. Теперь по условиям договора Покупатель должен вносить очередной платеж за вторую партию Товара, но уклоняется от оплаты. Какой иск лучше подать Поставщику: иск об обязании исполнения обязательств по договору с требованием обязать Покупателя исполнить обязательства по очередной оплате (тогда госпошлина 4000 рублей) или иск о взыскании с требованием взыскать с Покупателя сумму очередной оплаты за товар (но тогда госпошлина намного больше)?

Мы, юридическое лицо, занимающееся производством продукции, которую и отгружаем с производства оптовым покупателям. Отгрузка была произведена без договора поставки по накладным. Работник на выписке ошибся и выдал все дркументы на товар, без оплаты покупателя Покупатель загрузил товар и уехал, так и не оплатив Куда следует обратиться в такой ситуации?

Интересует вопрос о условиях поставки и оплаты товара по договору поставки. Насколько верно будет прописать в условиях договора следующее. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика денежные средства в размере, определенном предварительной заявкой на поставку. Поставщик осуществляет поставку товара партиями на сумму, оговоренную в предварительной заявке. По окончании срока действия договора между сторонами оформляется акт взаиморасчетов. Суть условия в том, чтобы Покупатель произвел оплату один раз, до отгрузки товара, а поставщик делал отгрузку несколько раз, с оформлением всех подтверждающих и закрывающих документов (счет-фактура, товарная накладная)

Мой вопрос относится к тематике договорных отношений, а именно "договору поставки". Наша компания долгое время занималась реализацией оборудования, далее Товара, по факту 100% предоплаты. Ситуация на рынке изменилась, было принято решение о возможности предоставления товара с условием рассрочки платежа. Недавно состоялась одна из таких сделок. Согласно условиям договора: ... 50% - предоплата за Товар; 25% - оплата в течение первого месяца с момента отгрузки Товара; 25% - оплата в течение второго месяца с момента отгрузки Товара. ... далее, т.к. согласно нашему законодательству ст. 223 ГК РФ "... право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. Передачей признается вручение вещей приобретателю, а равно сдача транспортной организации для отправки приобретателю" был введен пункт: "Базис поставки", согласно которому: 1. Товар переходит в собственность покупателю на следующий день, после оплаты последним всех платежей согласно настоящего договора 2. Риск случайной порчи или утери Товара переходит к Покупателю с момента фактической отгрузки Товара со склада Поставщика. Далее нами была осуществлена отгрузка Товара со склада при получении 50% предоплаты. Но при этом мы не передали Покупателю ни накладной ни счета-фактуры, мотивируя это тем, что данные документы будут переданы в момент полной оплаты стоимости. Формально товар продолжается считаться нашим, находится на нашем балансе, однако при этом физически он уже успешно эксплуатируется Покупателем. В настоящее время Покупатель, согласно договору оплатил еще 25%. При этом он попросил от нас накладную и счет-фактуру, мотивируя это тем, что ему необходимо закрывать месяц и обосновывать проведенные выплаты. Вопрос: 1. Можем ли мы передать по факсу накладную и счет-фактуру без риска остаться без оставшихся 25%? (мы ведь фактически будем обязаны списать Товар с баланса, а покупатель, также формально посчитает, что записав Товар себе на баланс он может больше ничего не платить) Примечание: в договоре отсутствует пункт о признании документов переданных по факсу имеющих юридическую силу. 2. Если мы можем пойти на встречу Покупателю (без риска для себя), то на какую сумму целесообразнее выставлять счет-фактуру и накладную? С уважением, Григорий Лукьянов.