Как правильно оформить договор на отделочные работы с частником для возмещения в налоговой
Купил квартиру в новостройке в черновом варианте. Нанял для ремонта и отделки частника. Как правильно оформить с ним договор на выполнение отделочных работ, чтобы представить в налоговую для возмещения.
Здравствуйте. С проведения отделочных работ возмещение подоходного налога невозможно.
СпроситьЕсли в договоре прописано вместо отделочных работ слово ремонт. Могу ли я предоставить в налоговую чеки на отделочные работы? Квартира была приобретена по договору купли продажи без отделки, но в договоре прописано, без ремонта.
Да, можете.
Но не забывайте, что общая сумма до ДКП и договору ремонта не может превышать 2 млн. руб.
СпроситьПросто в налоговой предлагают составить доп. соглашение к договору, где именно будет прописано, что квартира приобреталась без отделочных работ и это соглашение зарегистрировать в рег. палате. Не смотря на то, что квартира уже продана 2 года назад. И не смотря на то, что в ДКП указано, что ремонт должен быть произведён за счёт покупателя. Так же в налоговую, в ответ на требование, было предоставлено уточнение продавца данной квартиры, о том, что действительно, данная квартира продавалась без отделочных работ и то, что в ДКП это прописано и подразумевалось под словом ремонт. И не смотря на это, Налоговая вынесла решение об оплате налога от продажи без учета затрат на отделочные материалы. Правомерно ли это? Стоит ли обращаться в суд?
СпроситьУважаемый Алексей Анатольевич!
Ремонт – комплекс работ по замене некоторых элементов и улучшению состояния помещения. Отделка квартиры – комплекс работ по видоизменению помещения.
Налоговый орган правильно трактует п.4 ст.220. Имущественные налоговые вычеты НК РФ
4) в фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них могут включаться следующие расходы:.расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них либо прав на квартиру, комнату или доли (долей) в них в строящемся доме;
расходы на приобретение отделочных материалов;
расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты или доли (долей) в них, а также расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ;
5) принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного жилого дома или доли (долей) в них либо отделку приобретенной квартиры, комнаты или доли (долей) в них возможно в том случае, если договор, на основании которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение не завершенных строительством жилого дома, квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки или доли (долей) в них
В ст.220 слова ремонт нет, поэтому требование о доп. соглашении к ДКП, где бы вместо слова ремонт упоминались отделочные работы правомерны.
В случае рассмотрения Вашего иска в суде, Вам, с большой вероятностью, будет отказано, так как суд оценивает доказательства с учетом, в данном случае, буквального трактования норм права.
Удачи Вам!
СпроситьА где определены понятия ремонт и отделочные работы? Какой статьей Вы руководствуйтесь? Просто под ремонтом и понимается отделочные работы в том числе! Согласно Википедии.
СпроситьВ договоре уже прописано ремонт, а не отделочные работы! Как доказать, что это одно и то же или же наоборот?
СпроситьАлексей Анатольевич!
Мы долго будем обсуждать чем отличается ремонт от отделки, но в п.4 ст.220 НК слова ремонт нет, есть только отделка. Налоговики и юристы руководствуются только теми формулировками, которые прописаны в законе. Вам надо сделать доп. соглашение, в котором указать: читать вместо слова "ремонт" слово "отделка".
Есть второй вариант. Вы делаете отделочные работы и получаете налоговый вычет отдельно на отделочные работы. В таком случае Вам понадобятся все подтверждающие документы и отдельный договор о производстве отделочных работ.
СпроситьПриобрела в ипотеку квартиру в новостройке, еще много чего нужно делать, ремонт, наливные полы, стены доделать и много отделочных работ, и конечно ремонт. Как правильно все оформить, начиная с договра купли-продажи, чтобы получить налоговый вычет 13% за отделку квартиры и за сделанный ремонт.
Приобретаем квартиру на вторичном рынке, она требует значительных вложений по отделке, ремонту.
Если в договоре указать приобретение квартиры без отделки, возможен ли возврат подоходного налога при покупке на вторичном рынке? Какие именно работы входят в отделочные? Как правильно представить, например, расходы на сметно-договорные работы?
Возврат подоходного налога (НДФЛ) может быть осуществлен с расходов на отделку квартиры при соблюдении следующих условий:
1. Первичный рынок. Квартира приобретается на первичном рынке жилья и в договоре указано, что она передается без чистовой отделки.
2. Цена квартиры менее 2 млн. руб. Расходы на ремонт квартиры, приобретенной без отделки, могут быть включены в имущественный вычет с покупки квартиры. Однако это имеет смысл в том случае, если стоимость квартиры составляет менее 2 млн. руб (предельный размер налогового вычета). Больше этой суммы расходы в налоговый вычет не включить.
3. Виды расходов на ремонт. В фактические расходы на отделку квартиры (комнаты) для целей имущественного налогового вычета могут включаться:
расходы на приобретение отделочных материалов;
расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты;
расходы по приобретению и установке межкомнатных дверей
СпроситьКак правильно оформить документы на налоговые вычеты на ремонт и отделку квартиры (квартира куплена с черновой отделкой). Существует ли перечень работ (материалов), которые можно включить в налоговые вычеты? Должны ли чеки на приобретение отделочных материалов быть именными?
Здравствуйте! Размер вычета может быть равен сумме фактически произведенных вами расходов на приобретение, строительство недвижимости, на закупку строительных материалов, на оплату работ или услуг по строительству, на оплату подключения к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации. Получить вычеты можно в налоговой инспекции по месту жительства или по месту работы, в таком случае работодатель не будет удерживать с вашей зарплаты НДФЛ. Согласно Письма Минфина России от 26.03.2014 N 03-04-07/13348 можно получить у нескольких работодателей одновременно независимо от даты возникновения права на вычеты. При приобретении земельного участка для жилищного строительства, вычет можно получить только после того, как будет построен дом и получено свидетельство о праве собственности на него (пп. 2 п. 3 ст. 220 НК РФ). Документы для получения вычета: паспорт, свидетельство о праве собственности, договор, справка о ваших доходах по форме 2-НДФЛ, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по окончании года.
СпроситьСпасибо, но хотелось бы уточнить Должны ли чеки на приобретение отделочных материалов быть именными?
СпроситьПоясните пожалуйста при подаче документов в налоговую для получения имущественного вычета при покупке квартиры без отделки, смета, дефек ведомость, договор на оказание отделочных работ обязательна? Или я могу просто приложить чеки на отделочные материалы? Спасибо.
Здравствуйте! Разъяснения Минфина России (письмо от 31.10.2011 г. № 03-04-05/9-824). При определении размера налоговой базы гражданин имеет право на получение имущественного вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщикам расходов, но не более 2 млн руб., при этом, в фактические расходы на приобретение квартиры могут включаться: расходы на приобретение квартиры или прав на квартиру в строящемся доме; расходы на приобретение отделочных материалов; расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, а также расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение отделочных работ. Четкого перечня затрат налоговое законодательство не содержит, ориентироваться нужно на следующие работы: Производство штукатурных работ; Производство столярных и плотничных работ; Устройство покрытий полов и облицовка стен; Производство малярных и стекольных работ; Производство стекольных работ; Производство малярных работ; Производство прочих отделочных и завершающих работ. При этом к отделочным материалам могут быть отнесены все материалы, используемые при производстве вышеуказанных отделочных работ. Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенной квартиры возможно в том случае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое приобретение, указано приобретение квартиры (прав на квартиру) без отделки. Стоит отметить, что налоговики принимают к вычету только те расходы, которые напрямую относятся к ремонтно-отделочным работам. Если мы будем говорить о расходах по приобретению новой сантехники, например, новой мебели, перепланировке помещения, то, по мнению налоговых органов, это является улучшением, а не ремонтом...
СпроситьЕсли нет ни договоров, ни сметы, только чеки на стройматериалы, примут налоговики или нет.
СпроситьЗдравствуйте! При проведении камеральной проверки могут возникнуть вопросы о том, какие работы выполнены, и на какую сумму выполнены. Может быть отказ, так как невозможно установить, потраченную сумму.
СпроситьДанные чеки должны быть чем-то подтверждены, в вашем случае не кассовым чеком, а именно товарным чеком, куда вписывается что вы приобрели. Смета является обязательным документом в данном случае, в ней рассчитан ваш ремонт
СпроситьВ договоре купли продажи квартиры не указали что квартира продана в черновой отделке, теперь не возможно получить вычет НДФЛ на ремонт и отделку квартиры. Можно ли внести изменения в договор?
Да, конечно. Вы можете заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи и сдать его в Росреестр.
СпроситьКупила квартиру в новостройке у застройщика в уже сданном доме. Сначала был заключен предварительный договор купли-продажи, в котором было прописано, что квартира без отделки. Через месяц был заключен основной договор купли-продажи, в котором уже ничего не было о том, что квартира без отделки. Застройщик объяснил, что у них такая система и возмещение в налоговой выплачивают по этим двум договорам. Проблем не было ни у кого. Я обратилась в налоговую, мне отказались вернуть налог в сумме, затраченной на отделку. Могу ли я что-то сделать в этом случае, чтобы эту сумму получить? Заранее спасибо.
Купила квартиру в новостройке у застройщика в уже сданном доме. Сначала был заключен предварительный договор купли-продажи, в котором было прописано, что квартира без отделки. Через месяц был заключен основной договор купли-продажи, в котором уже ничего не было о том, что квартира без отделки. Застройщик объяснил, что у них такая система и возмещение в налоговой выплачивают по этим двум договорам. Проблем не было ни у кого. Я обратилась в налоговую, мне отказались вернуть налог в сумме, затраченной на отделку. Могу ли я что-то сделать в этом случае, чтобы эту сумму получить? Заранее спасибо.
Добрый день! Да, можете обратиться в суд. Так в досудебном порядке ничего не решилось.
СпроситьДоговор ДДУ включает в себя пункт:
1.4. В Квартире производятся отделочные работы, перечень которых указан в Приложении №2 к настоящему Договору.
Перечень работ прописан в приложении №2 (описана чистовая отделка "под ключ" - электрика, сантехника ламинат, плитка и тд)
Согласно договора ДДУ:
1.2. Заключением настоящего договора Стороны соглашаются с тем, что Объектом долевого строительства согласно проектной документации является Квартира (до выполнения отделки и (или) подготовки под отделку), со следующими характеристиками:
Вопрос:
Сдающаяся квартира меня устраивает. Если я подписываю акт приема-передачи, в котором присутствует пункт:
"Застройщик и Участник долевого строительства финансовых и иных претензий друг к другу по условиям исполнения договора не имеют."
Дает ли это право застройщику отказаться от выполнения отделки, или тянуть с отделкой неопределенный срок (срок по отделке в договоре не указан)?
Как правильно и где сделать отметку о том, что квартира устраивает, но ремонт отсутствует и я жду от застройщика исполнения обязательств в этой части?
Какие письма стоит отправить застройщику в связи с данной ситуацией?
Спасибо!
Да, дает право отказаться от перечисленных обязательств. Потому что тем самым вы подтверждаете, что Вам все передали в нормальном виде, так как это и было предусмотрено договором. Т.е Вы как бы подтверждаете, что обязательства исполнены (ст. 309 ГК РФ)
Надо писать в акте "с замечаниями" указывать какие конкретно замечания.
Направлять претензию, ей устанавиливать сроки исполнения Ваших требований.
СпроситьОтметку надо делат ь в акте приемки, в котором писать, что кваритра устраивает, но ремонт (отделка) отсутствует. Надо написать претензию застройщику об обязанности произвести отделку. Указанные Вами условия договора ДДУ не дают право застройщику отказаться или тянуть с отделкой неопределенный срок Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ (последняя редакция)
,ст.6,8,10
СпроситьЗдравствуйте, вообще, обязаны выполнить если в договоре ДДУ указано обязательство сдачи квартиры с отделкой, но лучше всё это указать в акте приема передачи ГК РФ Статья 556. Передача недвижимости
1. Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.Спросить2. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.
Добрый вечер!
Не подписывайте передаточный акт, пока не выполнены все работы по договору.
Согласно ч. 5 ст. 8 Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Вы, как участник долевого строительства, до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, указанным в части 1 статьи 7 данного Федерального закона, и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 данного Федерального закона.
Есть судебная практика Верховного Суда РФ, который поддержал дольщика, который после получения от застройщика уведомления о готовности квартиры к передаче после ввода МКД в эксплуатацию, потребовал до подписания передаточного акта составления акта о недостатках квартиры с указанием недостатков и стоимости работ и материалов по устранению недостатков. И ВС ПФ удовлетворил иск дольщика на сумм 175 тыс. рублей, который своими силами отремонтировал квартиру до передачи квартиры дольщику.
Районный и краевой суды отказали дольщику, но Верховный суд РФ поддержал дольщика.
[/quote]Спросить1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ)
1.1. При передаче объекта долевого строительства застройщик обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее - инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства).
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ)
2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 111-ФЗ)
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Ст. 7, Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" {КонсультантПлюс}
[quote]
Очень странный договор заключен Вами, по условиям которого договор считается исполненным до отделки, то есть фактически без отделки. И надо полагать что цена соответственно была меньше чем с отделкой.
То есть Вам не обязаны по этому договору делать отделку, а будут обязаны по другому договору, который пока не заключен (и если захочет застройщик).
А может и не захотеть делать отделку, отделка не заложена в проектную стоимость.
Вы так и написали:
"...1.2. Заключением настоящего договора Стороны соглашаются с тем, что Объектом долевого строительства согласно проектной документации является Квартира (до выполнения отделки и (или) подготовки под отделку), со следующими характеристиками: ...".
А то что прописан перечень работ отделки, мак это итак понятно какие работы потом нужны, но застройщик пока не обязан это делать. Да и Вы не обязаны ему платить за отделку а найти других исполнителей. Свобода договора по ст.421 ГК РФ, стороны свободны в заключении договора.
Застройщику дано право отказаться от сделки по отделке.
А письмо написать можно и просить заключить договор на отделку, так как цена на долевое участие не включала отделку, вы готовы проплатить после подписания нового договора на отделочные работы в соответствии с условиями договора на долевое участие.
СпроситьЗдравствуйте, Константин, из вопроса не совсем понятно, каким образом стоимость планируемых отделочных работ соотносима с общей ценой договора, то есть указывается ли цена - 1 м.кв квартиры, являющаяся предметом договора с чистовой отделкой, либо нет. В любом случае, в порядке ст.7 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
Поэтому, если стоимость квартиры с отделкой, то до ее выполнения акт не подписывайте.
Удачи Вам.
СпроситьЗдравствуйте, уважаемый Константин! Давайте по порядку.
1) Нет, не дает права не выполнять взятых на себя обязательств. Кроме того, здесь идет противоречие двух пунктов (п.1.2 и 1.4) договора между собой. С одной стороны согласно ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" застройщик берет на себя обязательства сдать квартиру с чистовой отделкой, но срок при этом не прописывает, а с другой стороны освобождает себя от этих обязательств. В суде можно признать один из пунктов недействительным и противоречащим закону.
2) Не подписывать акт приема-передачи, т.к. объект не соответствует заключенному договору. Направить претензию застройщику с требованием заключения доп. соглашения об определении срока исполнения обязательств, т.к. определение срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства обязательно в силу пункта 2 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Если такой срок не оговорен, то это повод через суд понудить выполнить обязательства в установленный судом срок, если стороны не смогут договориться между собой через заключение доп. соглашения. Как-то так...
СпроситьУточняю.
Отделка указана в договоре пунктом "1.4. В Квартире производятся отделочные работы, перечень..."
Отделка повысила стоимость квартиры примерно на 600 000 р. Но отдельной строкой не выделена в стоимости. Так продавал застройщик, это было его конкурентным преимуществом перед соседними застройщиками района.
СпроситьТеперь понятно.
Но отделка - это совсем другая история.
Нужен другой договор. И будет. Застройщик по старому договору отделку делать не будет. Сами потом увидите.
А исполнение до отделки если устраивает, то подписывайте акт приема, хоть с оговорками, хоть без таковых.
Заключите новый договор, заплатите, будет отделка. Не будет договора и оплаты - не будет и отделки.
Утром деньги - вечером стулья.
Вечером деньги-утром стулья...
СпроситьСоответственно подписывайте акт приема-передачи, несмотря на то, что отделочные работы: их объем, стоимость и применяемые материалы определены Договором, все-таки предметом Договора является квартира до отделки, добиваться проведения отделочных работ по основаниям ст.309 ГК РФ будете в случае их не проведения, иной вариант - подписания доп. соглашения с указанием сроков отделочных работ.
СпроситьЭто трудности застройщика, что он так делал. У Вас есть пункт 1.4, где прописано, что отделка должна быть согласно договору долевого участия (ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").
А срок должен быть указан. См. мой ответ выше.
СпроситьВы когда подписывали договор, понимали его содержание в части того, что Вам придется за отделку еще доплачивать? Или Вам говорили, что отделка в стоимость входит?
СпроситьСвидетельство о праве собственности на квартиру получил в марте. Ремонт сделал в апреле за 500 тыс. руб. После окончания ремонта подал документы в налоговую для получения имущественного вычета, после некоторого времени мне сказали, что вычет могут дать только на сумму стоимости квартиры, т.е. сумма затрат на расходы по отделке 500 тыс. рублей не попадает под имущественный вычет, так как ремонт был произведен после получения свидетельства о праве собственности. Насколько это правомерно?
Считаю, что они неправы.
Здравствуйте, Рузия.
Налоговики совершенно не правы:
НК РФ ст.220 - В фактические расходы на приобретение квартиры... могут включаться
расходы на приобретение отделочных материалов;
расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, а также расходы на разработку проектно-сметной документации на проведение отделочных работ.
Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенной квартиры, комнаты возможно в том случае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое приобретение, указано приобретение незавершенных строительством квартиры, без отделки.
Срок проведения работ налоговым кодексом никак не оговаривается...
СпроситьЯ приобрела квартиру с ‘черновым’ вариантом отделки. В связи с этим я заключила договор подряда с гражданином Н (подрядчик) на выполнение отделочных работ. Подрядчик приступил к выполнению работ, но выполнял их хотя и качественно, но очень медленно и в оговорённые в договоре сроки ремонт не был завершён.Затем подрядчик заявил, что должен уехать из города и ремонт продолжать не будет. Я настилала на завершении работ, поскольку за такую сумму, я такого квалифицированного подрядчика не найду. Возможно ли в данном случае понуждения подрядчика к исполнению договора? Укажите способ защиты нарушенных права, соотвествующий спорному правоотношению.
Если есть официальный договор, напишите претензию. Закон о защите прав потребителей позволяет вам отказаться от дальнейшего сотрудничества с указанным подрядчиком, и расторгнуть договор, поскольку оговоренные сроки явно нарушены.
СпроситьЗдравствуйте, да в судебном порядке вы можете требовать исполнения договора от подрядчика, если у вас, как заказчика работ имеется на руках договор подряда, поскольку в соответствии с ГК РФ договоры должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения договора не допускается.
Спросить