Упрощенная система налогообложения ООО - 1850 советов адвокатов и юристов

Организация (ООО) на ОСН. 09.01.2024 было отправлено уведомление по ТКС в ИФНС о переходе на УСН. Решение было не совсем обдуманное. 28.02.2024 по ТКС отправили уведомление об отзыве ранее отправленного уведомления. А так же по окончанию 1 квартала 2024 была сдана декларация по НДС. (решили что этого будет "достаточно" что бы вернуться на ОСН) . Сегодня звонит ИФНС и сообщаю что мы на УСН. И будем сидеть на ней до конца года. Если не "утратим" возможность использовать УСН. Прочитала как "слететь с УСН". - открыть филиал. Но если мы его откроем в июне, ОСН будет только со 2-ого кв.2024. А 1 кв.2024 УСН - нам так не надо. - отправить уведомление об утрате права в связи с трудоустройством сотрудников более 100 человек. - и написать Уведомление что в январе 2024 года у нас была произведена крупная сделка (более 150 млн. руб). Они запросят подтверждение? Какие варианты еще есть? Нам желательно что бы нам признали что еще в 1 квартале мы перешли на ОСН..

- ип на усн имеет кафе, где печет выпечку и жарит пирожки. Какой вид деятельности надо иметь, чтобы сдавать свою выпечку для реализации другому ип или ооо.

ИП на осно сотрудничает с ооо на осно. У ИП освобождение от уплаты ндс. Может ли ооо в таком случае возмещать Ндс, или для него это сотрудничество равно сотрудничеству ИП на Усн?

Оптимальный вариант продажи коммерческого помещения, в настоящий момент находящегося в собственности у физического лица, который сдаёт ее в аренду через ИП. Стоимость продажи помещения на порядок выше разрешённого максимального оборота ИП. Иначе слетаем с УСН. Снижение стоимости в договоре купли/продажи не предлагать. Возможно ли перевести помещение на баланс ООО, и затем продать ООО? Может кто подскажет ещё варианты? Спасибо.

У меня есть пункт выдачи заказов для компании ООО, с которой заключен договор оферты с Wildberries. Моя организация работает по УСН 15% доходы минус расходы, и я много раз пытался запросить у Wildberries закрывающие документы для бухгалтерии, но постоянно получал отказ. Я хотел бы узнать, насколько это правомерно, или я что-то неправильно понимаю. В приложении я прикрепил договор оферты и скриншоты ответов представителей Wildberries, а также табличку, которую они предлагают скачать в виде документа. Буду очень благодарен за вашу помощь в этом вопросе!

Пжл, у строителей (ООО) на УСН (Д-Р) есть льгота 10 процентов, 23 год организация получила доход свыше 200 млн, а именно, 244 млн. Как будет облагаться налог, с суммы превышения-20 процентов или со всей суммы.

Я занимаюсь оказанием услуг по поиску клиентов Российским заводам изготовителям сельхозтехники, на основании заключенных агентских договоров с моим ИП, ИП на УСН. Но 70% заводов изготовителей работают с НДС и при выплате агентских удерживают с меня 2 ой НДС. Я планирую дополнительно открыть ООО на ОСНО и продавать оборудования Заводов уже через ООО и также дальше оказывать услуги по поиску клиентов. Будет ли данная схема считаться налоговой как дробление бизнеса.

Приветствую. Ситуация следующая: 1. Торгуем на маркетплейсах, поставляем на склады по всей стране. Т.е. покупатели почти по всей России. 2. Рассматриваем регистрацию или переезд в льготный регион (для снижения налоговой базы). ООО, на УСН Доход-Расход. В связи с этим вопросы: На сколько вовлечённая деятельность должна быть на месте? Достаточно ли аренды помещения? Либо надо нанимать местных сотрудников? Либо использовать местных контрагентов? Если да, то в каком количестве/объёме? И есть ли разница между льготными регионами в этом вопросе, если да, то какая? Спасибо!

Приветствую. Интересует, как налоговая взглянет на следующую ситуацию: 1. ООО на УСН доход-расход, торгует товарами на маркетплейсах (2-3 площадки) 2. ООО покупает товар у одного и того же ИП. При том, что 90% всех денег, поступающих на расчётный счёт уходят в закупку товара. Из оставшегося платятся налоги, а после налогов, прибыль (незначительная сумма от выручки) выводится как дивиденды и зарплата единственного ген. директора, по совместительству бухгалтера. Единственный контрагент ООО, т.е. тот самый ИП - продавец товара на рынках, который сам покупает товар за наличные (т.е. проследить появление товара невозможно). Рисковая ли это модель? Либо же я зря беспокоюсь? Как лучше действовать в такой ситуации? Спасибо!

Прошу помощи уважаемые юристы: Я с 2016 года, являюсь менеджером отдела продаж в ООО, в 2019 году ко мне обратился работодатель и попросил помощи (Открыть ИП под 6% УСН). Я не хотел, но пришлось, боялся потерять работу. Оборот ИП в год составлял примерно 25 млн. руб. Прошло 5 лет и мне по семейным обстоятельствам нужно закрывать ИП. Я объяснил причину работодателю и попросил закрыть ИП. На что, мне был дан ответ, что хорошо…. Но ты тогда мне больше не нужен и чтобы я писал заявление на увольнение. Налоги до 2024 года платились, сейчас задолженность у ИП перед государством около 300 000 руб. У меня «серая зарплата» работодатель мне должен приличную сумму денег. У меня вопросы: 1) Если я обращусь в ФНС, полицию, суд – меня привлекут к ответственности? Какой? 2) Все закрывающие документы от контрагентов у работодателя, это критично? Что мне делать? 3) Какая ответственность ждем работодателя ООО? 4) Какие есть рычаги воздействия на работодателя?

Я работаю как ИП в грузоперевозках на постоянной основе с одной ООО. Могу ли я взять беспроцентный займ как ИП у ООО на покупку жилья для себя? Какие вопросы могут возникнуть у контролирующих органов. Придется ли платить какие то налоги отчисления? ИП на патенте, ООО на УСН. Спасибо за ответы.

Наша фирма работает с УСН (зарегистрирована в 2022), к нам пришел очень серьезный заказчик, с достаточно серьезным объемом работ на длительный срок, но они хотят, как и многие фирмы на ОСНо, работать с подрядчиком с НДС, подать заявление на переход на ОСНо, мы уже опоздали, да и делать этого пока договоры железно не заключены, мы не хотим. Подскажите пожалуйста, можем ли мы открыть второе юр. лицо с НДС (деятельность и прочее, как и у первой, юрид. Адрес скорей всего будем делать, в том же месте практически, как и 1-го ООО), не рассмотрит ли налоговая это как дробление бизнеса и не возникнут ли проблемы, связанные с открытием второго ООО?

У меня ООО до 23 года пользовался системой налогообложения ЕСХН не платил транспортный налог с 23 года перешел на УСН и у меня висят 3 трактора которых нет и на которые нет документов сказали нудно снимать через суд.

Налоговая прислала письмо о "доначисление налогов", в период с 2020-2022 года. ООО УСН 6%. Подтверждали затраты чеками, но не всегда подходящими. При сдаче декларации вопросов не было. Налог 6% и страховые выплачивались в полном объеме. Но на с карт снималось много. Сейчас ООО не работает, денег на счету очень мало. Вопрос - доначисление налога как быть? Какая ответственность учредителя? И если у учредителя другое работающее ООО могут ли налоговики снимать налоги с него? Если ли какие-то рассрочки по оплате налогов?

Ооо на усн доходы в 2023 году, с 2024 года усн доходы-расходы. Договор на поставку оборудования заключили в 2023 году, оплатили поставщику, получили оборудование, отгрузили покупателю в декабре 2023 года, но покупатель оплатит в январе 2024 года, можем ли включить в расходы в 2024 году?

У меня открыта ООО на УСН (доход-расход), у меня есть личный сайт, на котором я продаю товар, но так же помимо покупки самого товара, есть возможность пополнить личный баланс на сайте для будущих покупок.

Вопрос связан с тем, каким образом мне нужно отразить обычное пополнение баланса в электронном чеке, если по факту клиент ничего не приобрел? Если я буду писать в чеках "пополнение баланса", то не возникнет ли проблем с ФНС и бух. учетом? Как я понимаю, каждое пополнение моего р/с должно сопровождаться электронным чеком.

Я ИП на УСН оплачиваю счета выставленные ООО Иркутскэнергосбытом со ставкой НДС 20%. Вопрос могу ли я вернуть сумму НДС и как гласит закон

Как передать недвижимое имущество ООО на УСН с единственным участником своей дочери (физ. лицу или ИП), не закрывая ООО с наименьшими затратами. Кадастровая стоимость помещения 27.5 млн. ИП еще не открыто

ООО ликвидируется. Числится квартира. Как она перейдет учредителю. Какие налоги нужно будет оплатить ООО На УСН доходы - расходы Квартира приобретена для перепородажи

Хотим открыть второе ООО т.к первое ооо с ндс. Нам нужно второе на усн. Но на первом ооо недостоверность юр.адреса. Откроют ли нам второе ооо?

Компания ООО (УСН доходы) с тремя учредителями. У ООО в собственности помещения. Двое учредителей хотят выйти из состава и забрать имуществом долю. Между собственниками все согласовано. Вопрос такой, нужно ли при передаче проводить рыночную оценку стоимости помещения, чтобы налоговая не доначислила налог? Как тогда оценивать стоимость доли участника в обществе?

ООО на УСН. Собственная скважина и лицензия на пользование недрами. Вид пользования недрами-разведка и добыча подземных вод. Какой КВЭД необходимо включить, чтобы предприятие имело возможность добывать и продавать воду из этой скважины другим лицам?

Пожалуйста.

ООО УСН. Арендуем помещение. На днях пришлось изменить юридический адрес, чтобы он соответствовал данным ФИАС ГАР. В договоре аренды указан старый адрес, который уже не соответствует новым изменениям ФИАС ГАР. Как правильно составить доп. соглашение к договору аренды (сформулировать причину изменений)?

У меня в России уже давно существует ООО (2 учредителя) на УСН (доход), занимающаяся разработкой программного обеспечения. Наши клиенты - зарубежные физические и юридические лица стран ЕС и США. В 2022 после начала СВО и введения санкций получение платежей из указанных стран в Россию стало практически невозможным. Поэтому мы открыли новое ООО в Армении с теми же учредителями (у нас есть IT-сертификат и фактический налог на прибыль там 0%). Вся валютная выручка приходила и приходит туда.

Будет ли являться нарушением, если мы заключим договор между российским ООО и армянским ООО на выполнение услуг с целью перевода денег из Армении в Россию? Я понимаю, что здесь с полученных по договору суммы нужно будет заплатить налог, но если ли еще какие-то подводные камни?

Обороты небольшие: годовой оборот не превышает 200-300 тысяч долларов