Агентский договор с физическим лицом налоги - 30 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте. Да Агент обязан удерживать НДФЛ. Перечислять деньги за минусом налога можно на расчетный счёт физлица. Здравствуйте.
Да, в этом случае организация является налоговым агентом и удерживает из вознаграждения физического лица НДФЛ.
По поводу вычета комиссии условие долго быть оговорено в договоре - просто пропишите процент.
С уважением. ООО как "агент" заключает с физ. лицом (принципал) агентский договор... агент предоставляет услуги по поиску заказчика на грузоперевозку. От своего имени, но за счет Принципала. За вознаграждение. Физ. лицо выполняет заказы. Деньги с выполненных заказов поступают на счет ООО... как выплачивать деньги физ. лицу (с вычетом агентской комиссии) что бы не возникло вопросов в банке и налоговой? Обязан ли Агент удерживать НДФЛ с перечисленных денежных средств Принципалу.
Здравствуйте.
Да, в этом случае организация является налоговым агентом и удерживает из вознаграждения физического лица НДФЛ.
По поводу вычета комиссии условие долго быть оговорено в договоре - просто пропишите процент.
С уважением.
СпроситьНаталья, здравствуйте.
Обратитесь по этому вопросу в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Можно получить налоговый вычет. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Наталья, добрый день.
Вы вправе получить налоговый вычет через ФНС, если отчисляете налог на доходы физических лиц (то есть работаете по трудовому, агентскому договору).
Декларация подается в ФНС.
С уважением. Сделала операцию на позвоночнике в см клинике на свои деньги, можно ли вернуть какую то сумму?
Наталья, здравствуйте.
Обратитесь по этому вопросу в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.
Спросить
Наталья, добрый день.
Вы вправе получить налоговый вычет через ФНС, если отчисляете налог на доходы физических лиц (то есть работаете по трудовому, агентскому договору).
Декларация подается в ФНС.
С уважением.
СпроситьАлександра, здравствуйте.
Уточните, в чем Ваш вопрос?
Насколько я понимаю, Вы официально не трудоустроены на юридическом лице (т.е. общество не платит за вас налоги)?
Юридическое лицо с физическим лицом может заключить только трудовой договор или гражданско-правовой договор. Если физическое лицо оформило статус Самозанятого, тогда еще может быть оформлен договор подряда.
Но агентский договор с Вами как физическим лицом никто заключить не может. Сегодня руководитель намекнул что хочет уволить меня, но я решила уволиться сама, спросила когда сможете меня рассчитать? Он отвечает к чему такая срочность, в пн решим или во вторник когда закончить отработку. Работаю с его слов по агентскому договору, который я как помнится не подписывала.
Александра, здравствуйте.
Уточните, в чем Ваш вопрос?
Насколько я понимаю, Вы официально не трудоустроены на юридическом лице (т.е. общество не платит за вас налоги)?
Юридическое лицо с физическим лицом может заключить только трудовой договор или гражданско-правовой договор. Если физическое лицо оформило статус Самозанятого, тогда еще может быть оформлен договор подряда.
Но агентский договор с Вами как физическим лицом никто заключить не может.
СпроситьСергей, добрый день!
Для ответа на Ваш вопрос прошу дать ответы на следующие вопросы:
1. У кого Вы приобретаете автомобили (у юридических лиц или у физических лиц)?
2. При приобретении автомобилей у юридических лиц, оплачиваете ли Вы в составе стоимости автомобилей НДС?
3. Примерная площадь площадки для продажи автомобилей (или же Вы одну машину покупаете, потом продаете, далее покупаете следующую)?
С уважением, Анна Шалимова. Лучше открыть ООО и выбрать упрощённую систему налогообложения, если не будет сверхбольших прибылей. 1. И у юридических и у физических лиц, но 80% этофизические лица
2. Сейчас т.к. я нелегализован, то нет
3. Я покупаю одну машину, продаю, далее покупаю следующую, при легализации планирую заключать агентские договора. Упрощенку какую: доход или доход минус расход?! Занимаюсь куплей/продажей авто, хочу легализовать деятельность, открыть ИП или ООО, какую систему налогообложения выбрать?
Сергей, добрый день!
Для ответа на Ваш вопрос прошу дать ответы на следующие вопросы:
1. У кого Вы приобретаете автомобили (у юридических лиц или у физических лиц)?
2. При приобретении автомобилей у юридических лиц, оплачиваете ли Вы в составе стоимости автомобилей НДС?
3. Примерная площадь площадки для продажи автомобилей (или же Вы одну машину покупаете, потом продаете, далее покупаете следующую)?
С уважением, Анна Шалимова.
Спросить
Здравствуйте! Уточните на каком виде налога вы находитесь, ЕНВД?
Если остались вопросы, обращайтесь
С уважением. Здравствуйте! Уточните на каком виде налога вы находитесь, ЕНВД?
Если остались вопросы, обращайтесь
С уважением. Если я ИП работаю с физ лицом по агентскому договору, то что я должен сделать
чтобы я платил налог только со своего вознаграждение. Система налогообложение УСН 6% Если я ИП работаю с физ лицом по агентскому договору, то что я должен сделать чтобы я платил налог только со своего вознаграждение.
Добрый день!
Согласно Налоговому кодекс от налога на доходы физических лиц освобождаются доходы указанные в статье 217.
Доход по агентскому договору получаемый матерью-одиночкой в статье 217 НК РФ не указан. Поэтому ни о каком освобождении от НДФЛ речи идти не может. Заключается договор с физ. лицом, физ. лицо мать одиночка. Говорит, что есть положение в законе, что она освобождается от ндфл. Есть ли такое. Договор агентский с юр. лицом.
Добрый день!
Согласно Налоговому кодекс от налога на доходы физических лиц освобождаются доходы указанные в статье 217.
Доход по агентскому договору получаемый матерью-одиночкой в статье 217 НК РФ не указан. Поэтому ни о каком освобождении от НДФЛ речи идти не может.
СпроситьВы будете платить налог на доходы физических лиц, если от продажи получите доход в виде разницы между ценой продажи и ценой приобретения (гл. 23 Налогового кодекса РФ). Здравствуйте, Владимир! А каким образом вы оформляете ваши отношения с этой фирмой? Вы работаете по агентскому договору? От этого зависит ваше налогообложение. Более подробно могу вас проконсультировать по телефону. С уважением, Аверкова Татьяна, юрист с 33-летним стажем из Волгограда. 8 905 668 81 82 Я физ лицо, продаю оборудование фирме. Нужно ли мне уплачивать какой-либо налог с продажи?
Вы будете платить налог на доходы физических лиц, если от продажи получите доход в виде разницы между ценой продажи и ценой приобретения (гл. 23 Налогового кодекса РФ).
Спросить
Здравствуйте, Владимир! А каким образом вы оформляете ваши отношения с этой фирмой? Вы работаете по агентскому договору? От этого зависит ваше налогообложение. Более подробно могу вас проконсультировать по телефону. С уважением, Аверкова Татьяна, юрист с 33-летним стажем из Волгограда. 8 905 668 81 82
СпроситьОльга, может работать по агентскому договору, но в этом случае налоги и сборы с него должны удерживать его контрагенты - партнеры по договору (ИП или компании) Спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю, я, физлицо, заключаю агентский договор с Юр лицом, ндфл удерживает и платит это юрлицо. Я должна контролировать этот процесс? Это нужно прописать в договоре? Может ли физлицо без открытия ИП работать по агентскому договору (на привлечение клиентов)? Если нет, то по какому договору физлицо может работать удаленно, без фиксированного оклада и оформления в штат? (сдельная оплата, за выполненную работу).
Ольга, может работать по агентскому договору, но в этом случае налоги и сборы с него должны удерживать его контрагенты - партнеры по договору (ИП или компании)
Спросить
Добрый вечер, уважаемый посетитель!
Да, безусловно, можете. Нужно будет уплатить НДФЛ с суммы агентского вознаграждения
Всего доброго, желаю удачи. У меня собственно вопрос такого характера я гр.РБ могу ли я будучи физическим лицом заключить агентский договор на оказание услуг с организацией, и каким образом я буду платить налог? (естественно все в РБ)
Добрый вечер, уважаемый посетитель!
Да, безусловно, можете. Нужно будет уплатить НДФЛ с суммы агентского вознаграждения
Всего доброго, желаю удачи.
СпроситьДобрый день. Вам необходимо будет подать декларацию как физическое лицо, получившее доход, и оплатить налог, в Пенсионный фонд никаких отчислений делать не надо. Добрый день! Если гражданско-правовой договор, то ему нужно самостоятельно подавать декларацию в налоговый орган и платить налоги со своих доходов, но Вы можете и за него это сделать, если по этому поводу, у Вас будет агентский договор, тогда Вы за него так же можете делать отчисления. Добрый день! При заключении договора с физическим лицом, если Вы ИП или руководитель организации Вы должны удерживать НДФЛ как налоговый агент и делать все отчисления кроме соцстрахования. Я заключила гражданско-провавой договор с гражданином РФ физическое лицо, нужно ли ему отчитываться, платить налоги и в пенсионный фонд.
Добрый день. Вам необходимо будет подать декларацию как физическое лицо, получившее доход, и оплатить налог, в Пенсионный фонд никаких отчислений делать не надо.
Спросить
Добрый день! Если гражданско-правовой договор, то ему нужно самостоятельно подавать декларацию в налоговый орган и платить налоги со своих доходов, но Вы можете и за него это сделать, если по этому поводу, у Вас будет агентский договор, тогда Вы за него так же можете делать отчисления.
Спросить
Добрый день! При заключении договора с физическим лицом, если Вы ИП или руководитель организации Вы должны удерживать НДФЛ как налоговый агент и делать все отчисления кроме соцстрахования.
СпроситьЗдравствуйте.
Многое зависит от того, кем являются стороны: физлицами, ИП, ООО. Напишите в уточнении. Это имеет очень большое значение. По агентскому договору, доходом агента является только его вознаграждение, а по договору комиссии - доход зависит от того, через чей расчетный счет идут платежи. Какие возникают обязательства у обеих сторон, в плане налогов, при заключении: - агентского договора с физическим лицом
- договора комиссии.
Здравствуйте.
Многое зависит от того, кем являются стороны: физлицами, ИП, ООО. Напишите в уточнении. Это имеет очень большое значение.
Спросить
По агентскому договору, доходом агента является только его вознаграждение, а по договору комиссии - доход зависит от того, через чей расчетный счет идут платежи.
СпроситьДобрый день
зависит от ваших оборотов и прибыли, чтобы понять что вам выгоднее
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович. Если у Вас небольшой доход с этого договора будет, то лучше оставаться физическим лицом, Инна. Ведь ИП платит ежегодно обязательные взносы (более 20 тысяч, независимо от дохода, сдает отчетность и т.д.) Смотрите сами, если доход - небольшой и непостоянный - лучте ФЗ - 13 процентов налог
если постоянный - ИП, но вам придется делать отчисления в ПФ и ФСС. Если ваша деятельность носит систематический характер, т.е. может быть признана предпринимательской, то лучше регистрировать ИП. Если я работаю по агентскому договору, мне лучше оставаться физическим лицом или оформить ИП?
:
Особой разницы нет. Но если обороты больше миллиона то можно зарегистрировать ИП поскольку у ИП больше финансовых возможностей чем у физ лица. Если я работаю по агентскому договору, мне лучше оставаться физическим лицом или оформить ИП?
Добрый день
зависит от ваших оборотов и прибыли, чтобы понять что вам выгоднее
С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович.
Спросить
Если у Вас небольшой доход с этого договора будет, то лучше оставаться физическим лицом, Инна. Ведь ИП платит ежегодно обязательные взносы (более 20 тысяч, независимо от дохода, сдает отчетность и т.д.)
Спросить
Смотрите сами, если доход - небольшой и непостоянный - лучте ФЗ - 13 процентов налог
если постоянный - ИП, но вам придется делать отчисления в ПФ и ФСС.
Спросить
Если ваша деятельность носит систематический характер, т.е. может быть признана предпринимательской, то лучше регистрировать ИП.
СпроситьЕсли я работаю по агентскому договору, мне лучше оставаться физическим лицом или оформить ИП?
:
Особой разницы нет. Но если обороты больше миллиона то можно зарегистрировать ИП поскольку у ИП больше финансовых возможностей чем у физ лица.
СпроситьДобрый день,
Всё зависит от того, что предусмотрено самим договором. Если указано, что физ. лицо самостоятельно уплачивает причитающиеся налоги, то нет - не несет. Если не указано ничего, что ИП будет налоговым агентом и он должен перечислить налоги за физ. лицо. Заключая агентский договор с физическим лицом, где ип-агент, а физ. лицо.-принципиал, несёт ли ип ответственность за уплату налогов принципиалом?
Добрый день,
Всё зависит от того, что предусмотрено самим договором. Если указано, что физ. лицо самостоятельно уплачивает причитающиеся налоги, то нет - не несет. Если не указано ничего, что ИП будет налоговым агентом и он должен перечислить налоги за физ. лицо.
СпроситьДобрый день,
Когда физическое лицо получает доход. По договору с физическим лицом?
ЧТо Вы имеете ввиду?
Трудовой договор? Агентский? Оплачивает юр.лицо не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода физическому лицу.
П. 6 ст. 226 НК Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. по договору с физ. лицо. Он водитель+его ТС. Он нам оказывает услугу грузоперевозки. Мы транспортно-экспедиционная компания ООО. А ндфл по договору с физическим лицо когдаоплачивают.
По договору с физическим лицом?
ЧТо Вы имеете ввиду?
Трудовой договор? Агентский?
Спросить
Оплачивает юр.лицо не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода физическому лицу.
П. 6 ст. 226 НК Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
Спроситьпо договору с физ. лицо. Он водитель+его ТС. Он нам оказывает услугу грузоперевозки. Мы транспортно-экспедиционная компания ООО.
Спросить
НДФЛ уплачивается при гражданских взаимоотношениях с физ.лицами, если они получают доход. Но кто его оплачивает, само физ.лицо или компания, можно определить самим договором. Компания вправе просто подать уведомление в налоговую, но не оплачивать НДФЛ. А физ.лицо обязано будет уплатить самостоятельно. Всё должно быть в договоре.
СпроситьДа,должны оплачивать все налоги с суммы агентского вознаграждения. Мы ООО заключаем агентский договор с физ. лицом, должны ли мы уплачивать какие-либо налоги с перечисленной суммы по этому договору.
Да, должны платить Зачем Вам заключать трудовое соглашение ??? Заключите договор подряда или агентский договор ... смотря какую разовую работу будет выполнять ФЛ. Удержите 13 % в соответствии со ст.ст. 228, 229 НК РФ. Отчисления производятся в ИФНС... Никаких отчислений в ПФР ! Здравствуйте! хотели бы узнать: по разовому трудовому соглашению какие налоги начисляются, помимо 13% ндфл??? если ТСЖ оплачивают услуги физ лица? ЖСК (юр.лицо) заключает Труд. соглашение с физ. лицом на выполнение разовых работ. Должен ли ЖСК платить взносы в ПФР за физ. лицо?
Зачем Вам заключать трудовое соглашение ??? Заключите договор подряда или агентский договор ... смотря какую разовую работу будет выполнять ФЛ. Удержите 13 % в соответствии со ст.ст. 228, 229 НК РФ. Отчисления производятся в ИФНС... Никаких отчислений в ПФР !
Спросить
Можете по агентскому договору, но с комиссионных Вы обязаны будете заплатить налог 13% Я как физическое лицо, хочу заключить договор с другим физическим лицом (клиентом) по которому я, как Трейдер, приму в управление финансовые средства, в сумме 1 000 000 руб. на брокерском, торговом счете моего Клиента, то-есть он предоставит мне доступ к своему торговому счету, а я по предварительному согласованию с ним, буду совершать сделки на фондовом рынке. В случае увеличения первоначального капитал, я естественно буду получать вознаграждение. Вопрос в том, могу ли я это делать как физическое лицо и требуется ли мне для этого лицензия?
Можете по агентскому договору, но с комиссионных Вы обязаны будете заплатить налог 13%
СпроситьЗдравствуйте, его не нужно нигде регистрировать, налог должен будет платить агент самостоятельно Я ИП хочу заключить агентский договор с физ. лицом. Его надо где-то регистрировать и надо ли платить налог 13%? если да, то как это оформляется?
Нет, это обязанность юридического лица. Оно является налоговым агентом. В теме вашего вопроса написано "Агентский договор между ип и физ. лицом".
Поэтому, если вы всё таки являетесь ИП, тогда вам надо оплачивать ПФР и ФОМС, а также налог по выбранной системе налогообложения. А НДФЛ начисляется исключительно на Физических лиц.
Кроме того, как вы, как физическое лицо можете заключить агентский договор, т.е. заниматься предпринимательской деятельностью без создания хотя бы ИП? Я,физическое лицо, заключаю агентский договор с ООО. Является ли моей головной болью уплата НДФЛ, ПФР,ФОМС или это обязанность только юридицеского лица, и какие от меня дейтсвия требует участие в этом вопросе.
В теме вашего вопроса написано "Агентский договор между ип и физ. лицом".
Поэтому, если вы всё таки являетесь ИП, тогда вам надо оплачивать ПФР и ФОМС, а также налог по выбранной системе налогообложения. А НДФЛ начисляется исключительно на Физических лиц.
Кроме того, как вы, как физическое лицо можете заключить агентский договор, т.е. заниматься предпринимательской деятельностью без создания хотя бы ИП?
СпроситьВ Вашем случае нужен агентский договор. Если Вы ИП, то с дохода по агентскому договору Вы обязаны уплатить 6% налога (при УСН), если физ.лицо - то 13%. Прошу Вас разъяснить мне в чем разница между Агентским договором и Договором возмездного оказания услуг между физическим лицом (агент) и юридическим лицом (Принципал) с точки зрения налогообложения и какой договор предпочтительнее для физ. лица если предмет договора - поиск и привлечение физическим лицом клиентов на продукцию Принципала?
Если Вы ИП, то с дохода по агентскому договору Вы обязаны уплатить 6% налога (при УСН), если физ.лицо - то 13%.
СпроситьЗаключаете агентский договор, и платите 13 процентный налог на прибыль. Я физ. лицо и хочу работать с компанией ООО по агентскому договору. Скажите, как это возможно сделать и какие налоги кто из нас будет платить?
Оформляйте ИП и заключайте договор с ФЛ, платите за них налог в ИФНС, тогда будет все нормально. Собираюсь оказывать услуги по информированию о клиентах самостоятельных бригад по отогреву автомобилей. С бригад будет браться комиссия с заказа. Вся рекамная составляющая и сайт мои. Я так понимаю нужно оформлять агентский договор. Но проблема в том, что эти бригады физ. лица. То есть получается что они будут вести незаконную предпринимательскую деятельность. Подскажите пожалуйста как лучше все оформить? И какие последствия могут быть при заключении агентских договоров с физ лицами?
Оформляйте ИП и заключайте договор с ФЛ, платите за них налог в ИФНС, тогда будет все нормально.
СпроситьЗдравствуйте, Виктория.
Это не запрещено законодательством РФ, так как агенский договор подазумевает, что вы будуте действовать в интересах агенства и от его имени. Вы можете заключить такой договор как физическое лицо, при этом на вас будет лежать обязанность по уплате налогов от полученной прибыли.
Если извлечение прибыли будет систематическим, вы обязаны будете зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке. В определенной мере это может быть выгоднее по налогам. Да, это возможно. Здравствуйте, Виктория.
Да, можете.
С уважением,
Никита Андреевич Могу ли я, будучи частным лицом, оформить агентский договор с тур оператором на реализацию его туров?
Здравствуйте, Виктория.
Это не запрещено законодательством РФ, так как агенский договор подазумевает, что вы будуте действовать в интересах агенства и от его имени.
СпроситьВы можете заключить такой договор как физическое лицо, при этом на вас будет лежать обязанность по уплате налогов от полученной прибыли.
Если извлечение прибыли будет систематическим, вы обязаны будете зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке. В определенной мере это может быть выгоднее по налогам.
СпроситьУважаемый Влад Вы как физическое лицо имеете право заключить договор поручения или агентский договор с юридическим лицом, но так же Вы должны платить налог в размере 13 % с доходов, которые будете получать, в противном случае налоговики могут возбудить уголовное дело, но это в крайнем случае. Я физ лицо (не ИП) я хочу оказать воздмездную услугу юр лицу. Услуга-написание аналитических обзоров. Оплата ежемесячная, договор бессрочный. Хотелось бы узнать не является ли это незаконным предпринимательством и какие вообще нужны документы, чтоб этим заниматься?
Уважаемый Влад Вы как физическое лицо имеете право заключить договор поручения или агентский договор с юридическим лицом, но так же Вы должны платить налог в размере 13 % с доходов, которые будете получать, в противном случае налоговики могут возбудить уголовное дело, но это в крайнем случае.
СпроситьЕсли Вы, как физическое лицо, заключили агентский договор с организацией, то с суммы Вашего агентского вознаграждения организация должна начислить, удержать при расчете с Вами и уплатить НДФЛ. Остальные перечисленные Вами налоги должна платить организация за счет своих средств, за травматизм- в том случае, если договором с Вами предусмотрена уплата таких взносов. При заключении агентского договора начисляются и платяться НДФЛ, Пенсионный фонд, травматизм, единый социальный налог?
Если Вы, как физическое лицо, заключили агентский договор с организацией, то с суммы Вашего агентского вознаграждения организация должна начислить, удержать при расчете с Вами и уплатить НДФЛ. Остальные перечисленные Вами налоги должна платить организация за счет своих средств, за травматизм- в том случае, если договором с Вами предусмотрена уплата таких взносов.
Спросить
