Ндфл осно / Налоги - 136 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте! 1% с валового дохода ,превышающего 300т.р.
При УСН и ЕСХН -Итог графы 4 Книги доходов и расходов
При ПСН-Доход, от которого считается стоимость патента
При ЕНВД-Раздел 2 стр.100 Декларации по ЕНВД. При наличии нескольких Разделов 2 все суммы по стр.100 складываются
При ОСНО-Декларация 3-НДФЛ; п. 3.1. Лист В Не налог. В ПФ платятся страховые взносы.
С выручки. Не с прибыли.
Предположим у Вас в 2016 г. доход будет 500 тыс.
Тогда сумма страховых взносов (500000-300000)*0,01 + 23153,33 = 25153,33
Вот здесь есть калькулятор страховых взносов
http://www.klerk.ru/tools/ep/ Как правильно рассчитать налог в ПФ, если доход превышает 300000 руб. 1% С ВАЛОГОГО или чистого дохода.
Здравствуйте! 1% с валового дохода ,превышающего 300т.р.
При УСН и ЕСХН -Итог графы 4 Книги доходов и расходов
При ПСН-Доход, от которого считается стоимость патента
При ЕНВД-Раздел 2 стр.100 Декларации по ЕНВД. При наличии нескольких Разделов 2 все суммы по стр.100 складываются
При ОСНО-Декларация 3-НДФЛ; п. 3.1. Лист В
Спросить
Не налог. В ПФ платятся страховые взносы.
С выручки. Не с прибыли.
Предположим у Вас в 2016 г. доход будет 500 тыс.
Тогда сумма страховых взносов (500000-300000)*0,01 + 23153,33 = 25153,33
Вот здесь есть калькулятор страховых взносов
СпроситьЗдравствуйте!Вычет не сможете оформить, так как ИП не является плательщиком НДФЛ. Здравствуйте! Вычет возможно оформить,если Вы находитесь на ОСНО,т.е.являетесь плательщиком налога на доходы.Или вычет сможет оформить супруга ,если работает официально.Ст.220 НК РФ.
Вычет будет предоставлен на сумму собственных денежных средств израсходованных на покупку. Как получить вычет по ипотеке я ИП,жена инвалид 3 группы, двое дитей - мат. капетал в ипотеке. Ипоеку оформили в 2012 погасили в 2013 году.
Здравствуйте!Вычет не сможете оформить, так как ИП не является плательщиком НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте! Вычет возможно оформить,если Вы находитесь на ОСНО,т.е.являетесь плательщиком налога на доходы.Или вычет сможет оформить супруга ,если работает официально.Ст.220 НК РФ.
Вычет будет предоставлен на сумму собственных денежных средств израсходованных на покупку.
СпроситьЗдравствуйте! Если премия выплачивается Вам ,как ИП,то доход должен облагаться согласно выбранной Вами системы налогообложения,если Вы находитесь на ОСНО,то НДФЛ. Я ИП. Сотрудничаю с негосударственных пенсионным фондом. Ежегодно меня премируют за качество клиентов. Должен ли я платить с премии 7% подоходный налог?
Здравствуйте! Если премия выплачивается Вам ,как ИП,то доход должен облагаться согласно выбранной Вами системы налогообложения,если Вы находитесь на ОСНО,то НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте!
1.Могут применять ОСНО иУСН
2.Взносы в ПФР-22%,ФФ ОМС-5,1%,ФСС-2,9%.НДФЛ-13%
3.Есть льготы-налоговые каникулы для вновь созданных ООО на УСН. ООО зарегистрировано в Татарстане, ведет деятельность по кодам 72.40 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАЗ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, и 72.60 - ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Денежные средства поступают на валютный расчетный счет в долларах сша, затем это переводятся в рубл, обналичиваются ит. д.
У ООО будут работники, т.е. начисление зарплаты.
Вопрос 1. Какой вид налогообложения они могут применять? Существуют ли для них какие-то ограничения в выборе спец. Режимов?
Вопрос 2. По каким процентам они будут облагать зарплаты работников при отчислениях в ФСС, ФФОМС и ОПС? Подоходный налог 13 % или нет? Все работники - граждане РФ.
Вопрос 3. Есть ли льготы для организаций, занимающихся IT ?
Здравствуйте!
1.Могут применять ОСНО иУСН
2.Взносы в ПФР-22%,ФФ ОМС-5,1%,ФСС-2,9%.НДФЛ-13%
3.Есть льготы-налоговые каникулы для вновь созданных ООО на УСН.
СпроситьДекларацию необходимо отправлять ежеквартально, не позднее 20 числа после окончания налогового периода. Также в ИФНС представляются следующие отчеты:
— декларация 3-НДФЛ до 30 апреля один раз в год;
— декларация 4-НДФЛ по окончанию каждого месяца, в котором предприниматель получил доход, до 5 числа;
— сведения о среднесписочной численности сотрудников до 20 января.
Если предприниматель имеет сотрудников, то, как и в предыдущих примерах, он сдает отчеты:
— 4-ФСС до 15 числа после окончания квартала;
— РСВ-1 до 15 числа второго месяца после окончания квартала;
— 2-НДФЛ до 1 апреля. Какие отчеты ИП на ОСНО сдает в налоговую инспекцию за 1 квартал?
СПАСИБО!
Декларацию необходимо отправлять ежеквартально, не позднее 20 числа после окончания налогового периода. Также в ИФНС представляются следующие отчеты:
— декларация 3-НДФЛ до 30 апреля один раз в год;
— декларация 4-НДФЛ по окончанию каждого месяца, в котором предприниматель получил доход, до 5 числа;
— сведения о среднесписочной численности сотрудников до 20 января.
Если предприниматель имеет сотрудников, то, как и в предыдущих примерах, он сдает отчеты:
— 4-ФСС до 15 числа после окончания квартала;
— РСВ-1 до 15 числа второго месяца после окончания квартала;
— 2-НДФЛ до 1 апреля.
СпроситьЗдравствуйте! Можете подать.Если на УСН-налог по УСН заплатите,если на ЕНВД или ОСНО-НДФЛ-13% и НДС. Я имею в собственности 2 магазина и веду предпринимательскую деятельность. Могу я продать 50% (долю) в каждом из них? И буду ли я платить налог в этом случае? (срок владения одним из магазинов - менее трех лет)
Здравствуйте! Можете подать.Если на УСН-налог по УСН заплатите,если на ЕНВД или ОСНО-НДФЛ-13% и НДС.
СпроситьЗдравствуйте! Сдача нежилого помещения в аренду - деятельность, не подпадающая под ЕНВД. Значит, она может быть на ОСНО или на УСН.
Если на УСН не переходили,то обязаны платить НДС и НДФЛ. А НДФЛ почему и с какой суммы ООО находится на ЕНВД, сдает стационарный павильон в аренду под роз. торговлю надоли платить НДС и прибыль?
Здравствуйте! Сдача нежилого помещения в аренду - деятельность, не подпадающая под ЕНВД. Значит, она может быть на ОСНО или на УСН.
Если на УСН не переходили,то обязаны платить НДС и НДФЛ.
Спросить
Здравствуйте! Если Вы физическое лицо-налог составит 13%.Если ИП на УСН Доходы-необходимо оплатить 6%.ИП на ОСНО и ЕНВД платит 13% НДФЛ и 18% НДС. Продали магазин за 700000 рублей в собственности более пяти лет, какую сумму налога я должна заплатить.
Здравствуйте! Если Вы физическое лицо-налог составит 13%.Если ИП на УСН Доходы-необходимо оплатить 6%.ИП на ОСНО и ЕНВД платит 13% НДФЛ и 18% НДС.
Спросить1. Помощь от государства - материнский капитал при наличии двух детей. 2. Только если вы на ОСНО и платите ндфл Нам с мужем больше 40 лет, взяли ипотеку на 20 лет. составлен брачный контракт, ипотека только на мне. Можно ли получить какую либо помощь от государства? И еще у меня и.п. могу ли я забрать 13 процентов от стоимости квартиры, которая дается один раз в жизни.
1. Помощь от государства - материнский капитал при наличии двух детей. 2. Только если вы на ОСНО и платите ндфл
СпроситьТолько если вы на ОСНО и платите НДФЛ. Если вы на УСН, то не можете, так как не платите налог, возвращать нечего. Здравствуйте. Можете, если применяете общую систему налогообложения. Если упрощенка или вмененка, то нет Можем ли мы получить налоговый вычет с покупки квартиры, если мы являемся индивидуальными предпринимателями?
Только если вы на ОСНО и платите НДФЛ. Если вы на УСН, то не можете, так как не платите налог, возвращать нечего.
СпроситьЗдравствуйте. Можете, если применяете общую систему налогообложения. Если упрощенка или вмененка, то нет
СпроситьЗдравствуйте! Если не подали заявление,значит у Вас-ОСНО.Это значит,что Вы должны платить НДФЛ и НДС. Я ИП, зарегистрирована с 02.07.2015 года-была на патенте до 31.12.2015. На этот год забыла написать заявление, теперь не знаю на какой я системе, когда сдавать отчет и будет ли мне штраф и сколько мне придется платить налогов по сумме? Пожадуйста помогите.
Здравствуйте! Если не подали заявление,значит у Вас-ОСНО.Это значит,что Вы должны платить НДФЛ и НДС.
СпроситьЕсли вы на ОСНО и платите НДФЛ, то сможете его вернуть за последние три года нет - не можете рассчитывать. ИП - не удерживает НДФЛ с себя. Можно использовать вычет только на основании справки 2-НДФЛ, Была построена квартира-студия за 1800.000 т. р. в январе 2015 года. Ранее никаких вычетов не получал. Являлся на момент строительства и в момент получения жилья индивидуальным предпринемателем. Могу ли я расчитывать на налоговый вычет, имея расходные документы на покупку квартиры-студии, и имея копии НДФЛ-документов подтверждающих моё предпринимательство?
нет - не можете рассчитывать. ИП - не удерживает НДФЛ с себя. Можно использовать вычет только на основании справки 2-НДФЛ,
СпроситьЗдравствуйте!Да,должны оплатить НДС и НДФЛ,как при ОСНО,так и при ЕНВД. Осуществляю предпринимательскую деятельность на двух системах налогообложения: обычная с НДС и ЕНВД. Торговля ТНП. Продал автомобиль Пежо Боксер (1,5 тонный грузовичек), владел им два года, использовал для своих нужд, для доставок товара клиентам. Должен ли я уплатить 13% подоходного налога, внести эту продажу как свой доход, и вопрос по НДС, надо ли его платить? Запутался в этих вопросах. За ранее спасибо.
Можно, только если вы на ОСНО и платите за себя НДФЛ. Возможно ли воспользоваться правом на получение имущественного налогового вычета при покупке квартиры если я являюсь индивидуальным предпринимателем и как это сделать?
Здравствуйте! Можете получить вычет ,если являетесь плательщиком НДФЛ,т.е. находитесь на ОСНО. Здравствуйте! Имеете право, если вы являетесь плательщиком ндфл ст.220 НК РФ Я. как индивидуальный предприниматель, могу получить налоговый вычет с покупки квартиры? Квартира покупалась в ипотеку. Плачу налоги по упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - доходы)
С уважением,
Александр Савченко
---------------------------
Тел./факс: +7(383)240-89-96,
моб.:8-961-871-2950,
mailto:nord220@list.ru Я. как индивидуальный предприниматель, могу получить налоговый вычет с покупки квартиры? Квартира покупалась в ипотеку
С уважением,
Александр Савченко Тел./факс: +7 (383)240-89-96,
моб.:8-961-871-2950, mailto:nord220@list.ru
Здравствуйте! Можете получить вычет ,если являетесь плательщиком НДФЛ,т.е. находитесь на ОСНО.
Спросить
Я. как индивидуальный предприниматель, могу получить налоговый вычет с покупки квартиры? Квартира покупалась в ипотеку. Плачу налоги по упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - доходы)
С уважением,
Александр Савченко
---------------------------
Тел./факс: +7(383)240-89-96,
моб.:8-961-871-2950,
mailto:nord220@list.ru
Спросить
Здравствуйте, Александр.
Налоговый вычет, при изложенных Вами обстоятельствах, Вы получить не сможете.
По своей сути налоговый вычет является возвратом налога (НДФЛ), уплаченного ранее налогоплательщиком. Вы, являясь предпринимателем-"упрощенцем" не являетесь плательщиком НДФЛ, соответственно и возвращать Вам нечего, поскольку отсутствует база, с которой мог бы быть осуществлен возврат.
Спросить
Вычет при покупке квартиры возможно получить только если есть доходы облагаемые НДФЛ 13%. Поскольку Вы на УСН, то НДФЛ не платите, поэтому получить вычет Вы не сможете.
Спросить
Здравствуйте. К сожалению не можете. В соответствии с п. 3 ст. 346.11 НК применение УСН индивидуальными предпринимателями предусматривает их освобождение, в частности, от обязанности по уплате НДФЛ (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК).
Таким образом, к доходам ИП, при налогообложении которых применяется УСН, имущественные налоговые вычеты по НДФЛ не применяются.
Имущественный вычет в этом случае может получить ваша супруга. .
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, приобретенное супругами во время брака, является их совместной собственностью. При этом, кто фактически нес расходы по оплате имущества, на кого оформлено имущество, значения не имеет. Следовательно, оба супруга имеют право на вычет, в том числе право распределить вычет по договоренности (Постановление Президиума ВАС РФ от 27.11.2007 N 8184/07, письма Минфина от 11.06.2008 N 03-04-05-01/202, от 27.02.2008 N 03-04-05-01/51).
СпроситьЗдравствуйте! Можно вернуть,если Вы находитесь на ОСНО и являетесь плательщиком НДФЛ. Можно ли вернуть налоговый вычет за недвижимость если ты ИП?
Здравствуйте! Можно вернуть,если Вы находитесь на ОСНО и являетесь плательщиком НДФЛ.
СпроситьСупруг - нет, он свое право уже использовал. Вы сможете получить, если на ОСНО. Вы имеете право, а супруг нет, так как имущественный вычет предоставляется только один раз в жизни. Добрый день. Супруг использовал свое право на налоговый вычет в 2006 г. на сумму 500 000. Имеет ли он право получить в 2016 г. на оставшиеся 1 500 000? Добрый день. Я с 2011 г. ИП. Правом на налоговый вычет на жилье раньше не пользовалась. Могу я воспользоваться им сейчас, при условии, что нахожусь на ПСН? С 1988 г по 2011 г. я перечисляла НДС. НДФЛ я платила с 1988 по 2011 г.? Я не пользовалась правом на налоговый вычет на жилье ни разу. С 2011 я ИП, супруг работает на предприятии и пользовался вычетом на покупку жилья в 2006 г. на сумму 500 000. Сейчас мы строим дом. Имеем ли мы право на возвращение каких нибудь денег?
Вы имеете право, а супруг нет, так как имущественный вычет предоставляется только один раз в жизни.
Спросить
Добрый день. Супруг использовал свое право на налоговый вычет в 2006 г. на сумму 500 000. Имеет ли он право получить в 2016 г. на оставшиеся 1 500 000?
Спросить
Здравствуйте.
К сожалению, не может. Право на получение вычета по нескольким объектам действует, если все объекты куплены после 01.01.2014г.
СпроситьДобрый день. Я с 2011 г. ИП. Правом на налоговый вычет на жилье раньше не пользовалась. Могу я воспользоваться им сейчас, при условии, что нахожусь на ПСН?
Спросить
Вычет предоставляется путем прекращения взысканий по налогу на доходы физ. лиц в размере 13%, НДС здесь не причем.
Спросить
Можете получить до 260000 руб. Можете получить вычет при условии,что находитесь на ОСНО и являетесь плательщиком НДФЛ. Вычеты предоставляются только плательщикам НДФЛ.
***
До 2014 года сумма процентного вычета не имела предела. Однако после внесения изменений в Налоговый кодекс она ограничена 3 000 000 рублей.
можете получить до 390 тысяч рублей налогового вычета. Я предприниматель, имею две ипотеки. Могу ли получить налоговый вычет с процентов ипотеки?
Можете получить вычет при условии,что находитесь на ОСНО и являетесь плательщиком НДФЛ.
Спросить
Вычеты предоставляются только плательщикам НДФЛ.
***
До 2014 года сумма процентного вычета не имела предела. Однако после внесения изменений в Налоговый кодекс она ограничена 3 000 000 рублей.
можете получить до 390 тысяч рублей налогового вычета.
СпроситьЗдравствуйте! Если Вы являетесь плательщиком НДФЛ,т.е.находитесь на ОСНО,то имеете право на вычет . Скажите пожалуйста. Я 14 лет работаю ИП.В 2013 г. мы с мужем купили дом на пополам. Могу ли и муж получить вычет за покупку дома?
Здравствуйте! Если Вы являетесь плательщиком НДФЛ,т.е.находитесь на ОСНО,то имеете право на вычет .
СпроситьВопрос подтверждения своих доходов для предпринимателей, являющихся плательщиками НДФЛ (то есть находящихся на ОСНО) решается достаточно просто. Вместо справки по форме 2-НДФЛ в большинстве случаев они могут использовать декларацию по форме3-НДФЛ. Я предприниматель, но полгода назад закрыл ИП. Хочу встать на учет в Центр занятости. Мне отказали, т.к нет справки о заработной платы. Сам себе ее не выписывал, но налоги платил. Как быть?
Вопрос подтверждения своих доходов для предпринимателей, являющихся плательщиками НДФЛ (то есть находящихся на ОСНО) решается достаточно просто. Вместо справки по форме 2-НДФЛ в большинстве случаев они могут использовать декларацию по форме3-НДФЛ.
СпроситьДобрый день! Поскольку Ваш муж не является получателем НДФЛ, получить возврат за обучение, а тем более включать затраты на него в налоговую базу, нельзя. Мой муж ИП на ОСНО. Можно ли включить в затраты оплату за обучение дочери, если в договоре с университетом заказчиком значится жена, в квитанции на оплату тоже значится жена. Жена нигде не работает. Можно ли применить налоговый вычет на второго ребенка за весь год если доход был только в одном месяце.
Добрый день! Поскольку Ваш муж не является получателем НДФЛ, получить возврат за обучение, а тем более включать затраты на него в налоговую базу, нельзя.
СпроситьОСНО — [b]все доходы,[/b] облагаемые НДФЛ.
"В целях применения положений части 1.1 настоящей статьи доход учитывается следующим образом: (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 237-ФЗ)
1)для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физических лиц, - в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 237-ФЗ)" Ситуация-ИП на ОСН считает 1% от ДОХОДА! в ПФР.
Правильно ли я понимаю, что этот 1% считается от налогооблагаемой базы из строки 060 раздела 2 поданной декларации 3 НДФЛ минус 300000 руб? Понимаю улыбку на лице специалистов, но законодатель специально путает терминологию, и слово доход не имеет однозначного толкования. Только, пож, ответ со ссылкой на норм. Док-т.
Заранее благодарю.
ОСНО — все доходы, облагаемые НДФЛ.
"В целях применения положений части 1.1 настоящей статьи доход учитывается следующим образом: (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 237-ФЗ)
1)для плательщиков страховых взносов, уплачивающих налог на доходы физических лиц, - в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 237-ФЗ)"
СпроситьЗдравствуйте! Нет,не положен,т.к Вы не являетесь плательщиком НДФЛ.Даже если откроете ИП вычет будет положен,если будете работать на ОСНО Хочу купить квартиру вложить материнский капитал. Ребенку 4 года. Работала предпринимателем 10 лет. Сейчас сдала предпринимательство 2 года назад. В данное время не работаю. Положено ли мне при покупке новой квартиры возврат в налоговой процентов или надо сначала опять открыть предпринимательство перед покупкой? Или можно потом открыть?
Здравствуйте! Нет,не положен,т.к Вы не являетесь плательщиком НДФЛ.Даже если откроете ИП вычет будет положен,если будете работать на ОСНО
СпроситьЗдравствуйте!Имеет право,если находится на ОСНО и является плательщиком НДФЛ. Муж является И.П. действительно ли он не имеет право на налоговые вычеты на ребенка-инвалида, налоговый вычет за оплату обучения (жены-я не работаю), и лечение? Сам тоже является инвалидом.
Здравствуйте! Платить налоги,предусмотренные для ОСНО-НДФЛ,НДС,прибыль ,если необходимо-налог на имущество,транспортный налог. При открытии индивидуального предпринимателя какие налоги платить, если он - ИП не выбрал систему налогообложения.
Здравствуйте! Платить налоги,предусмотренные для ОСНО-НДФЛ,НДС,прибыль ,если необходимо-налог на имущество,транспортный налог.
Спросить
