Ндфл осно / Налоги - 136 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте! Если предприниматель не уплачивает за себя ндфл 13%, то и возврат нечего. Возврат возможен только, если предприниматель находится на ОСНО. ИП, находящийся на ЕНВД, не вправе воспользоваться имущественным вычетом при приобретении квартиры, но согласно Письму Минфина РФ от 22.05.2007 № 03-11-05/111 в случае, если налогоплательщик получает другие доходы (от иной деятельности), подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, то он вправе уменьшить сумму таких доходов на имущественные и социальные налоговые вычеты. При покупке квартиры применяется ли имущественный налоговый вычет, если покупатель индивидуальный предприниматель на ЕНВД?
Здравствуйте! Если предприниматель не уплачивает за себя ндфл 13%, то и возврат нечего. Возврат возможен только, если предприниматель находится на ОСНО.
Спросить
ИП, находящийся на ЕНВД, не вправе воспользоваться имущественным вычетом при приобретении квартиры, но согласно Письму Минфина РФ от 22.05.2007 № 03-11-05/111 в случае, если налогоплательщик получает другие доходы (от иной деятельности), подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 13 процентов, то он вправе уменьшить сумму таких доходов на имущественные и социальные налоговые вычеты.
СпроситьЗдравствуйте! Налоги зависят от применяемой Вами системы налогообложения. При ОСНО и ЕНВД платите НДФЛ и НДС, при УСН будете платить налог по УСН. В таком случае вы должны платить налог на доходы физических лиц с суммы, превышающей 250 тысяч рублей. Ставка налога - 13%. Продал грузовой авто который был у меня менее трех лет и дороже чем приобретал, с целью покупки другого авто. Разъясните пожалуйста какие налоги я должен заплатить с продажи?
Здравствуйте! Налоги зависят от применяемой Вами системы налогообложения. При ОСНО и ЕНВД платите НДФЛ и НДС, при УСН будете платить налог по УСН.
Спросить
В таком случае вы должны платить налог на доходы физических лиц с суммы, превышающей 250 тысяч рублей. Ставка налога - 13%.
СпроситьДобрый день! При «закрытии» ИП декларацию нужно подать: при ОСНО: в течение 5 рабочих дней со дня прекращения деятельности (п.3 ст.229 НК РФ). Итак, при применении общего режима налогообложения срок представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде (по форме 3-НДФЛ) – это пятидневный срок со дня прекращения деятельности. Срок уплаты НДФЛ - не позднее, чем через 15 календарных дней со дня подачи декларации.; при УСНО: не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем «сворачивания» (п.2 ст.346.23 НК РФ); при ЕНВД: не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прекращена деятельность (п.3 ст.346.32 НК РФ). Хочу закрыть ИП до конца декабря. Когда нужно подавать декларацию о доходах в налоговую, до или после закрытия?
Добрый день! При «закрытии» ИП декларацию нужно подать: при ОСНО: в течение 5 рабочих дней со дня прекращения деятельности (п.3 ст.229 НК РФ). Итак, при применении общего режима налогообложения срок представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде (по форме 3-НДФЛ) – это пятидневный срок со дня прекращения деятельности. Срок уплаты НДФЛ - не позднее, чем через 15 календарных дней со дня подачи декларации.; при УСНО: не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем «сворачивания» (п.2 ст.346.23 НК РФ); при ЕНВД: не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прекращена деятельность (п.3 ст.346.32 НК РФ).
СпроситьЗдравствуйте, Айна.
Вопрос налогообложения при сдаче недвижимого имущества в аренду очень обширен и зависит от того, в каком качестве Вы будете выступать будучи арендодателем - физическое лицо, ИП или ООО. Зависит также от применяемой системы налогообложения - ОСНО или УСН и т.д. В связи с этим, виды налогов варьируются от НДФЛ до налога на имущество и прибыль организации. Бухгалтера Вам дадут больше информации по данному вопросу.
Что касается документов для сдачи в аренду - свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество и собственно грамотно составленный договор аренды. Я бы хотела купить не жилое помещение, под салон красоты. В дальнейшем сдать его в аренду. Подскажите пожалуйста, сколько я должна буду платить налоги и какие документы для сдачи в аренду нужны? СПАСИБО.
Здравствуйте, Айна.
Вопрос налогообложения при сдаче недвижимого имущества в аренду очень обширен и зависит от того, в каком качестве Вы будете выступать будучи арендодателем - физическое лицо, ИП или ООО. Зависит также от применяемой системы налогообложения - ОСНО или УСН и т.д. В связи с этим, виды налогов варьируются от НДФЛ до налога на имущество и прибыль организации. Бухгалтера Вам дадут больше информации по данному вопросу.
Что касается документов для сдачи в аренду - свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество и собственно грамотно составленный договор аренды.
СпроситьЗдравствуйте! Если не используете УСН от сдачи помещения в аренду, значит находитесь на ОСНО и обязаны платить с суммы арендной платы НДС и НДФЛ. Являсь индивидуальным предпринимателем на ЕНВД арендую торговую площадь и излишне частично сдаю в субаренду торговую площать.
Какие налоги с арендной платы обязана уплачивать Но с другой стороны ИП является физ. лицом и как всякое физ. лицо платит только 13% НДФЛ Верно это.
Здравствуйте! Если не используете УСН от сдачи помещения в аренду, значит находитесь на ОСНО и обязаны платить с суммы арендной платы НДС и НДФЛ.
СпроситьОсновные налоги, уплачиваемые ООО на ОСНО, следующие:
налог на прибыль организаций (основная ставка составляет 20%);
налог на имущество предприятия (ставка устанавливается субъектами Российской Федерации, при этом она не может превышать 2% – для отдельных объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость и 2,2% – для остального имущества);
НДС (тарифные ставки 18%, 15,25%, 10%, 0%; расчётная ставка 18/118 или 10/110);
«зарплатные» налоги и взносы сотрудников (НДФЛ, страховые взносы, взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний). Здравствуйте! Согласно ст.374 НК РФ 4. Не признаются объектами налогообложения: объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации. Мое предприятие приобрело легковой автотранспорт в 2014 году. Являемся ли мы плательщиком налога на имущество?
Основные налоги, уплачиваемые ООО на ОСНО, следующие:
налог на прибыль организаций (основная ставка составляет 20%);
налог на имущество предприятия (ставка устанавливается субъектами Российской Федерации, при этом она не может превышать 2% – для отдельных объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость и 2,2% – для остального имущества);
НДС (тарифные ставки 18%, 15,25%, 10%, 0%; расчётная ставка 18/118 или 10/110);
«зарплатные» налоги и взносы сотрудников (НДФЛ, страховые взносы, взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний).
СпроситьЗдравствуйте! Согласно ст.374 НК РФ 4. Не признаются объектами налогообложения: объекты основных средств, включенные в первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации.
СпроситьНалоги в бюджет-НДС-18% от суммы реализации, уменьшенной на входной НДС.
НДФл-13% от суммы полученного годового дохода.
И еще-фиксированные взносы в Пенсионный фонд-23 т. р. Ответьте пожалуйста на вопрос. Для ИП на ОСНО какие взносы в бюджет необходимо делать?
Налоги в бюджет-НДС-18% от суммы реализации, уменьшенной на входной НДС.
НДФл-13% от суммы полученного годового дохода.
И еще-фиксированные взносы в Пенсионный фонд-23 т. р.
СпроситьЗдравствуйте! Должны будете платить НДФЛ, плюс НДС-18%,если находитесь на ОСНО или ЕНВД. Если на УСН, то будете платить 6% от дохода. [quote]Должна ли я платить государству 13%[/quote]
В вашем случае прибыли не будет, значит и налог платить не придется в этой ситуации. Я ИП. В своей предпринимательской деятельности использую погрузчик. Купила его 4 года назад за 2,7 млн. руб. Решила продать как физ. лицо за 2,3 млн. руб. Должна ли я платить государству 13%
Здравствуйте! Должны будете платить НДФЛ, плюс НДС-18%,если находитесь на ОСНО или ЕНВД. Если на УСН, то будете платить 6% от дохода.
Спросить
Должна ли я платить государству 13%
В вашем случае прибыли не будет, значит и налог платить не придется в этой ситуации.
СпроситьЗдравствуйте!
В том случае, если эксплуатация и утилизация старого транспортного средства осуществлялась Вами как физическими лицом, а новое транспортное средство приобретено тоже как физическим лицом и они не предназначаются для использования в предпринимательской деятельности, то никакой речи об НДС не идет. А по поводу НДФЛ применяется указанная Вами норма Налогового кодекса.
Однако, если утилизированное и новое транспортные средства предназначены для использования в предпринимательской деятельности, то по моему мнению, в отношении НДФЛ Вы освобождены от его уплаты, а НДС уплатить необходимо. ИП применяет систему налогообложения ЕНВД (производство мебели) и ОСНО. В 2015 году по госпрограмме сдает свой грузовой автомобиль Газель на утилизацию за 170000 руб. и приобретает в кредит новый автомобиль за 860000 руб. Применяется ли к ИП п. 37.1 ст. 217 НК РФ или он должен заплатить НДФЛ-13% и НДС-18% с суммы 170000 рублей?
Здравствуйте!
В том случае, если эксплуатация и утилизация старого транспортного средства осуществлялась Вами как физическими лицом, а новое транспортное средство приобретено тоже как физическим лицом и они не предназначаются для использования в предпринимательской деятельности, то никакой речи об НДС не идет. А по поводу НДФЛ применяется указанная Вами норма Налогового кодекса.
Однако, если утилизированное и новое транспортные средства предназначены для использования в предпринимательской деятельности, то по моему мнению, в отношении НДФЛ Вы освобождены от его уплаты, а НДС уплатить необходимо.
СпроситьЗдравствуйте.
Владелец сайта должен выбрать систему налогообложения, УСН 6%, 15% или ОСНО. С доходов клиента владелец должен удерживать НДФЛ. Собираюсь открыть кэшбэк-сайт. Хотелось бы понять, подпадают ли клиенты интернет-сайта при получении CashBack под налог на доходы физических лиц, а также под какие налоги попадает владелец такого сайта?
Здравствуйте.
Владелец сайта должен выбрать систему налогообложения, УСН 6%, 15% или ОСНО. С доходов клиента владелец должен удерживать НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте! Должны платить налог на доходы и НДФЛ, если находитесь на ОСНО или ЕНВД. При УСН-уплата налога согласно выбранного учета-или 6% от дохода, или 10 (15%)с разницы между доходами и расходами. Хочу продать 1/2 доли коммерческого помещения, собственником являюсь более пяти лет, помещение сдавалось в аренду, оформлена 1/2 собственности на физ. лицо, договор аренды на ИП. Вопрос, должен ли я платить 13% налог с продажи. Заранее спасибо!
Здравствуйте! Должны платить налог на доходы и НДФЛ, если находитесь на ОСНО или ЕНВД. При УСН-уплата налога согласно выбранного учета-или 6% от дохода, или 10 (15%)с разницы между доходами и расходами.
СпроситьРеализация имущества, осуществляемая вне рамок деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, подлежит налогообложению в соответствии с иным режимом налогообложения-ОСНО, т.е.платите НДС и НДФЛ. Индивидуальный предприниматель продал магазин нужно ли сдавать декларацию по НДС и оплачивать если ИП нажодится на системе налогооблажения ЕНВД.
Реализация имущества, осуществляемая вне рамок деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход, подлежит налогообложению в соответствии с иным режимом налогообложения-ОСНО, т.е.платите НДС и НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте, Елена! Конечно Вы можете включать в расходы все затраты связанные с содержанием и ремонтом автомобиля. Договор заключать не нужно. Удачи! Здравствуйте. Да, можете учитывать расходы на содержание и ремонт автомобиля для уменьшения налоговой базы. С этой целью лучше обращайтесь за соответствующими услугами как ИП, чтобы получать счет-фактуру для уменьшения НДС. Обратитесь просто как физлицо - Вам его не дадут. А без счет-фактуры принять НДС к вычету ее можете. Для уменьшения НДФЛ можете брать любые расходы на автомобиль. Заключать договор, если автомобиль Ваш, не нужно и абсурдно - договор Вас через Вами же. ИП на ОСНО оказывает услуги автотранспорта на своем автомобиле принадлежащем ему как физ лицу, может ли он списывать расходы на содержание и ремонт авто, для уменьшения налоговой базы. Надо ли заключать договор аренды на авто без экипажа?
Здравствуйте, Елена! Конечно Вы можете включать в расходы все затраты связанные с содержанием и ремонтом автомобиля. Договор заключать не нужно. Удачи!
Спросить
Здравствуйте. Да, можете учитывать расходы на содержание и ремонт автомобиля для уменьшения налоговой базы. С этой целью лучше обращайтесь за соответствующими услугами как ИП, чтобы получать счет-фактуру для уменьшения НДС. Обратитесь просто как физлицо - Вам его не дадут. А без счет-фактуры принять НДС к вычету ее можете. Для уменьшения НДФЛ можете брать любые расходы на автомобиль. Заключать договор, если автомобиль Ваш, не нужно и абсурдно - договор Вас через Вами же.
СпроситьОтчетность-по ЕНВД.Если ОСНО-по налогу на имущество(если выделенный баланс),транспортный налог,НДФЛ(возможно представление ГО). Устав, выписка из ЕГРЮЛ, Свидетельства там разные. Смотря с какой целью Скажите пожалуйста, какие документы должен предоставлять филиал фирмы в налоговую самостоятельно?
Отчетность-по ЕНВД.Если ОСНО-по налогу на имущество(если выделенный баланс),транспортный налог,НДФЛ(возможно представление ГО).
Спросить
Здравствуйте! Если находитесь на ОСНО,а не используете спец.режимы налогообложения,то обязаны платить НДС и НДФЛ. Здравствуйте, все зависит от системы налогообложения которую вы выберете. На упрощенной системе налогообложения НДС платить не нужно Нужно ли платить НДС физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица?
Здравствуйте! Если находитесь на ОСНО,а не используете спец.режимы налогообложения,то обязаны платить НДС и НДФЛ.
Спросить
Здравствуйте, все зависит от системы налогообложения которую вы выберете. На упрощенной системе налогообложения НДС платить не нужно
СпроситьВы можете, если уплачиваете налог по ставке 13%. Подавать декларацию можно в течение 3 лет. Желательно подавать каждый год. Здравствуйте! Социальный вычет положен плательщикам НДФЛ.Если находитесь на ОСНО,то можете подавать декларацию.Да,подается ежегодно.Ст.219 НК РФ. Могу ли получить социальный вычет. Если заключил договор на обучение ребенка, которому 18 лет. Обучение очное. Если да, то до какого срока подавать декларацию. Подавать нужно каждый год?
Вы можете, если уплачиваете налог по ставке 13%. Подавать декларацию можно в течение 3 лет. Желательно подавать каждый год.
СпроситьЗдравствуйте! Социальный вычет положен плательщикам НДФЛ.Если находитесь на ОСНО,то можете подавать декларацию.Да,подается ежегодно.Ст.219 НК РФ.
СпроситьЗдравствуйте! Налоги будут зависеть от выбранной Вами системы налогообложения.
При ОСНО-будете платить НДФЛ-13%,при УСН Доходы-6%.
Плюс фиксированные взносы в ПФР-23т.р. 6 и 13% - с-полученных %в или со всей полученной суммы? Регистрирую ИП специально для выдачи займа в пользу ООО (не аффилированного).
Займ с процентами и будет погашаться 36 месяцев.
Никакой другой деятельностью ИП не будет заниматься.
Какие придется заплатить налоги? Нужно ли платить НДФЛ с полученных %-ов?
Здравствуйте! Налоги будут зависеть от выбранной Вами системы налогообложения.
При ОСНО-будете платить НДФЛ-13%,при УСН Доходы-6%.
Плюс фиксированные взносы в ПФР-23т.р.
Спросить
Здравствуйте. Так инспектор и просит документы по ОСНО, Вы же об усн заявления не подавали. Я нахожусь на упрощённой системе налогообложения по основному виду деятельности. Открыл новый вид деятельности "розничная торговля пивом" по патенту, но патент не оплатил в указаный срок. Теперь налоговый инспектор требует сдать декларацию 3-ндфл+ндс за то время, которое я успел проработать на патенте. Правильно ли это? почему меня не вернули на УСН?
Здравствуйте. Так инспектор и просит документы по ОСНО, Вы же об усн заявления не подавали.
Спросить
Как аннулировать сделку с передачей коммерческой недвижимости ИП жене, чтобы избежать начисления НДС
Добрый день. Не очень понятно при чем тут НДС? Полагаю, что Вы ошиблись и речь идет об НДФЛ (13%), который действительно надо платить (ст. 217 НК РФ). Аннулировать сделку нельзя, а оснований для признания ее недействительно у вопросе не усматривается Я полагаю, что дарение между ближайшими родственниками НДФЛ не облагается.
А что касается НДС, не является ли данная сделка безвозмездной реализацией? Если да, то даритель ИП на ОСНО должен будет (или нет) начислить НДС с данной сделки? Какой смысл расторгать сделку, если все равно попадаем на НДС? Вопрос в том, как вернуть все на круги своя (аннулировать сделку)? Супруг, являющийся ИП (ОСНО), подарил своей жене (ИП УСН) коммерческую недвижимость в которой он вел деятельность как ИП.После сделки выясняется, что нужно уплачивать НДС с рыночной стоимости недвижимости. Как аннулировать сделку, чтобы избежать начисления НДС по ней.
Добрый день. Не очень понятно при чем тут НДС? Полагаю, что Вы ошиблись и речь идет об НДФЛ (13%), который действительно надо платить (ст. 217 НК РФ). Аннулировать сделку нельзя, а оснований для признания ее недействительно у вопросе не усматривается
Спросить
Я полагаю, что дарение между ближайшими родственниками НДФЛ не облагается.
А что касается НДС, не является ли данная сделка безвозмездной реализацией? Если да, то даритель ИП на ОСНО должен будет (или нет) начислить НДС с данной сделки?
СпроситьКакой смысл расторгать сделку, если все равно попадаем на НДС? Вопрос в том, как вернуть все на круги своя (аннулировать сделку)?
Спросить
Попробуйте в судебном порядке признать дарение недействительным.
Это не просто, но если ответчик иск признает, суд, как правило, удовлетворяет такие требования. У меня были такие процессы. Тогда стороны возвращаются в первоначальное положение. Еще у меня вопрос: у ИП нет обособленного имущества, откуда НДС? Другое дело, что если имущество приобретено в браке, то оно совместно нажитое, его нельзя таким образом "дарить". Вот, кстати, и основание для оспаривания дарения.
СпроситьВы сможете получить только если работали последние 3 года. (за 2013,2014,2015гг)
Муж получить вычет не сможет,так как не платит НДФЛ в размере 13%.. Если у Вас будут доходы облагаемые по ставке 13 %..
Какая система налогообложения у Вашего мужа ? Если ОСНО, то он платит НДФЛ, соответственно и вычет получить может. Если у него упрощённая система налогообложения,то нет Я-пенсионер, муж - индивидуальный предприниматель. Если мы купим своему ребенку квартиру, можем мы рассчитывать на получение 13%налогового вычета.
Вы сможете получить только если работали последние 3 года. (за 2013,2014,2015гг)
Муж получить вычет не сможет,так как не платит НДФЛ в размере 13%..
Спросить
Если у Вас будут доходы облагаемые по ставке 13 %..
Какая система налогообложения у Вашего мужа ? Если ОСНО, то он платит НДФЛ, соответственно и вычет получить может. Если у него упрощённая система налогообложения,то нет
СпроситьЗдравствуйте! при покупке автомобиля на ип не можете нет, не можете К сожалению не можете нет, не можете, по ст. 220 НК возвратом могут пользоваться только физические лица и только по жилой недвижимости Если Вы спрашиваете об имущественном налоговом вычете при покупке автомобиля, то НК РФ не предусматривает вычета по расходам на приобретение транспортных средств. И при этом Вы не являетесь плательщиком НДФЛ, поэтому имущественный вычет в принципе на Вас не распространяется ни по каким расходам.
Ст.22 НК РФ. Я ип на осно могу ли я принять к возврату ндфл при покупке автомобиля на ип.
нет, не можете, по ст. 220 НК возвратом могут пользоваться только физические лица и только по жилой недвижимости
Спросить
Если Вы спрашиваете об имущественном налоговом вычете при покупке автомобиля, то НК РФ не предусматривает вычета по расходам на приобретение транспортных средств. И при этом Вы не являетесь плательщиком НДФЛ, поэтому имущественный вычет в принципе на Вас не распространяется ни по каким расходам.
Ст.22 НК РФ.
СпроситьЗдравствуйте! Работа с ООО -это опт,под ЕНВД не подпадает.Принять можете,но налоги с данной сделки-по ОСНО,т.е.НДС и НДФЛ. У меня ооо на ендв продаю запчасти в розницу, у меня хочет приобрести запчасти организация, могу ли я принять безнал.
Здравствуйте! Работа с ООО -это опт,под ЕНВД не подпадает.Принять можете,но налоги с данной сделки-по ОСНО,т.е.НДС и НДФЛ.
СпроситьЗдравствуйте!
1.Если ИП на ОСНО и платите НДФЛ,то можете получить вычет.ст.220 НК РФ
2.Налог 13% с разницы между ценой продажи и покупки или 1 млн.рублей. Я купила квартиру в 2013 году. Но официально не где не работаю я ИПюМогу ли я получить налоговый вычет? И второй вопрос если я продам квартиру (ЭТО ПОкупка) то должна ли я платить налог? Я покупала за наличку и в договоре уменшина сумма за которую я её покупала. И квартира была убитой я сделала хороший ремонт вся техника встроенная естественно я продаю квартиру дороже.
Здравствуйте!
1.Если ИП на ОСНО и платите НДФЛ,то можете получить вычет.ст.220 НК РФ
2.Налог 13% с разницы между ценой продажи и покупки или 1 млн.рублей.
СпроситьЗдравствуйте! Можно,если являетесь плательщиком НДФЛ, т.е.находитесь на ОСНО,а не УСН,ПСН или ЕНВД. Можно ли получить налоговый вычет за обучение если я являюсь ип?
Здравствуйте! Можно,если являетесь плательщиком НДФЛ, т.е.находитесь на ОСНО,а не УСН,ПСН или ЕНВД.
СпроситьБудете иметь когда возникнет доход 13 НДФЛ Здравствуйте! Если ИП на ОСНО,имеете право.Ст.220 НК РФ. Если у вас не было доходов облагаемых НДФЛ, то вам откажут. Имею ли я право на налоговый вычет при покупке квартиры стоимостью 600 000 рублей а доход и налоги были по ИП?
