Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Налоги при сдаче квартиры в аренду за границей - ответы на вопросы собственника
50₽ VIP

07.01.2012, 02:15
• г. Москва

Я являюсь собственником квартиры в Москве и сдаю её частному лицу по договору найма. Срок договора - 11 месяцев (4 мес. в 2011 году, остальные - в 2012).

1) По какой ставке я должен платить налог, если я временно живу за границей? (в 2011 г. был в России всего 3 недели).

2) За счет чего можно уменьшить сумму налога? Дело в том, что я работаю волонтером и не имею за границей никаких дополнительных доходов. Доходы от сдачи квартиры я использую для аренды жилья за границей.

3) Возможна ли подача налоговой декларации по интернету, не приезжая в Россию?

4) Кроме договора у меня нет подтверждающих документов о получении денег (расписок), нужны ли они для налоговой? И если нужны, то чем их заменить?

5) Входят ли коммунальные платежи в налогооблагаемую базу? По договору они за мой счет, но фактически платит квартиросъемщик, вычитая эту сумму из арендной платы.

6) По договору квартиросъемщик сделал в квартире косметический ремонт (наполовину за свой счет, наполовину за мой - т. е. каждый месяц он платит мне меньше на сумму затрат на ремонт). Включается ли сумма расходов на ремонт (или ее часть) в налогооблагаемую базу или нет?

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Уважаемый Сергей, г.Москва !

Если вы являетесь гражданином РФ, то следовательно вы являетесь налоговым агентом РФ и вам необходимо уплачивать налог с полученного дохода от сдачи в найм жилого помещения в размере 13-ти % !!!

Кроме того, Декларацию о своих полученных доходах вы можете отправить и по интернету !!!

Что касается неотделимых улучшений по ремонту вашей квартиры, то вы вправе требовать налогового возмещения при наличии уплаченных вами налогов, но у вас их к сожалению НЕ имеется !!!

Желаю вам удачи Владимир Николаевич

г.Уфа 07.01.2012г

11:05 моск. вр.

Спросить

Советшенно верно. Вы для России нерезидент. Поэтому со всех своих зароботков должны исчислять 30% НДФЛ. Но так как у нас бардак в стране, налоговые органы наверное не скоро доберуться до таких граждан, которые являются временно нерезидентами. Они не могут разобраться с резидентами, поступлениями от налогов на недвижимость, ТН, и т.д. в порядке наследования, от покупки и т.д.база не позволяет.

Спросить

Я гражданин РФ, но временно живу за границей (уже больше года) по виду на жительство. В других источниках я читал, что если больше полугода не живешь в России (хоть и гражданин) уже не являешься налоговым резидентом РФ, и поэтому ставка налога не 13, а 30 %. Так ли это?

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Москва - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Анна
12.06.2014, 15:15

Вопросы оформления договора аренды и учета доходов от аренды в налоговой декларации физического лица

Прошу разъяснить. Сдаю первый раз квартиру в аренду. Нашла арендатора (физ. лицо), заключили договор аренды - читаю на сайте должен был быть договор найма. Имеет ли это значение для налоговой если я (физ. лицо) буду в начале 2015 оформлять 3-НДФЛ? И еще вопрос кроме договора аренды и документов на квартиру о праве собственности к декларации надо прилагать какие-либо документы подтверждающие получение денег если в договоре прописана ежемесячная фиксированная сумма? Можно ли квартплату за данную квартиру включить в декларацию для уменьшения налогооблагаемой суммы?
Читать ответы (1)
Полина
19.01.2015, 19:29

Организация оплачивает налог на доходы от арендной платы - обязанности и ответственность арендодателя

Сдаю квартиру организации, которая уплачивает в бюджет сумму налога на доходы физических лиц с арендной платы. 1. Я должна подавать декларацию? 2. Должна ли я сама, кроме организации, платить налог на доход от сдачи квартиры в аренду или за меня это делает организация? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ирина
15.01.2016, 14:54

Как получить налоговый вычет при покупке квартиры и сохранить доход от сдачи в аренду юридическому лицу?

Я-физическое лицо. Мой единственный доход - это доход от сдачи в аренду нежилого помещения юридическому лицу. Договор аренды заключен с 01.01.2016 г. Согласно ст.226 НК РФ, арендатор обязан удерживать и перечислять из суммы аренды 13% подоходного налога в налоговые органы. Но в феврале 2016 г я покупаю квартиру, за которую хочу получить налоговый вычет (или возмещение подоходного налога). Я бы хотела, чтобы арендатор исчислял, но не удерживал из аренды 13%, а в 2017 году я подам Декларацию 3 ндфл и зачту не перечисленный налог. Как это можно сделать на законном основании, чтобы и налог остался при мне, и арендатора не наказали в случае проверки? И еще один вопрос. В договоре в одном пункте указана сумма аренды, а в другом пункте указано, что коммунальные платежи в сумму аренды не входят и оплачиваются по выставленным счетам управляющей компании. Счета, конечно, будут на мое имя. Эти суммы счетов будут тоже считаться моим доходом?
Читать ответы (1)
Екатерина
07.07.2015, 14:15

Военный арендатор - как уменьшить налоги и использовать чеки за коммунальные услуги?

Я сдаю квартиру в аренду военному, по его просьбе составила договор аренды сроком на 10 месяцев, т.к ему компенсируют сумму в размере 3600. В договоре была указана сумма в размере 13000 руб. По запросу налоговой министерство обороны предоставили данные в налоговую по аренде жилья. Сегодня пришло письмо с приглашением явиться к ним и объяснить, почему не были уплачены налоги за 2013-2014 года. Как можно уменьшить сумму налога, будут ли учитываться чеки, что я оплачивала коммунальные услуги?
Читать ответы (1)
Николай
17.12.2018, 18:07

Влияние налогового вычета при продаже квартиры и сумма налога - кейс 2016-2018 годы

Вопрос по налогу с продажи квартиры. Купил квартиру в 2016 году за 4000000 р. За 2016 и 2017 год вернул налоговый вычет 260 тысяч рублей. В 2018 году планирую продать квартиру за 4100000. С какой суммы придется платить налог? Повлияет ли вычет на сумму налога?
Читать ответы (1)
Наталья
07.04.2016, 10:04

Вопрос о налоге за сдачу квартиры - как доказать, что сдача произошла только на 3 месяца?

Пенсионерка, не работает. Сдала квартиру по договору найма на 11 месяцев, договор соответственно не регистрировался в ФРС. Должен ли пенсионер платить налог за сдачу квартиры в наем физ. лицу по договору найма на 11 месяцев, если по факту квартира сдавалась всего 3 месяца? Дело в том, что квартиру пересдали другим людям, т.е. произошло мошенничество и о факте сдачи квартиры стало известно полиции и участковому. Договор был расторгнут в одностороннем порядке. Полиция обещала передать все данные в налоговую. Как доказать потом, что квартира сдавалась не 11 месяцев, а всего 3? Какая ежемесячная плата налога? Заранее спасибо!
Читать ответы (2)
Светлана
21.11.2016, 10:58

Уведомление налоговой - необходимо уплатить налог и штраф за сдачу квартиры в 2015 году

Пришло уведомление из налоговой, что они узнали о сдаче квартиры, и что нужно заплатить налог с дохода за 2015 год. При посещении налоговой, инспектор выписал сумму к уплате и сказал, что еще придется платить штраф - 30 процентов от этой суммы. У меня есть право на налоговый возврат (покупка квартиры в 2014 году за 3 млн руб). Не работаю (пенсионерка). Фактически, если бы я своевременно подала-вообще бы ничего не платила. Был бы взаимозачет. Так какая сумма штрафа с меня - 1000 руб или 30 процентов с неуплаченной суммы налога?
Читать ответы (1)
Надежда
19.01.2015, 13:03

Влияние уплаченного земельного налога и профессионального налогового вычета на налоговую базу по НДФЛ в случае

День добрый! В 2014 г. мною (частное лицо) с ООО _ был подписан договор аренды на 11 месяцев. Арендатор три месяца использовал помещение и расторг договор. За три месяца я должна заплатить с дохода налог 30000 руб. Могу я в Декларации за 2014 г. применить в расход - налог на землю (аренда земли-мною уплачено в 2014) 30000 руб., согласно квитанции (сбербанк). 1. Могу я уменьшить налоговую базу по НДФЛ на сумму уплаченного земельного налога? 2. При определении налоговой базы по НДФЛ могу я воспользоваться профессиональным налоговым вычетом в сумме фактически произведенных мною и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов?
Читать ответы (1)
Юлия
04.05.2020, 13:50

Запутанная ситуация с налоговым вычетом за учебу и лечение - почему пришли неожиданные начисления и переплата?

У меня запутанная ситуация, помогите разобраться. В 2018 году подавала на налоговый вычет за учебу в 2016-2017 гг. Всю сумму полностью выплатили. В 2020 году подала декларацию на налоговый вычет за 2017-2019 гг за лечение (2017-2019) и учебу (2018 и 2019)гг. На следующий день после электронной подачи пришли 2 уведомления: 1-Начисление налога на доходы за 2017 г - 4200 со сроком уплаты 02.05.20 и 2-переплата по налогу на доходы 6500. Таких сумм в декларациях не было, работаю в бюдж. Организации, доп.доходов не имею. Что это за налоги?
Читать ответы (1)
Наталья
29.03.2014, 15:02

Влияют ли затраты на арендованное помещение на мою налогооблагаемую базу при подаче декларации 3-НДФЛ?

У меня вопрос. Я, как физ. лицо (не ИП), сдаю в аренду нежилое помещение Индивидуальному предпринимателю. С апреля 2013 года. Сейчас готовлю декларацию 3-НДФЛ. Могу ли я уменьшить свою налогооблагаемую базу на сумму произведённых затрат - коммунальные платежи, небольшой ремонт и пр.?
Читать ответы (1)