Оспаривание вручения счета-фактуры при иске о взыскании неустойки по договору подряд

У меня судебный спор по договорам подряда в которых срок оплаты выполненных работ в течение 20 дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры на основании актов КС-2, КС-3. Мы передали акты и счет-фактуру лично на руки Заказчику без сопроводительного письма, получили их обратно подписанные. Заказчик оплачивал договоры частями и к судебному оплатил полностью, кроме неустойки (ссылается на отсутствии счёт-фактур, как на довод незаконности взыскания неустойки), хотя мы отправляли 2 претензии, а счёт-фактур с нас не требовали и на претензии ответов не давали. На какие нормы права можно сослаться в суде, чтобы взыскать неустойку?

Был заключен договор подряда подписаны акты КС-2,3. Также были подписаны счет фактуры (работа техники). Суммы с этих счет фактур были прибавлены к Актам и предъявлены заказчику для оплаты. Он оплачивать отказывается ссылаясь на то что работа техники к данному объекту не относится!

В январе, феврале, марте и апреле 2012 нам выставляли счета-фактуры по услугам охраны. В октябре нам выставили 4 корректировочные счета-фактуры на увеличение (к каждому месяцу по одной).

ВОПРОС 1: если корректировочная счет-фактура сама идет от октября, а изменения относятся к январской, то от какого месяца должен быть выписан акт выполненных работ: октябрем или январем?

ВОПРОС 2: к корректировочному счету-фактуре должен прилагаться акт выполненных работ на какую сумму: на сумму изменения или которая долждна была получиться в общем?

Спасибо большое!

В договоре ген подряда при расчете подрядчик должен предоставлять счета, или счет фактуры по стоимости материалов. Ген подрядчик в счет-фактуру вписывает себя продавцом а заказчика покупателем. Вопрос 1:законно ли это, или подрядчик должен показать счет-фактуру от поставщика у кого он приобрел материалы?

Вопрос 2: Если это законно, то в счет-фактуре в графе к платежно-расчетному документу № что вписывать, номер договора + КС-2+позицию по КС-2?

Спасибо, с уважением Вячеслав!

Между двумя юр. лицами заключен договор подряда на выполнение работ на 526 500, в течении срока договора, объем работ изменился в меньшую стоимость, подписано доп. соглашение№ 2 о том, что в связи с уменьшением объема работ, читать п. Договора (о стоимости) Общая стоимость работ по Договору составляет 516 884 Работы сданы по КС 2-КС 3 на измененную сумму. Сейчас Заказчик просит нас написать в счет-фактуре, что работы выполнены на основании дополнительного соглашения № 2, правомерно ли это вписывать в счет-фактуру такие данные, если в доп. соглашение прописано просто, то, что цена договора уменьшилась?

Мы подали в исковое заявление о просрочке оплаты платежа за оказанные услуги и взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд принял заявление, но просит письменно сообщить сведения относительно дат получения ответчиком счет-фактуры и акта выполненных работ по которым мы и выставили иск. Т.к. на других оплаченных счет-фактурах стоит дата о приеме и фамилия. А вот на неоплаченной счет-фактуре даты нет. Как теперь правильно написать в суд дополнения относительно дат получения счет-фактуры и акта.

Компания задолжала нам 500 000 рублей. Хотим в суде заявить также взыскание неустойки, однако условия договора следующие: Заказчик производит предоплату в размере 70 % стоимости услуг за месяц на расчетный счет Исполнителя до 1-го числа каждого месяца, окончательный расчет производится на основании счет-фактуры, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным. В случае не поступления денежных средств на счет Исполнителя в течение 5 дней после указанных сроков, начисляются пени в размере 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Дело в том, что по договору нет привязки к расчету неустойки с момента выставления счет-факутры или момента получения счет-фактуры, а есть только даты (числа)месяца. Кроме того, в данном случае есть еще и предоплата... Как расчитать неустоку-не знаю... Помогите пож-та... Счет-фактура от 31,07.2012, Акт оказанных услуг от 31.07.2012, Счет на предоплату от 30.06.2012 (на предоплату)...

Заключен договор на оказание услуг связи с одним предприятием (1), счета-фактуры и акты на оказанные услуги предоставлены им же, а в доп. соглашении к договору указано, что оплата за оказанные услуги должна производиться на счет другого предприятия (2) (на основании агентского договора между первым и вторым предприятием), т.е. средства перечисляются третьему лицу. Правомерно ли такое доп. соглашение?

Что является основанием для выставления счета? Можно ли выставить счет без договора на основании акта выполненных работ, счета ыактуры и товарной накладной?

Нужен типовой договор при работе по казначейскому сопровождению.

Достаточно ли следующих условий в договорах:

Договор аренды транспортного средства без экипажа ИГК 15260138592180000190 / № 27/18-А/.

1.Предмет договора...

1.5. Идентификатор государственного контракта (ИГК): 15260138592180000190.

4. Права и обязанности сторон

4.2.2. Предоставлять Арендатору счета на оплату, прилагая к ним унифицированные формы первичной документации, справки для расчетов за выполненные работы (услуги), счета-фактуры, акты выполненных работ с указанием Идентификатора государственного контракта - 15260138592180000190 следующим образом:

- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ «/» перед номером документа,

- в счете-фактуре в строке 8 – «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)».

Достаточно ли этих условий в договоре? Может еще надо в обязанности вписать об открытии лицевого счета?