Хочу найти какой-то правовой документ, где написано, что в печатных формах этих документов цена должна вычисляться таким образом.

В договоре с покупателем определено что цена на товар выставляется с учетом НДС при заполнении графы 4 в счет-фактуре при пересчете цены получается цифра 30,7627114257 естественно она округляется до 30,76 так как это все таки российский рубль однако при пересчете графы 3 (количество) на графу 4 (цена) получается цифра отличная от цифры проставленной в графе 5 (стоимость товара без НДС) хотя исходя из графы 9 (стоимость товара с учетом НДС) она посчитано верно является ли это ошибкой.

По Договору энергоснабжения наша организация как Абонент – Потребитель обязана оплачивать получаемую энергию ежемесячно, в 4 периода платежа: с 1 по 10, с 10 по 20, с 20 по 25 и окончательный расчет – до 05 числа следующего месяца. Оговорено, что оплату мы должны производить своими платежными поручениями, на основании их счетов-фактур. Сейчас энергоснабжающая организация выставила на оплату за прежние месяцы счет-фактуру, которой взыскивает свои убытки (какой – то период они по своей вине предъявляли нам тариф на 10 коп. меньше установленного РЭК) и прислали Предупреждение, что в связи с задолженностью за 2 ой плановой период платежа декабря (а на самом деле - за неоплату этой счет-фактуры за убытки), они нас через 2 дня ограничат. В спорной счет-фактуре оснований платежа не указывают. На самом деле задолженности у нас ни за прошлый период, ни за текущий период - нет. Выставление платежных документов энергоснабжающей организацией в банк на оплату (как форма и порядок расчетов) договором не предусмотрено. Нашел октябрьское (2004 г.) Постановление антимонопольной службы по точно такой же ситуации, где служба признала взыскание убытков таким образом, выставлением счет-фактуры, и Предупреждение об ограничении за ее неоплату нарушением установленного Порядка введения ограничения и поэтому отменила Предупреждение энергетиков об ограничении подачи энергии как незаконное. Хотелось бы отменить эти счета-фактуры в судебном порядке до введения ограничения по выданному Предупреждению и возникновения у нас убытков. Как правильно сформулировать предмет искового требования? Ведь все ЭСО из структуры РАО «ЕЭС» - не гос. органы, а счет-фактура не платежный документ, исполняемый в бесспорном порядке. Я думаю, поскольку счет-фактура вообще не является платежным документом, а введение ограничения по Постановлению Правительства № 1 от 1998 года может вводится только за неоплату платежных документов, это будет дополнительным основанием к оценке ситуации судом. По большому счету счета-фактуры вообще, согласно ст. ст. 168, 169 НК РФ, являются документом учета НДС, а не товарным или расчетным, как это у нас широко стало применяться в практических отношениях юридических лиц. А с другой стороны, эта форма расчетов с применением счетов-фактур Поставщика оговорена договором. Поскольку у всех энергетиков Договор на энергоснабжение применяется по Примерной форме, условия договоров о расчетах у всех похожие, вопрос, наверное, будет интересен многим. Кто поделится соображениями, буду премного благодарен.

В договоре ген подряда при расчете подрядчик должен предоставлять счета, или счет фактуры по стоимости материалов. Ген подрядчик в счет-фактуру вписывает себя продавцом а заказчика покупателем. Вопрос 1:законно ли это, или подрядчик должен показать счет-фактуру от поставщика у кого он приобрел материалы? Вопрос 2: Если это законно, то в счет-фактуре в графе к платежно-расчетному документу № что вписывать, номер договора + КС-2+позицию по КС-2? Спасибо, с уважением Вячеслав!

Господа юристы! У меня вопрос по оформлению счета-фактуры: У меня клиент делает предоплату за продукцию несколькими платежами: п/п 1 - 100 000 руб. 10 мая п/п 2 - 100 000 руб. 15 мая п/п 3 - 150 000 руб. 1 июня п/п 4 - 50 000 руб. 2 июля 7 июля я делаю ему ПЕРВУЮ отгрузку на общую сумму 200 000 руб. Я в счет-фактуру в строку "К расчетно-платежному документу" вношу ВСЕ вышеуказанные п/п 1, 2, 3, 4. Клиент звонит и просит исправить счет-фактуру: внести только первые два п/п... Но насколько я знаю независимо от того какую часть товара (весь или частично) клиент забирает я должна вносить в счета-фактуры номера ВСЕХ п/п которые поступили в качестве предоплаты. Права ли я настаивая на том, что должны значится все платежки, а не первые две? На какой нормативный документ это регламентирует. Или я все-таки должна отслеживать соотношение предоплата-отгрузка и при дальнейшей отгрузке, с счет-фактуре должна буду указывать п/п БЕЗ первых двух?! Заранее спасибо.

В счет-фактуре появилась строка договорная неустойка на сумму 500 рублей. Когда выяснили за что, пояснили - при обходе пожарниками наших квартир установлено наличие тамбурной двери. Вопрос: имеет ли право управляющая компания (ук) включать штраф в счета-фактуры и должна ли ук уведомлять жильцов дома о проведенной проверки. Так как никаких документов, актов мы в глаза не видели. Заранее большое спасибо.

Обязательно ли составление дополнительной спецификации к договору на каждый отпуск товара с отсрочкой платежа, если в спецификации к договору указано что цена и количество товара "согласно Товарно транспортным накладным",а Товарно Транспортная накладная и Счет фактура выписываются каждый раз. Достаточно ли надлежащим образом оформленных Товарно Транспортной накладной и Счета Фактуры для успешного рассмотрения дела в Арбитраже или же все таки составление дополнительной спецификации на каждый отпуск товара необходимо?

Цена договора выражена в долларах США, оплата произведена в рублях по курсу ЦБ 100% авансовым платежом. В какой валюте организация обязана выставить счет-фактуру? Имеется ли четкое указание Минфина или налоговой, что счет-фактура должна составляться в рублях?

Наше ООО занимается оптовой торговлей-приобретает у завода-изготовителя радиаторы для последующей реализации. Часть радиаторов завод производит с использованием наших материалов, используя и свое сырье. К договору на изготовление продукции между ООО и заводом составлена калькуляция стоимости радиаторов без учета цен на комплектующие, приобретенные ООО. Изготовленные радиаторы на заводе проходят через склад готовой продукции и при реализации ООО выписывается счет-фактура с указанием наименования радиатора, цены за штуку и всех остальных реквизитов, предусмотренных ст.169 НК РФ. Налоговая инспекция считает, что в счете-фактуре радиаторы должны указываться как оказание услуги или выполнение работ, но не как товар, при этом ссылаясь на ст.220 ГК РФ. Вопрос: Как в счете-фактуре должен указываться радиатор как товар, услуга или выполнение работ согласно НК РФ? Каким нормативным актом должен руководствоваться завод при заполнении счетов-фактур?

В счете-фактуре неверно указали реквизиты доверенности уполномоченного на подписание лица. Для внесения исправлений в счета-фактуры установлен особый порядок - составление нового счета-фактуры. Однако если ошибка несущественная, то новый счет-фактура не составляется. Ошибка в реквизитах доверенности не является существенной для налогового органа. Нужно ли в данном случае вносить исправления? Если да, то какой порядок?

Так все-таки они обязаны сами доплатить за другой, выбранный планшет или же я должна доплачивать. Претензию они не приняли. Сейчас хочу писать исковое заявление в суд. Только перед этим очень хотелось бы узнать все нюансы законодательства. Прописано ли где-то, что они должны мне доплатить ту сумму, на которую будет отличаться цена сломанного планшета и того, который я выберу?