Юридическая консультация онлайн 9111.ru

Продажа недвижимости ИП на ЕНВД - нужно ли платить НДФЛ и с какой суммы?

Добрый день! Надо так понимать, что на УСН ИП не переходил, а вел именно деятельность только на ЕНВД? Значит, он находился на общем режиме и надо платить НДФЛ с суммы сделки, имущественный вычет применить нельзя. Но можно применить профессиональный вычет в размере 20% от величины дохода на основании абз. 4 п. 1 ст. 221 НК РФ. Такой вычет вправе применить предприниматель, если он не может подтвердить свои расходы на предпринимательской деятельности (или их просто нет). Ип в 2020 году продал недвижимость, которую использовал в предпринимательской деятельности, ип было на енвд.

Данная недвижимость была в собственности до 2016 года.

Нужно ли платить ндфл, и если нужно то с какой суммы?70% от кадастровой стоимости или от суммы сделки?

Спасибо.

Материальный подарок от матери превратился в налоговую проблему

ИП и юрлица при получении дохода от сдачи имущества в аренду обязаны уплатить налоги, предусмотренные выбранным режимом налогообложения. Юридические лица — налог на прибыль и НДС, ИП — ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) или УСН по ставке 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта учета. Для физического лица данный доход является объектом обложения НДФЛ. Однако в случае наличия оценочных обстоятельств, свидетельствующих о предпринимательском характере деятельности физического лица, не имеющего статуса ИП, с данного дохода необходимо уплатить НДС.

Самое частое нарушение собственников коммерческих площадей — это неуплата налогов. Обычно за это устанавливается штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Мать подарила сыну нежилое помещение которое сдавала в аренду с переходом помещения сын также продолжает сдавать в Оренду налоговая прислала требования хочет получить усн по кад стоимости за помещение Это правильно?

Запрос на выписку из банка ИП после подачи декларации - законное требование налоговой?

Здравствуйте.

Ничего противозаконного в этом требовании нет. Индивидуальный предприниматель не может подать декларацию 3 НДФЛ, ее могут подать только физические лица. У ИП налоговые режимы иные: ОСН, УСН, ЕНВД, патент. Можете ничего им не предоставлять. Вам ничего предоставлять не нужно, вся отчётность и так поступает из банка в ФНС. Индивидуальный предприниматель в апреле подал декларацию 3 НДФЛ, в июле налоговая запросила выписку из банка за 2020 год. Это законное требование?

Я ИП на ЕНВД продал грузовой автомобиль за сумму меньше покупной владел им больше трёх лет нужно ли мне платить НДС? спасибо.

Продажа автомобиля (основного средства) не попадает под ЕНВД. Если ИП не применяет УСН, то с дохода от продажи автомобиля должен уплачивать налоги (в том числе НДС)

а доходы, получаемые ИП на ЕНВД от продажи имущества в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, имущественный налоговый вычет не распространяется.

Цитата:

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 15 мая 2013 г. N 03-07-14/16828 О применении НДФЛ и НДС в отношении операций по реализации объектов основных средств, осуществляемых индивидуальным предпринимателем, применяющим ЕНВД. Я ИП на ЕНВД продал грузовой автомобиль за сумму меньше покупной владел им больше трёх лет нужно ли мне платить НДС? спасибо.

ИП перешел на ОСН после изменения регистрационных данных в налоговой, какие декларации нужно сдавать?

Добрый вечер. Декларации на ОСН для ИП:

- 3-НДФЛ (годовая)

- декларация НДС (квартальная)

- отчетность по сотрудникам такая же, как и при ЕНВД. ИП на ЕНВД, поменял адрес регистрации, перешёл в другую ИФНС, ОКТМО не изменилось, но не встал на учёт в качестве налогоплательщика по ЕНВД, декларации по ЕНВД, налоги и страховые взносы исправно платил в новую налоговую. Теперь пришло уведомление, что я не имел право быть на ЕНВД и мне нужно сдать всю отчётность за 2018 год по ОСН. Какие декларации мне нужно теперь сдать по ОСН?

Как будут насчитаны налоги при слете с ЕНВД за продажу по договору поставки?

Добрый день! Вы не "слетаете" С ЕНВД в данном случае, речь идет об этой конкретной сделке, если Вы на общем режиме, то да, по этой сделке считаете налог на прибыль (если Вы организация, ЕСЛИ ИП, то НДФЛ 13%) и НДС. Причем по товару, который Вы продали по этой сделке, Вы можете принять НДС к вычету, предъявленный по ним поставщиком. Да и по налогу на прибыль Вы учитываете расходы по покупке этих товаров, на эти расходы уменьшаете прибыль. Плюс всякие административные и т.п. расходы можете распределить между видами деятельности, для этого делаете расчет в рамках раздельного учета. Если я слетаю с ЕНВД за продажу по договору поставки, то Насчитают налог на прибыль - 20%, НДС - 20% от суммы проданных товаров.

Вопрос. От суммы проданных товаров по конкретно этой сделки или если я автоматом слетаю с ЕНВД то по всей розничной продажи моего магазина за все время пока я был на ЕНВД посчитают?

Переезд ИП на ЕНВД из Якутска в Москву - вопросы налогообложения и перехода на новую систему.

Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала в бюджеты по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД в соответствии с п. 2 ст. 346.28 НК РФ.

Подавать заявление о снятии с учета в связи с отменой ЕНВД не надо. ИФНС сделает это сама (Письмо ФНС от 21.08.2020 N СД-4-3/13544@).

По умолчанию с 01.01.2021 вас переведут на общий режим налогообложения: организации должны будут платить НДС и налог на прибыль, а ИП - НДС и НДФЛ (Информация ФНС).

Чтобы перейти с 01.01.2021 на УСН "доходы" или "доходы минус расходы", до 31.12.2020 подайте уведомление.

ИП, у которых не больше 15 работников и доход не больше 60 млн руб. в год, по некоторым видам деятельности могут перейти на ПСН, а ИП без работников - стать самозанятыми. ИП на ЕНВД переехал в Москву из Якутска (грузоперевозки)1. куда платить налог за 3-кв. и 2.как перейти с ЕНВД который отменят и куда.

Если я ИП, я могу подать на возврат налога с продажи квартиры?

Если индивидуальный предприниматель платит налоги по общей системе налогообложения, он вправе получить налоговый вычет при покупке квартиры, так как данный режим предполагает уплату подоходного налога (НДФЛ) по ставке 13% (Письмо Минфина России от 19.11.2015 N 03-04-05/66945). Если Вы находитесь на общей системе налогообложения и платите НДФЛ, то вернуть 13% от стоимости квартиры можете. Если применяете иные режимы налогообложения, например ЕНВД, то к сожалению таким правом воспользоваться не сможете. Если я ИП, я могу подать на возврат налога с продажи квартиры?

Где и как оформить и получить справку 3 НДФЛ для подтверждения РВП, если я являюсь действующим ИП в налоговой системе ЕНВД?

Применяя ЕНВД, справку 2-ндфл сделать нельзя, так как налог на доходы физических лиц Вами не платиться. Вопрос был о справке 3 НДФЛ. Для подтверждения РВП мне требуется справка 3 НДФЛ. Я являюсь действующим ИП Налоговая система ЕНВД. Где мне оформить и получить справку 3 НДФЛ?

Продажа готового бизнеса на ЕНВД - какие налоги нужно платить?

Нет такого объекта продажи как "бизнес", вы продаете право аренды помещения, торговое оборудование и товарные остатки

это является Вашим доходом, под ЕНВД не попадает, следовательно - подлежит налогообложению по общей системе

Чтобы минимизировать налоги, сначала закройте ИП, потом продавайте - тогда заплатите 13% НДФЛ и всё У меня ИП я нахожусь на системе налогооблажения ЕНВД, у меня бизнес зоомагазин, помещение в аренде, я решила продать готовый бизнес, с покупателями бизнеса хотим составить договор купли-продажи, вопрос: Должна ли я платить какие то налоги с продажи готового бизнеса?

Как оформить договор на обучение ребенка на коммерческой основе - советы для предпринимателей

Если Вы ИП на УСН или ЕНВД, патенте, то вернуть НДФЛ 13% Вы не сможете, т.к. не являетесь его плательщиком. Если ребенок не работает, то вернуть НДФЛ 13% он тоже не сможет, т.к. не получает доход, с которого уплачивает НДФЛ. Скорее всего, выгоднее оформить на ребенка, поскольку студенты часто совмещают учебу с работой, а переписывать договор учебное учреждение не захочет. Если мой ребёнок поступает в учебное учреждение на коммерческой основе, но ему уже есть 18 лет, на кого выгоднее будет оформить договор если я намерена вернуть 13%.? Я являюсь предпринимателем, А мой ребёнок не работает.

Могу ли я получить справку 2 ндфл для ипотеки, если я ИП на ЕНВД?

Нет, не можете, так как налог на доходы физических лиц ИП, применяющими ЕНВД, не платиться. Могу ли я получить справку 2 ндфл для ипотеки, если я ИП на ЕНВД?

Как правильно оформить частного водителя на доставку угля при ЕНВД?

Здравствуйте! Можно заключить договор аренды автомобиля с водителем, вы будете отвечать только по договору, который составили. Здравствуйте, Лариса.

Вы можете заключить гражданско-правовой договор. Регистрировать работника в фондах не нужно, но нужно уплачивает следующие платежи за работника:

- НДФЛ 13%

- ЕСН 6%

- пенсионное страхование 14%

- медстрахование 3,1%

- взносы на проф заболевания и травматизм, если ИП указан плательщиком в ГПХ-договоре. Я ИП, занимаюсь доставкой угля. На ЕНВД. Хочу нанять еще одного водителя с собственным автомобилем. Как мне правильно его оформить чтоб не устраивать его на работу к себе, и как за него отчитываться? Может с ним оформить договор на оказания услуг? Тогда я за него никак не отчитываюсь?

Как пенсионер работает по специальности и открывает ИП, приобретая квартиру в ипотеку за 2152000 рублей

Здравствуйте, Галина!

Если у Вас статус ИП и Вы находитесь на спецрежиме налогообложения в качестве ЕНВД, то налог НДФЛ, соответственно, с доходов не уплачиваете. Таким образом, имущественным вычетом на приобретение жилья не сможете воспользоваться. Я пенсионер уже 5 лет. Но ещё работаю по специальности и дополнительно открыла ИП /налогЕНВД/. В 2018 купила квартиру (взяла ипотеку). Стоимость квартиры 2152000.

На работе оформлена, вычеты налоговые есть, а по ИП, т. к. ЕНВД вычеты не учитываются?

Получение возврата налога за медицинское обслуживание и обучение для ИП - важен ли социальный статус?

Вы не платите ндфл, поэтому налоговый вычет вы не оформите.

Налоговый вычет - это возврат ранее уплаченного ндфл за последние 3 года. Добры день. Индивидуальные предприниматели на основном режиме налогообложения (ОСНО) тоже платят НДФЛ. Может ли ИП получить налоговый вычет, если применяет эту налоговую систему? Безусловно, может, поскольку на него распространяются все права налогоплательщика. А вот те ИП, которые выбрали льготные режимы (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН), права на вычеты по НДФЛ не имеют. Они не являются плательщиками этого налога, у них нет налоговой базы, а значит, и уменьшать им нечего. Скажите пожалуйста, могу я - Индивидуальный предприниматель, рассчитывать на получение возврата налога за мед обслуживание или за обучение? Имеет ли значение в данном случае социальный статус (я состою в категории граждан с маленьким доходом на душу). Заранее благодарю.

ИП, работающий по ЕНВД, продает автозапчасти организациям - могут ли налоговые органы доначислить НДФЛ?

Здравствуйте, Елена.

Вполне может, сославшись на то, что ремонт организациями своих автомобилей - это предпринимательская цель, она не связана с использованием приобретаемого товара для потребительских целей, а значит купля-продажи автозапчастей не является розничной, что является условием для применения ЕНВД. Но решение налогового органа может быть оспорено, основываясь на том, что продавец не контролирует использование товара покупателем. Ип 2019 год розница енвд продажа автозапчастей организациям для ремонта своих машин по договору розничной продажи, имеет ли право налоговая доначислить ндфл?

Работник на договоре подряда в ООО на УСН - обязанности по налоговому отчету.

Здравствуйте!

При заключении с физ. лицом договора подряда (ГПХ) Вами будут выплачиваться только взносы в ПФР, ФФОМС и НДФЛ в налоговую.

На взносы в ФСС имеют право только люди, работающие по трудовым договорам или ИП, которые должны платить сами за себя.

Так как положенные налоги и взносы за физ. лицо Вы платите сами, то и данные по нему отражаете в своей отчетности, потому что расходы на оплату его налоги и взносы войдут в Ваши расходы (даже если Вы на УСН доходы или ЕНВД).

Поэтому сам человек (физ. лицо) за себя никуда не отчитывается. Я, ООО на УСН, принимаю работника по договору подряда. Буду платить все налоги как положено. Нужно ли работнику самостоятельно отчитываться в налоговую?

Вопросы о необходимости кассового аппарата и налоговой отчетности для ИП без наемных работников и на СНО-ЕНВД

Добрый день!

В связи с тем, что вы осуществляете предпринимательскую деятельность - вы обязаны сдавать отчетность, предусмотренную действующим законодательством, а именно:

Годовой отчет ИП — это декларация, и формат ее изменяется, в зависимости от режима налогообложения.

Плательщики вмененный сбор сдают декларацию ЕНВД — это новый бланк отчета для компаний и ИП Е

ИП с другими типами «упрощенки» (отчет о доходах или с вычетом расходов) используют форму УСН

При общем типе налогообложения применяют 3-НДФЛ.

ИП, использующие патент, никаких отчетов в налоговую не подают.

Единственный квартальный налог, который применим для ИП — это НДС. От него освобождены те, кто использует упрощенные режимы налогообложения. У меня ИП (розничная торговля одеждой), наемных работников не имею, мне нужен кассовый аппарат или можно не ставить?

СНО-енвд или он ставится только при УСН? Так же вопрос обязан ли я сдавать налоговую отчетность, если да то какую.

Вопрос о необходимости уплаты НДФЛ при получении товара безвозмездно от ИП на ЕНВД в связи с закрытием его предпринимательской

Товар при осуществлении ИП Вы реализовали? Я ИП на ЕНВД получила товар безвозмездно по актам приемки для дальнейшей реализации от ИП на ЕНВД в связи с закрытием ею предпринимательской деятельностью. Должна ли я платить НДФЛ?

ИП на ЕНВД, машина в аренде с наймом водителя, налог НДФЛ платим, а транспортный налог с арендованной машины надо платить?

Добрый день! Нет, налог платит собственник. Данные отношения определяются договором аренды. Транспортный налог подлежит начислению на лицо, на которое зарегистрировано ТС в ГИБДД. ИП на ЕНВД, машина в аренде с наймом водителя, налог НДФЛ платим, а транспортный налог с арендованной машины надо платить?

Обязана ли ИП на ЕНВД уплатить дополнительные налоги при продаже автомобиля?

Если у Вас сохранился договор, на основании котого Вы приобрели транспортное средство, то Вы не платите НДФЛ, так как доход не получали. В этом случае Вам необходимо подать до апреля месяца декларацию в ФНС по месту жительства. Я ИП на ЕНВД. Использовала личный транспорт (собственник физ лицо) в предпринимательской деятельности (грузоперевозки). Оплатила транс. Налог как физ лицо, платон и ЕНВД как ИП. Продала авто как физ лицо. Продажная цена ниже цены при покупки. Срок эксплуатации менее 3 лет. Обязана ли я уплатить доп налоги, а именно НДФЛ.

Возможно ли получить двойной вычет по НДФЛ на ребенка, если гражданский муж, являющийся ИП, плательщик ЕНВД, а ребенок

Может, только по иному основанию

Статья 218 НК РФ.[quote] Стандартные налоговые вычеты

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов:

4.

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового вычета.[/quote] Если гражданский муж ИП является плательщиком ЕНВД, может ли гражданская жена получать двойной вычет по НДФД на одного ребенка? Ребенок совмесный.

По какой схеме налогообложения, мне как ИП, наиболее выгодно работать, чтобы не ограничивать своё право на налоговый вычет?

В течении 3-х лет можете вернуть налоговый вычет. Право на налоговый вычет сохраняется. Если как ИП, вы будете работать на УСН, ЕНВД или патенте, то вычет получить не сможете, т.к. на этих системах налогообложения Вы за себя НДФЛ 13% не платите. Это возможно только на ОСНО, но НДС и налог на прибыль в большинстве случаев не слишком выгодны для ИП. 7 лет назад я купил себе квартиру. Так получилось, что все эти годы я не имел легальной работы с "белой" зарплатой и требовать налогового вычета 13% не мог.

1. Сохраняется ли ещё за мной такое право?

2.Я хочу открыть ИП. Не повлияет ли это обстоятельство на моё право требовать вышеупомянутый вычет?

3. По какой схеме налогообложения, мне как ИП, наиболее выгодно работать, чтобы не ограничивать своё право на налоговый вычет?

Отказались выплатить оплату лечения в санатории ИП - это правильно?

Здравствуйте, Тамара Александровна. Право на налоговый вычет имеют только плательщики НДФЛ. Если вы ИП и при это применяете упрощённую систему налогообложения и (или) другие специальные режимы (ЕНВД, ПСН), то соответственно не являетесь плательщиком НДФЛ. Соответственно налоговый орган правомерно отказал Вам в получении вычета. Была в санатории на лечении, взяла все документы на оплату лечения в санатории, но так как я ИП мне в выплате отказали, правильно ли это.

Как ип на енвд получить справку 2-ндфл для налогового вычета.

Здравствуйте, Татьяна.

Уплата индивидуальными предпринимателями ЕНВД предусматривает их освобождение от обязанности по уплате НДФЛ. При этом, право на налоговый вычет возникает только у плательщика налога на доходы физических лиц. Как ип на енвд получить справку 2-ндфл для налогового вычета.

Ндфл ИП на енвд / Налоги - 230 советов адвокатов и юристов