Упрощенная система налогообложения усн являются / Налоги

Я хочу сдать в аренду нежилое помещение, собственником которого я являюсь, у меня открыто ИП (УСН) для сдачи в аренду.

1) Необходимо ли мне как ФЛ заключить с самим собой как ИП договор, о том, что ИП имеет право сдавать это помещение в аренду? Могу ли я в таком случае отдать имущество в свое пользование безвозмездно, чтобы самому себе не платить ренту? На осн. какой ст. ГК РФ?

2) могу ли напрямую заключить договор аренды между своим ИП и арендатором без упомянутого в п.1 договора? На основании какой статьи ГК РФ?

2) по какой ставке я буду платить налог, если заключу договор как ФЛ, а не ИП?

МЕЖДУ ИП И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ, НЕДАВНО ДИРЕКТОР ИП ОТКРЫЛ ООО В КОТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОН САМ ОДНИМ УЧРЕДИТЕЛЕМ. ВОЗМОЖНО ЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ЕМУ КАКОЕ ЛИБО ДОП СОГЛАШЕНИЕ С ИП (где он является директором) НА ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПТОВОЙ ПРОДАЖИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. СИСТЕМА НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ УПРОЩЁНКА 6%.

Законодательство по УСН меняется, как и по другим налогам, что требует внимания бизнеса. Так, с 1 января 2022 года действуют новые лимиты по УСН, введен новый бланк декларации и расширили список расходов. Об этих и других изменениях расскажем в нашей статье. Лимиты для УСН на 2022

Ип УСН 6%, сдает в аренду собственную недвижимость. Часть помещений по договору аренды, одно по договору ссуды. Через какое то время помещение которое сдавалось по договору ссуды продали как физ лицо (право собственности тоже на физ лице, помещения были приобретены до регистрации ИП, расчет был не через ИП). Является ли это основанием для доначисления 6% с продажи как налог УСН по ИП (ведь по договору ссуды ИП не получало за него доход)?

Налогоплательщик, который применяет УСН и ведет деятельность в сфере общепита, вправе учесть в расходах потери от порчи продовольственных товаров. Однако размер учитываемых затрат ограничен нормами естественной убыли, которые установил Минпромторг. Потери сверх этих норм не учитываются.

Я являюсь ИП, вид деятельности оказание транспортных услуг, ОКВЭД 60.24. Система налогообложения - УСН 6%. Могу ли я с таким характером работ совершать куплю-продажу металлургических изделий, металлолома? Каким пакетом документов необходимо обладать для такого рода коммерческой деятельности.

Я являюсь инвалидом 3 группы. Могу ли я иметь какие-нибудь льготы в качестве Индивидуального предпринимателя? Налогообложение УСН или ЕНВД.

Являюсь ИП на УСН 6%. Хочу приобрести товар (электронные сигареты одноразовые) у оптовика через р/с. Он говорит что данный товар (одноразовые электронные сигареты) они отгружают только частным лицам, оплата на р/с невозможна, а только через перевод на банковскую карту или по QR-коду на снятие средств.

Нормально ли это и с чем придется столкнуться если на со своего имени закуплю товар как частное лицо и буду реализовывать его через ИП? Спасибо.

Являюсь предпринимателем УСН "Доход" 6%. Алименты по суду 25% с дохода. Ежемесячную сумму алиментов считал так: Алименты=Доход-Страховые взносы (Пенсионное страхование, медицинское страхование)*25%. Пристав, указал на то, что я считаю не правильно, что считать нужно: Алименты=Доход*25%. Кто прав? Укажите ссылки на закон?

Являюсь ИП на УСН (15%). Занимаемся в основном торговлей с другими Юр лицами. Хотим приобрести автономную онлайн кассу для возможности продажи некоторых товаров Физ. лицам.

Работаем по следующей схеме: клиент звонит, обговариваем все детали, дальше заказываем на заводе, оплачиваем. Далее товар через транспортные компании идет к нам. Принимаем его и в принципе прям на транспортной компании, Передаем нашему заказчику со всеми документами.

Я так понимаю что это не подходит под определения разносной и развозной торговли. ККТ большую часть времени хранится дома по адресу регистрации ИП.

Теперь вопросы:

Какой это тип торговли?

Какой адрес указывать при регистрации ККТ? Ставить ли галочку на против разносной, развесной торговли?

Спасибо)

Российская фирма, находящаяся на УСН является участником совместной фирмы в Казахстане, может ли она слететь с УСН если начнут работать вместе с ТОО казахстана.

Необходима констультация по данным убеждениям для ИП УСН доходы минус расходы

1. Кассовый аппарат не нужен до 1 июля 2021 г.

2. Принимать ИП наличные от физлица может в любом объеме, если ИП не имеет наемных работников

3. В банк наличные ложить не обязательно может распоряжаться по своему усмотрению, оплатив соответственно налоги.

4. Документ подтверждающий прием наличных является обычный товарный чек напечатанный на компьютере до 1 июля 2021 г.

Спасибо!

В настоящее время одной из важнейших задач социально-экономического развития РФ является реализация программ и методик, направленных на развитие малого предпринимательства на территории РФ. Ведь именно малый бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии любого государства.

Если ИП применяет УСН с объектом "доходы минус расходы", в базе по страховым взносам он учитывает не только доходы, но и расходы. К такому выводу в начале года пришел КС РФ. Теперь с этой позицией согласны и налоговики. Напомним: еще в апреле Минфин продолжал настаивать на том, что

ИП на УСН. Сдает в аренду нежилое помещение. По оплате счетов за коммунальные услуги и электроэнергию (имеется два договора с разными организациями) какие правильные формулировки должны быть в договоре аренды, чтобы коммунальные услуги и электроэнергия не являлись доходами ИП.

Хотим заключить договор между УСН 6% в РФ и ИП в Белоруссии по оказанию услуг по программированию от ИП для Российского ООО. Т.е. плательщик-ООО из РФ вопросы: 1. какой налог должна оплатить ООО из РФ 2. какой налог должен оплатить ИП из Белоруссии 3. нужно ли ООО платить: НДФЛ, соц.страх и прочие налоги как для физ. лица. 4. кто становится налоговым агентом 5. можно ли в договоре прописать что ИП не является плательщиком НДС по белорусскому законодательству (по просьбе ИП)?

Я являюсь ИП на НПД, у меня кофейни самообслуживания. Хочу заняться перепродажей товаров и для этого перейти на УСН. В налоговой говорят, что могу утратить право на НПД посреди года только если мой доход превысит 2,4 млн, в другом случае только с нового года.

Правильно ли я понимаю, что если я займусь перепродажей товара без снятия с учета с НПД, то по чекам, которые я подаю через приложение в налоговой поймут, что моя деятельность на подходит для НПД и снимут меня с учета? И тогда в течении 20 дней я смогу подать заявление на переход на УСН и мне не придется перерегистрировать все мою контрольно-кассовую технику?

Я являюсь учредителем ООО с долей в уставном капитале 50%. Данное ООО находится на УСН. В настоящее время хочу создать новое ООО с долей в уставном капитале 100%. Вновь созданное ООО может тажже действовать на УСН?

У ИП на УСН есть алиментные обязательства в долевом отношении (1/3) от всех видов заработка ежемесячно. Что будет являться (сумма дохода) основой для исчисления алиментов при УСН 6% и УСН 15%?

Дублирую вопрос с дополнениями.

Физ. лицо купило недвижимость, например, квартиру. При этом, физ. лицо является ИП. Затем от лица данного ИП квартира сдаётся в аренду какое-то кол-во времени (например, пару месяцев) + ИП может добавить себе нужный ОКВЭД.

Можно ли в таком случае затем эту недвижимость продать по документам от лица ИП (ведь есть документы о том что недвижимость использовалась для получения прибыли ИП) так, чтобы в итоге заплатить УСН вместо НДФЛ?

Я владела нежилым помещением с 29.01.2016 года по 01.03.2019. В 2019 я его продала за 700000 рублей. Кадастровая стоимость этого Помещения на 1 января 2019 года составляла 275000. Я являюсь ИП на УСН 6 и Продажа нежилого имущества у меня указан как дополнительный вид деятельности. Нужно ли мне за проданное помещение платить налог, в каком размере? И указывать ли в декларации за 2019 год?

ООО на УСН 6% получает деньги от клиента за регистрацию товарного знака, работу по регистрации проделывает патентный поверенный, который является ИП и не состоит в штате предприятия. Можно ли заключить агентский договор с этим поверенным, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по УСН 6% предприятию.

Признать себя полностью виноватым?

15.11.2022 года по программе 1 С пришло письмо из местной налоговой инспекции с требованием вернуть УСН за 2018 и 2019 год с полной оплатой пеней за весь период, так как, якобы, налоговые каникулы на 2 года молодому предпринимателю ИП предоставлялись ошибочно (г. Шахты, Ростовской области).

Декларации с указанием нулевой ставки УСН за 2018 и 2019 гг. сдавались вовремя. Декларации за 2020 и 2021 гг. оформлялись с указанием ставки УСН 6% и сдавались так же вовремя.

Сверки по налогам с бюджетом ИП запрашивал регулярно (8 сверок) в них не указывалось, что ИП является должником или нарушает законодательство.

Налоговая ссылается на то, что для ОКВЭД 85.45.9. не подходил для предоставления налоговых каникул.

ИП на грани банкротства - два года пандемии и нынешняя ситуация разорили предприятие, запрос на услуги упал на 95%.

За любой совет или рекомендацию - огромное спасибо.

Ситуация:

ИП и ООО, оба применяющие УСН по доходам, существуют около 5 лет. Развиваются параллельно с нуля и по обороту приближаются к лимиту УСН каждая. Учет ведется "в белую" на 100%. При этом ИП давно имеет 90% в капитале ООО. Бизнес ведется аналогичный, но раздельный маркетинг. При этом используется общая инфраструктура расходов (персонал, офис и т.п.), которая впрочем не влияет на налоговую базу, т.к. УСН по доходам. Теперь УБЭП собирается доказать, что применение УСН неправомерно и является схемой неуплаты налогов, на том основании, что суммарный оборот этих двух лиц превысил лимит для одной УСН и тем самым налоги должны быть доначислены по общей системе.

Вопрос: есть ли основания для такой интерпретации, какова судебная практика и перспективы, кто возьмется нас защищать при проверках и в суде?

Как правильно рассчитать сумму налога с продажи коммерческой недвижимости, собственником которой является ООО на УСН 6%, если недвижимость приобреталась в сентябре 2013 года за 2600 тыс руб, а продаём за 9500 тыс руб; кадастровая стоимость данной недвижимости после введения новых кад. коэффициентов - 14300 тыс. руб. Верно ли, что налог рассчитывается с суммы, составляющей не менее 70% от кадастровой стоимости, то есть в нашем случае данная сумма составит 10010 тыс руб, что выше той, за которую хотим продать? Может, целесообразнее подождать до истечения трёх лет с момента покупки? Заранее спасибо!

Я являюсь Индивидуальный Предпринимателем на УСН доходы, работаю один, доход имею не большой. Алименты плачу исходя из своих доходов от ИП. Судебный пристав требует от меня, чтобы я предоставил ему подтверждение доходов из налоговой. Мои аргументы то что я как ИП на УСН подаю налоговую декларацию 1 раз в год в 2018 за 2017 г, пристава не устраивает. И пристав продолжает считать алименты исходя из средней ЗП по России. Вынес в отношении меня Постановление о временном ограничении на пользование специальным правом.

Являются ли его действия правомерными? Если нет, то какие действия мне предпринять, что бы отстоять свои права?

Я являюсь физ. лицом, имею в собственности нежилые помещения. Хочу передать их ИП на УСН-доходы (родственнику) в безвозмездное пользование, для дальнейшей сдачи им в аренду третьим лицам. Кем и какие налоги должны уплачиваться в этом случае?

Физ. лицо купило недвижимость. При этом, физ. лицо является ИП. Может ли эта недвижимость далее быть продана по документам от лица ИП? Чтобы в итоге заплатить УСН вместо НДФЛ.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где необходимо отразить покупку и продажу жилого помещения и земельного участка в 3-НДФЛ или в декларации по УСН. ИП применяет УСН 15%, одним из видов деятельности является 68.10; 68.20.1; 68.20.2. Объекты были приобретены до внесения этих видов деятельности в ЕГРИП.

Минфин объявил об отмене отчетности для предпринимателей на УСН с 1 января 2019 года. Это следует из проекта закона, информация о котором размещена на официальном портале нормативных актов РФ. ОН является поручением Президента РФ. А значит, оно будет выполнено. Ответственный Минфин.

Я ИП на УСН (доходы). Являюсь собственником нежилого помещения, которое сдается в аренду юридическому лицу. При регистрации в качестве ИП мной был заявлен основной ОКВЭД 70.20. В другом регионе являюсь собственником гостевого дома. Нужно ли добавлять ОКВЭД 55? И можно ли, согласно ОКВЭДу 70.20 сдавать помещение в аренду юридическим лицам?

Заранее благодарю за ответ.

Виктория.

Добрый день. У нас такая ситуация

Папа является как-физ. лицо владельцем нежилой площади,

- ИП (ЕНВД розничная торговля одеждой)

- директором ООО оптовая торговля одеждой.

Дочь-ИП (УСН 6%)

Возможно ли оформление таким образом. (нужны затраты для ООО):

- Оформляем договор безвозмездного пользования между Папой (физ. лицо) и Дочерью (ИП УСН 6%) ,которая платит за получение внереализационного дохода с площади (1 руб за 1 м 2 цена " указана по аналогичной в этом же районе")

- Дочь (ИП УСН 6%) по договору аренды пересдает Папе (ООО, где он является директором) эту же площадь по цене 10 руб за 1 м 2.

Правомерно ли все это? С уважением Татьяна.

Быть в нашей стране предпринимателем непросто, недаром их называют не только ИП, а и ЧП – Чрезвычайное Происшествие. Так вот на одном ЧП хотелось бы остановиться поподробнее. Суть в том, что с 2015 года ИП на «упрощенке», использующие помещения в целях извлечения прибыли, получили

Я купила квартиру 5 лет назад, являюсь ИП, плачу налог по системе УСН-доходы-расходы и в пенсионный. Могу ли я получить вычет с покупки квартиры?

Вопрос о налогообложении в области такси при применении УСН доходы-расходы 15% БЕЗ СОТРУДНИКОВ.

Я собираюсь сдавать машины в аренду. Водители будут получать заказы через приложение Uber (Яндекс-такси). Оплата за поездки будет начисляться мне как партнеру Uber безналичными платежами. 50% от выполненных заказов получаю я, остальные 50%-водители. Вот эти 50% и являются арендной ставкой, разумеется она получается плавающей арендной стоимостью, которая меняется в зависимости от выполненных заказов. Прибыль водителям буду я перечислять безналом на их карты.

МОГУ ЛИ Я УКАЗАТЬ ДАННЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В СТАТЬЕ СВОИХ РАСХОДОВ, составив при этом договор соответствующим образом, где аренда автомобиля исчислялась бы процентым количеством от выполненных заказов, а не была фиксированной и при этом чтоб у налоговой и пенсионного НЕ ВОЗНИКАЛИ мысли (а значит признали законность действий) относительно того, что это наемные сотрудники (так как я им перевожу регулярно) и я укрываюсь от налогов?

Уважаемые юристы.

Я индивидуальный предприниматель. Плачу налоги-6% по УСН. Хочу купить в собственность квартиру как физическое лицо. Имею ли я право на имущественный вычет - 13% = 260 т.р?

С 8 по 10 сентября в организации по онлайн-кассе были пробиты чеки с ошибкой в СНО. Вместо ЕНВД в чеке была пробита СНО:

УСН доходы.

Организация находится на совмещенном режиме (ЕНВД И УСН).

Основным видом деятельности является розничная торговля скобяными изделиями в стационарном помещение магазина.

Вопрос: Какими должны быть действия организации, чтобы исправить СНО в ошибочных кассовых чеках?

Может ли физлицо (без открытого ИП) сдать в безвозмездную аренду несколько нежилых помещений ООО на УСН (где является единственным учредителем и директором), а ООО в свою очередь будет сдавать помещения в субаренду.

ИП, УСН, «доходы». Счет обслуживается в Точке. Тамошние бухгалтеры утверждают, что если не платить взносы и налоги поквартально, налоговая спишет пени. А мы всю жизнь (ИП лет 15) платим один раз в год - в декабре: взносы в ПФР, страховую и налог минус взносы. Ни пеней, ни недоплат не было. Более того, лет 10-12 назад сотрудник налоговой пояснил устно, что авансовые платежи - рекомендация (пожелание), обязанностью же является оплата налогов за год в конце года. Соотв. Статьи НК также очень мутные: найти где-либо информацию, что строго-настрого поквартально нужно платить и ни в коем случае не раз в год, иначе пени за три квартала начислят, не получилось! Прошу разъяснить этот вопрос, спасибо заранее!

Я являюсь собственником квартиры более 10 лет, хочу сдавать ее в аренду как ИП по УСН. Если я захочу ее продать, то как минимизировать налоги? Если я сохраню ИП, то нужно будет заплатить 6%? А я если закрою, то ничего (тк теперь НДФЛ не требуется платить собственнику, если квартира в собственности более 5 лет?), или придется заплатить стандартные 13%? Существуют ли налоговые вычеты в такой ситуации?

Если я передам квартиру в собственность по договору аренды родителям, то они смогут продать ее без НДФЛ ТОЛЬКО через 3 года минимум?

Спасибо! С уважением,

Аня.

ООО продает квартиру физ. лицу, который является его единственным учредителям. ООО находится на УСН по ставке 6%. какую стоимость квартиры лучше указать для минимизации налогов у ООО и у физ. лица.

Организация-импортер обязана указывать в выставленных покупателям счетах-фактурах страну происхождения и номер таможенной декларации, по которой первоначальный товар был ввезен в Российскую Федерацию. Начисление "ввозного" налога в декларации по НДС не отражается, в ней надо показать

Я зарегистрировал ИП на УСН 6% (не являюсь плательщиком НДС).

Помогите перевести "на русский" ниже указанную формулировку законодательного акта.

///Для крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, кооперативов, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, финансовое обеспечение (возмещение) части их затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.///

Скажите, буду ли я уплачивать НДС с покупки мною товара, если в счете на оплату сумма указана с НДС в том числе?

Индивидуальный предприниматель на УСН (6%) код ОКВЭД 45,42. Попадает ли ИП под действие закон ФЗ 212 Об уплате страховых взносов? В ст 58 указано, что

...для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, основным видом экономической деятельности (классифицируемым в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности) которых являются: а) производство пищевых продуктов; б) производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;.. ц) строительство и тд...

Общий код экономической деятельности 45 - строительство, а 45,42 попадает под пониженные тарифы страховых взносов?

Я являюсь ИП на УСН (Доходы) без работников.

В конце 2016 года заплатила страховые взносы.

Сейчас заполняю налоговую декларацию.

И думаю - как правильно это сделать?

Что должа написать в разделе 1.1 (Сумма налога...). в полях 020, 040 и т.д. (Сумма авансового платежа, уплаченного по сроку не позднее и т.д.), если по факту никаких авансовых платежей не делала?

Если сын получает в наследство от матери нежилое помещение являясь в это время ИП на УСН 6% доходы и продолжает вести предпринимательскую деятельность в данном помещении, будет ли это считаться его доходом и надо ли будет ему платить налог?

Я мать троих детей. Муж является ИП работает по УСН 6% ,нам отказывают в пособиях с 8-17 лет, так как в компьютере они видят наши доходы высокими, я предоставила выписку за нужный период из Книги доходов и расходов, прилагая все чеки, там выходит вообще копейки. Но это во внимание не берут. Хотя написано, что можно и это предоставить. Скажите, пожалуйста, законно ли так отказывать?

Организация ООО "Василек" на УСН (доходы). Учредителями являются: бюджетная организация-38%, и ООО на ОСНО - 62%. Приняли решение о выплате дивидендов пропорционально долям в УК.

Вопрос: какие налоги при перечислении дивидендов учредителям должно уплатить ООО "Василек"?

ООО в настоящее время практически не работает, УСН-6%. Два учредителя, один из которых назначен директором ООО, .У ООО есть здание магазина и земля под ним. ООО сдает часть магазина своему же директору, который является еще и ИП.ИП полностью оплачивает все ЖКХ по магазину. Отопление, освещение, охрану. Кроме того Ип оплачивает аренду магазина в размере 10 тыс руб в квартал. Этих денег хватает на то, чтобы оплатить налог на землю и имущество. Зарплата директору в ООО не начисляется в связи с отсутствием денег. Какие могут быть претензии от налоговой и т.д.