Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Нарушение правил оформления документов при передаче ТМЦ по устному соглашению - последствия для лица

11.06.2016, 14:06
• г. Нальчик

Лицо приобрело тмц по договору с ндс в том же периоде тмц передан контрагенту по устному соглашению без оформления товарной накладной и счн фактуры, обьем и сумма она и таже, лицо заявило НДС к возмещению что ему грозит.

Читать ответы (2)
Оформление товарных накладных Оформление накладной Товарные накладные Устное соглашение Договор с ндс
Ответы на вопрос (2):

Здравствуйте. Ответ на Ваш вопрос возможен только на платной основе, т.к. носит коммерческий характер....Вы не относитесь к льготной категории граждан (многодетные, малоимущие, инвалиды, пенсионеры и пр..), кому положена бесплатная юридическая помощь. Обращайтесь за помощью к любому юристу на сайте

Спросить

Если сделка по передаче товара не подтверждена документально, контрагент не вправе выставлять НДС к зачету.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Нальчик - онлайн услуги юристов

Все онлайн услуги
Артём
26.03.2015, 16:04

Субподрядчик требует оплатить сумму НДС - возможности и выходы из сложившейся ситуации

Между подрядчиком и субподрядчиком заключен договор подряда, указана цена договора с учётом НДС. В договоре прописано сумма работ, сумма НДС, общая сумма. В ходе действия договора подряда субподрядчик уведомил подрядчика что находится на упрощённом налогообложение (работает без НДС). Подрядчик оплатил субподрядчику сумму по договору без НДС и предлагает Субподрядчику либо внести изменения в цену договора (уменьшить на сумму НДС), либо чтобы субподрядчик направил в адрес подрядчика счет фактуру для возмещения НДС. Но субподрядчик написал претензию, в которой требует оплатить всю сумму по договору с НДС. Сможет ли через суд субподрядчик взыскать сумму НДС и как быть в сложившейся ситуации?
Читать ответы (2)
Дина
29.09.2006, 13:24

Арендодатель не выставляет нам счет-фактуры, хотя на основании счета мы оплачивали всю арендную плату в полном объеме.

Между организациями заключен договор аренды недвижимости. Арендодатель не выставляет нам счет-фактуры, хотя на основании счета мы оплачивали всю арендную плату в полном объеме. Без сч-фактур мы не можем списать НДС. С каким заявлением мы вправе обратиться в Арбитражный суд, с требованием об обязании выставить сч-фактуры или с требованием о возмещении НДС? Спасибо.
Читать ответы (1)
Олег
01.04.2016, 01:24

Влияние перепродажи автомобиля с учетом НДС на юридическое лицо, облагаемое УСН 7%

Юр лицо (УСН 7%) приобрело автомобиль для перепродажи (во входящих документах НДС указан) далее автомобиль продан Юр лицу (ОСН) по договору и счет фактуре с выделением НДС. На какую сумму Юр лицо (УСН 7%) попадает и нужно ли платить НДС?
Читать ответы (2)
Марина
11.02.2020, 21:20

Неприятная ситуация - перевод денег без НДС на ИП на общей основе. Как закрыть НДС?

У меня ип на общем основании с ндс. Я об этом не знал. Контрагенты переводили денежные средства без ндс. В сч фактурах соответственно тоже сумма без ндс. Вопрос: как закрывать ндс? Или то что денежные средства поступали без ндс то и у меня ндс по нулям?
Читать ответы (1)
Татьяна
14.02.2017, 22:50

Основания для выставления счета - роль договора, акта выполненных работ и товарной накладной

Что является основанием для выставления счета? Можно ли выставить счет без договора на основании акта выполненных работ, счета ыактуры и товарной накладной?
Читать ответы (7)
Иван
12.02.2016, 10:15

Организация выплатила задолженность по договору

Между организацией и контрагентом был заключен договор на выполнение работ на сумму 330400 руб. в т.ч. НДС 50400. Работы были проведены в срок. Организация по ряду причин не оплатила контрагенту задолженность. Контрагент обратился в суд, однако в исковом заявлении о взыскании задолженности указал сумму только 280000 руб. без НДС. Суд удовлетворил данное требование + взыскал 24000 неустойки 9000 руб госпошлины. Организация произвело выплату в размере 330400 руб. с НДС. В назначении платежа указано: задолженность по договору, а не по решению суда. Вопрос: возможно ли взыскать с контрагента излишне уплаченную сумму 50400 руб. НДС., либо не оплачивать неустойку и госпошлину.
Читать ответы (1)
Ксения
09.04.2019, 10:43

Как действовать, если контрагент не меняет сумму в договоре при изменении НДС - нужно ли дополнительное соглашение?

В продолжении темы про изменение НДС. Контрагент согласился не менять сумму в договоре и выставить документы той же суммой, что и была ранее. Обязательно ли доп. соглашение? Сейчас в тексте стоит сумма такая-то (в т.ч. НДС 18%). То есть он хочет нам выставить счет и акт, где общая сумма та же, но меняется только % НДС (то есть уменьшается безНДС-ная часть) Дело в том, что проблема у нас еще и в том, что руководитель категорически не хочет подписывать доп. соглашение...
Читать ответы (18)
Марианна
24.08.2005, 01:44

Счет-фактура от комитента комиссионеру нужна к товарной накладной или нет?

Извините, но нигде не нашла конкретной информации по перечню документов, наличие которых необходимо для оформления сделки по договору комиссии. Помогите собрать правильные док-ты в кучу... Согласно договора комиссии, предприниматель (ЕНВД) в розницу реализует товар комитента, который поставил ему товар по товарной накладной торг-12. 1 раз в 3 месяца предоставляет отчет комиссионера комитенту. Тот его утверждает и 1 экз. возвращает. Счет-фактура от комитента комиссионеру нужна к товарной накладной или нет? Ведь если сч/ф...там в реквизитах стоит... покупатель...
Читать ответы (1)
Константин
16.12.2016, 14:34

Спор о сроке внесения второго платежа в договоре с лизинговой компанией.

Имею следующий пункт в договоре с лизинговой компанией: Второй платеж в размере 80% цены Контракта, а именно __ ЕВРО, в том числе НДС 18% в размере __ ЕВРО осуществляется Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем Уведомления (письмо) согласно п.3.2. Договора при условии предоставления комплекта следующих документов: • копии счета Продавца на указанную сумму в валюте Контракта; • копии товарной накладной и счета-фактуры; Лизинговая компания трактует: отсчет 5 рабочих дней начинается с даты получения полного комплекта (Уведомление+счет+накладная+счет-фактура). Я трактую: отсчет ведется с даты уведомления, но платеж выполняется не ранее предоставления счета, накладной и счета-фактуры. Как правильно трактовать условия? Хотелось бы знать на будущее правду.
Читать ответы (2)