Получение прибыли от продажи квартиры - расходы и налоги
Я купила квартиру за 1 млн 300 тыс. руб, потратила 93 тыс. руб. на покупку сантехники (ванны, раковины, стир. Машинку встроенную, холодильник оставила и т.д.) все это подтверждается чеками, т.е. потрачено 1 млн.393 тыс. Продала квартиру (менее 3 лет была в собственности) за 2 млн.500 тыс. руб, т.е. получается 2 млн.500 тыс.-1 млн.393 тыс. руб=1 млн.107 тыс. руб, еще от этой суммы отнимаем 1 млн. руб (что по закону можно) =107 тыс. х 13%=13 тыс.91 руб. Все верно?
Добрый день! Расчет у Вас неправильный. Сантехника не является расходами на которые налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов (в законе определены другие расходы - на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов). Если квартира находилась в собственности продавца менее 3-х лет, то налог при продаже квартиры выплачивается с суммы, превышающей 1 миллион рублей.
В вашем случае 2 варианта расчета НДФЛ -
1) 2,5 млн. - 1.3 млн = 1,2 млн. (налоговая база) х 13% = 156000 руб. (сумма налога).
2) 2,5 млн. - 1 млн. = 1.5 млн. х 13% = 196000 руб. (сумма налога). Первый вариант для Вас выгодней.
Спросить
Продала квартиру за 5 млн. руб. В этом же году купила другую квартиру за 5 млн руб. Квартира была приобретена по договору долевого строительства за 3 млн. руб. Получается что доход с продажи квартиры 2 млн. руб. Ранее налоговым вычетом при покупке квартиры не пользовалась. Можно ли к этой сделке применить одновременно два вычета: 3 млн. руб. - это та сумма, за которую была приобретена квартира у застройщика и 2 млн. руб. - стандартный налоговый вычет при покупке квартиры.
У меня вот какой вопрос: Я продала квартиру (менее 3-х лет в собственности) за 2 млн. 500 тыс. руб и в тот же отчетный период купила квартиру за аналогичную сумму 2 млн. 500 тыс. руб, потом эту квартиру продала за 2 млн.250 тыс. руб,она тоже менее 3-х лет в собственности. Подскажите пожалуйста какой налог я должна буду заплатить?
Заранее спасибо.
В 2015 г. куплена за 2 млн. руб. квартира. В этом же году, продана за 2 млн. 300 тыс. руб.
Как я понимаю, законодательство позволяет уменьшить налог с дохода от продажи недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет, на сумму фактически затраченных на покупку квартиры средств.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно будет заплатить налог только с суммы в 300 тыс. руб. (которые и являются моим доходом при продаже этой недвижимости), а не со всей суммы, за которую продана квартира?
Если Вы продали квартиру (дом) долю в квартире и которые находились в Вашей собственности менее 3-х лет, то нужно будет оплатить налог по ставке 13% от цены сделки. (ст.220 НК РФ). Декларацию по НДФЛ нужно подавать в ИФНС по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения данного дохода (п. 3 ст. 228 НК РФ). Сумму налога, которую вы указали в налоговой декларации, необходимо будет уплатить не позднее 15 июля года, следующего за годом получения Вами дохода (п. 4 ст. 228 НК РФ).
СпроситьМожно ли получить взаимозачет по налогу с продажи квартиры и покупки новой?
Продала квартиру на 3 млн. руб. В собственности менее 3-х лет.
Купила квартиру стоимостью 2,7 млн. руб. И продажа и покупка были в один налоговый период (год).
Возможно ли получить взаимозачет по налогу на доходы и налоговому вычету с покупки квартиры? Вычетом ранее не пользовалась.
Маргарита
да, возможно - налоговый вычет при продаже - 1 млн рублей, при покупке - 2 миллиона рублей. При подаче декларации попросите зачесть оба вычета. Налог 13% с суммы дохода при продаже 2 миллиона - платить не придётся. Но это при условии что ранее НВ при покупке не пользовались
СпроситьПродала квартиру, находящуюся в собственности менее 3-х лет, сумма дохода 1 млн.300 тыс. руб. Какую сумму налога я должна буду заплатить? 13 процентов от всей суммы или только от 300 тыс.? Запуталась в расчётах.
По первому варианту - 13% от 300 000.
НК РФ.
"Статья 220. Имущественные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей.
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг".
СпроситьПродал квартиру в собственности менее 3 лет за 3 млн. 150 тыс. руб. Сразу же по договору долевого участия приобрел квартиру за 4 млн. 300 тр. Расчитывал на взаимозачет. В налоговой сказали, что вы не купили квартиру, а заключили договор долевого участия, получается что мне придется уплатить 279 тыс 500 рублей. Как быть и правильно ли это? Какие статьи налогового кодекса можно применить? Спасибо.
Добрый день! Насколько я поняла вы купили и продали квартиру в 2014 году!? Если акт приема-передачи квартиры вам дадут в этом году, то взаимозачетом можно заполнить декларацию, еще и вычет по приобретению квартиры сможете получить (если ни разу не воспользовались еще им конечно). Ну а если акта не будет, то тогда можно будет применить код вычета "в сумме документально подтвержденных доходов", это значит, за сколько вы ее купили (ваши расходы по ней по другому), указать цену в декларации за сколько вы ее продали (т.е. ваши доходы по ней), и тут уже посчитать разницу, в этом случае 1000 000 руб. имущественный вычет при продажи не применяется, если код вычета этот применять. В вашем случае будет выгодно, если вы ее купили, например, за 4000 000, а продали за 3150 000.
СпроситьКакой налог я должен заплатить в следующей ситуации.
Я продал квартиру, находящуюся в собственности менее 3 х лет, за 3250 тыс. руб.На покупку этой квартиры было потрачено 2060 тыс. руб. И в том же отчетном периоде купил квартиру за 2800 тыс. руб. Но в строящемся доме с заключением предварительного договора, т.е. свидетельсва гос. регситрации права еще нет. За ранее спасибо за ответ!
Вы должны заплатить налог с разницы между ценой продажи и ценой покупки данной (3250 - 2060) квартиры. Покупка другой квартиры здесь не учитывается при исчислении налога.
Спросить
Как оформить налоговые вычеты при продаже и покупке квартиры, которая в собственности менее 3-х лет, чтобы не платить налог. Мною продана квартира за 3 млн руб. в 2015 году, в том же году будет куплена квартира стоимостью 2,6 млн руб. Расчет получается таков: 3 млн - 1 млн вычет при продаже - 2 млн вычет при покупке = 0 руб налог. Верно ли это, если да, то где оформляется это (по месту покупки или продажи) и каким образом.
В 2018 году я купила квартиру за 1,8 млн. руб.
В 2020 году получила в наследство и в этом же году продала другую квартиру за 2,5 млн. руб. (получается, что владела ею менее трех лет).
Все это время я не работала.
Сейчас, в 2021 году мне нужно подать декларацию 3-НДФЛ. Мой расчет получился такой: а)налог на продажу наследной квартиры:
2,5 млн. минус 1 млн. (налоговый вычет), выходит 1,5 млн. доход с которого я должна уплатить 13%, это выходит
195 тыс налога к уплате.
Б)И также я хочу использовать вычет по квартире купленной в 2018 году, этот вычет составляет 13% и равен 234 тыс.
В результате получается, что 195 тыс. минус 234 тыс. равно-39 тыс. и оплату налога мне производить не нужно.
Верно ли это?
Спасибо!
Здравствуйте!
У вас не получиться зачесть налоговый вычет от покупки первой квартиры для уплаты налога от продажи второй квартиры.
Взаимозачет допускается, если вы продаете квартиру, по которой обязаны заплатить налог, и в этом же году покупаете другую квартиру, с которой вправе получить вычет.
Спросить
Да, это возможно.
Вам только потребуется подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2018 год и приложить к ней заявление на имущественный налоговый вычет от покупки квартиры в 2018 году за 1,8 млн. руб. с необходимыми документами.
Далее потребуется также представить налоговую декларацию за 2019 год, в которой отразить факт неиспользования имущественного налогового вычета, и далее - декларацию за 2020 год, в которой зачесть образовавшуюся в 2020 году налоговую обязанность и неиспользованный остаток имущественного налогового вычета.
Поскольку в 2018, 2019 году Вы не имели налогооблагаемых доходов, следовательно, не имели обязанности по предоставлению налоговой декларации, штрафов за несвоевременное предоставление этих деклараций не будет.
СпроситьМогу ли я продать квартиру менее 5 лет в собственности (2018 год покупки) по ипотеке за 2600 тыс. рублей.
Квартира была куплена в 2018 году за 2200 тыс. руб, но так как она была менее трех лет в собственности, то в кредитном договоре указали 1700 тыс. руб., остальная сумма была выплачена наличными (500 тыс. руб.). Сумму в 500 тыс. рублей в договоре не указали. Ипотека перекрыта кредитом. Обременения по квартире нет. Я вычетом за покупку не пользовалась. Каким образом, с минимальными налогами можно продать квартиру? Или как налог можно перекрыть неиспользованным вычетом?
Продавайте, даже если квартира у Вас менее 3 лет в собственности, вы обязаны оплачивать налог с продажи (точнее с выгоды).
Вы купили квартиру за 1 700 000,00, а продаете за 2 600 000,00 соответственно ваша выгода 900 000,00 с нее вы и обязаны уплатить налог, но есть но, если вы покупаете другое жилье за 2 600 000,00 или дороже, то вы освобождаетесь от оплаты данного налога.
Спросить
Добрый день!
Вы можете воспользоваться либо вычетом на приобретение квартиры (2 млн. рублей), при продаже можете заплатить налог с разницы между ценой продажи и ценой покупки, либо вычет на миллион рублей получить.
В случае, если доходы от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.
СпроситьЗдравствуйте!
Увы, но сделав доброе дело для продавца, вы лишили себя права учесть в качестве расходов всю сумму. В вашей ситуации можно заплатить налог с разницы между ценой при покупке (из договора) и ценой при продаже (2.600.000 - 1.700.000 = 900.000*13% = 117.000 руб.)
Перекрыть неиспользованным вычетом одномоментно не получится. Вычет вы можете заявить, но когда вы его получите - вопрос.
Одномоментно можно использовать вычет, если вы продадите квартиру, а новую купите в этом же году, то вычет от покупки такой квартиры можно зачесть в счет налога.
Спросить
После продажи квартиры планируется покупка двух квартир общей суммой 2 600 тыс. рублей или дороже.
СпроситьВы можете получить вычет только с 2 млн. рублей (это максимальный размер), то есть 260 тыс. рублей. Этого будет достаточно, чтобы перекрыть налог, но, повторюсь, для этого нужно купить новую квартиру (квартиры) в том же году, в котором вы продадите старую квартиру.
Спросить
