ООО не оплачивает поставку товара и требует документы о финансах нашей компании - есть ли правовое основание не платить?

Заключен договор с контрагентом на оказание услуг, договор был заключен в прошлом году, но заканчивает свое действие в этом. В этом году наш банк сменил название: был ОАО стал ПАО, на этом основании контрагент не оплачивает счет и требует заключение доп. соглашения к договору + полный пакет бухгалтерских документов от нас, как при заключении договора.

Помогите, пожалуйста, в следующих вопросах: 1. Между нашей компанией и контрагентом, действующим как агент другого лица --грузополучателя, заключён договор поставки. В тексте договора указан грузополучатель, которому нужно было произвести поставку. Согласно условиям договора мы известили грузополучателя о готовности в указанный в договоре срок отгрузить товар, но грузополучатель попросил отгрузку не производить так как на складах у него не было места для товара и попросил перенести отгрузку на более позднее время. Увы все эти просьбы и пожелания не были зафиксированы в письменном виде. В результате наша компания получила претензию от контрагента (не грузополучателя) о взыскании неустойки за несвоевременную поставку товара. При этом в "шапке" претензии неправильно указано название нашей компании (одна буква неверная). На основании изложенного подскажите, пожалуйста, каким образом можно защититься от неправомерного на наш взгляд требования и может ли неправильно указанное название нашей компании являться основанием считать, что претензия оформлена неверна и соответственно не предъявлена? Может быть есть разъяснения судов и сложившаяся судебная практика в таком вопросе? И какую линию поведения лучше избрать, надо ли отвечать на такую претензию с ошибкой или же стоит проигнорировать её? 2. Второй случай практически схож с вышеописанным. Отличие в том, что в тексте претензии к другой нашей компании, входящей в состав холдинга, контрагент указал, что поставка продукции должна была быть произведена по договору до 31 марта 2008 г, а фактически поставлена продукция была 25 сентября 2007 г. То есть контрагент неправильно указал срок поставки. (в договоре срок до 31 марта 2007 г). Вопросы по этому случаю идентичны как в ситуации под номером один и одно добавление. Данная компания планирует смену местанахождения, и ген директора. Сможетт ли в этом случае контрагент предъявить требования по претензии прежнему директору? Заранее благодарю Вас за помощь. С уважением, Дмитрий.

Нашей организацией был заключён договор на поставку товара. Товар был поставлен, но покупатель не оплачивает товар в срок и требует для оплаты полный пакет документов нашей организации. Имеют ли они право запрашивать данный пакет документов и тянуть из за этого с оплатой, и имеет ли право наша организация забрать обратно поставленный товар?

Заключён гос. контракт на поставку товара. Используется заявочный метод. Срок поставки после получения заявки равен 3 дням. По договору неоднократное нарушение сроков является основанием расторжения договора в одностороннем порядке. Поставщик не поставил товар, были написаны 2 претензии о нарушении срока и дан срок ещё 3 дня по каждой. Товар так и остался непоставленым. Является ли данная неоднократная просрочка основанием для расторжения?

Ситуация такова: В апреле был заключен договор между мной (физ. лицо) и юридическим лицом. Предмет договора - поставка товара (изготавливают под-заказ). В данный момент срок поставки товара, указанный в договоре прошел, товар не отгружен. Собираюсь писать претензию. Подскажите, какую сумму неустойки в претензии я могу указать? В договоре указано: 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки. Могу ли я требовать 3%?

Ситуация такая: заключили договор на поставку товара с поставщиком, наряду с ним был заключен договор с больницей, по которому в определенный договором срок мы должны были поставить данный товар, товар не был поставлен в срок со стороны наших поставщиков, вследствие чего мы докупили продукцию у третьих лиц. Срок поставки истек, товар допоставили уже после истечения срока договора. Теперь с нас требуют деньги за допоставленный товар. Мы платить отказываемся, но проблема в том что по накладным мы получили весь объем товара, накладные подписаны. В праве ли мы отказаться от части товара и как с юридической точки зрения поступить? За поставленный товар заплатили полностью, за товар, поставленный позже - не платим.

У юр. лица перед нашим юр. лицом существует дебиторская задолженность за поставленный товар. Согласно заключенного договора, нам была произведена предоплата за товар, далее с нашей стороны прошла поставка товара, остаток суммы по договору выплачен нам не был. На руках договор, обязующий оплатить товар в 3-х дневный срок с момента поставки, а также товарная накладная и акт выполненных работ. Как в принудительном порядке взыскать остаток суммы по договору?

Такая ситуация, был заключен договор поставки между предприятиями, контрагенту отправили договор для подписания. В самом договоре не указана дата его заключения и ссылка на то, что договор вступает в силу с момента его подписания. Дата стоит только в преамбуле договора! Контрагент зачеркнул в преамбуле дату и поставил то число, когда он подписал договор. Правомерно ли это? Заранее спасибо!

Между ООО и МУП заключен договор поставки от 18.10.2019. Товар поставлен, но денежные средства ООО за поставку не уплачены. ООО подало иск о взыскании основного долга, неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования, как предусмотрено договором поставик. Также ООО просит обязать суд оплатить МУП убытки по договору процентного займа и банковского кредита, заключенные ООО. Договор займа ООО заключило с директором ООО, т.е. с самим собой под определенный процент. Договор кредита с банком тоже под определенный процент. Дата заключения договора займа совпадает с датой договора поставки 18.10.2019, т.е. поставщик - ООО взял заем у физ лица, который является директором этого ООО на закупку товара, должен был вернуть в срок взятый заем, но т.к. МУП не оплатило поставку, то ООО понесло убытки от взятого займа, у банка был взят кредит на погашение займа. Может ли МУП как-то не платить убытки по договорам займа и кредита?

Подали заявление в арбитражный суд на покупателя: купил товар и не оплачивает, отгрузки производились на основании договора поставки. Суд не признает, что договор заключен, так как мы не можем предоставить спецификации на поставку товара. Каждый раз при отгрузке были выставлены счета покупателю (с указанием кол-ва и цены за товар). Может ли данный документ являться спецификацией к договору поставки? Как можно обойти этот пункт в договоре: Поставка товара осуществляется отдельными партиями. Ассортимент, количество и цена товара определяются в соответствии с накладными и счетами, выписанными на основании согласованной заявки Покупателя и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. ?