Учет расходов при усн доходы минус расходы - 249 советов адвокатов и юристов

Могу ли я приобрести товар как физ лицо без закупочных документов и продавать его как ИП по безналичному расчёту с банковского счёта без ндс на УСН "Доходы минус Расходы"? Подтвердить расходы на закупку будет не чем.

Можно ли учесть в расходы УСН 15% аренду автомобиля

(автомобиль взят в кредит на генерального директора (физ. лицо) хочет сдать в аренду ООО)...

Было ИП, закрыли в 2015 г. УСН доход-расход. Сейчас пришло письмо с пенсионки об оплате страховых взносов за 2014 год. Я так понимаю - это 1% от дохода. Скажите, пожалуйста, в данном случае доход - это деньги, поступившие на р/с или доход-расход?

Только начал свою деятельность. У меня интернет-магазин туристического снаряжения. УСН доход-расход. Ответьте пожалуйста, на такой вопрос:

Мой поставщих попросил меня перевести ему на расчетный счет депозит, с которого он будет списывать стоимость заказов, по мере их поступления. Каким образом я должен отразить это в списании? Должен ли я отражать приход каких-либо товаров? И самое главное: если я продам эти товары без чека и нигде их не учту, будет ли это проблемой при сдаче отчетности?

Сложилась не очень хорошая ситуация... как из нее можно выйти.. в 2019 году подали уведомление о переходе на усн доходы минус расходы... сегодня узнем, что у нас неправильно сдана декларация по усн.. у нас оказывается доходы... и просят сдать нас корректировку... мы спрашиваем как так... если подавали уведомление.. они нам говорят, что вы еще с лохматых времен на усн доходы.. и надо было подавать уведомление об изменении... а вы подали уведомление о переходе... но мы не пользовались усн доходы вообще... но сдавали нулевку... а так всегда на ЕНВД.. и сегодня уже 2021 год... и только сейчас нам выставили требование... как нам быть... ПОМОГИТЕ советом.

ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРНЫ!

Может ли ип усн доходы оплачивать закупку товаров и сырья из своих личных денег (т е на расчет счете ип не будет отражено расход)? Или нужно только с расчет счета ип закупать сырье и товар (чтоб видно было на что расход и сколько)? Т е ип закупил из своих личных денег товар, потом от продаж поступили средства на расчет счет ип. Так можно или нет?

Вопрос по универсальному пособию. Супруг ИП на УСН Доходы, предоставила пакет документов и акт сверки (его изначально отказались принимать, и отказали в выплате в связи с тем, что прожиточный минимум превышает) Сегодня весь день в телефонном режиме ссылаясь на постановление от 16.12.22 номер 2330 пункт 50,они рассматривают, но опять отказывают. Что у супруга нет доходов, что его расходы, привесили доходы? Имеют ли они право отказать, и при подаче следующего заявления они затребуют новый пакет документов или будут ссылаться на старый?

Ип №1 на усн доходы минус расходы отдает ип№2 на усн доходы минус расходы продукцию для дальнейшей переработки, за это платит вознаграждение за произведенную работу. Как вести учет ИП№2 отданной продукции ИП№1,если ип№2 не приобритал эту продукцию у ИП№1? И как учитывать потери при производстве продукции (рыбы Х/к) у ип№1?

Ооо полис является субъектом упрощенной системы налогообложения и выбрало в качестве объекта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов. По итогам работы за календарный год доходы, исчисленные в целях главы 26.2 НК РФ, составили 600 тыс. руб., а расходы - 585 тыс. руб. 1-Какой налог должно уплатить Общество? 2-Сделайте подробный расчет и обоснуйте свой ответ ссылками на конкретные нормы права.

Я водитель - ИП без машины (15 лет работал с ними на своей фуре, машина старая-нельзя ездить), оформил патент на 2022 год на грузоперевозки НА ИХ МАШИНУ. Организация ООО-собственник машины-в штат меня брать не хочет, договор на аренду грузовой машины заключать отказывается (узнал об этом в январе...). Предлагает оформить Договор возмездного оказания услуг водителя (без договора аренды).

Но... под патент это не подходит. Предлагают:

1.закрыть это ИП.

2.Открыть новое ИП с УСН.

Подходит ли этот договор для УСН (доходы 6%)?

Какова моя ответственность за машину, если КАСКО на организацию оформлено?

Я ИП занимаюсь несколькими видами деятельности. На ЕНВД И УСН 6%,хочу открыть новый вид деятельности с налогом УСН (доход-расход). МСожно ли одновременно УСН 6% и УСН (доход-расход)?

Открыла ИП 15.11.2017 г. ,режим налогооблажения выбран не был. Сегодня 25.11.2017 г, если сегодня подать заявление на переход на УСН, то как платить налог и какой крайний срок сдачи?

Было ошибочно подано заявление в декабре 2015 г. о смене объекта налогообложения на УСН с " доходов минус расходы" на "доходы" с 01.01.2016 г. Однако за 2016 г. декларация по УСН была подана с признаком 2 "доходы минус расходы" . Что можно сделать в этой ситуации? ИФНС запросила новую декларацию по доходам, сумма очень большая.

Открыли весной ИП. Бухгалтерша пропустила срок перехода на упрощенку, и в итоге 6 месяцев работали на ЕНВД, а думали что и на УСН.

За полгода нам на счет перевели более 4 млн, с которых теперь налоговая требует заплатить НДС 18%. Такой суммы в наличии нет.

Есть ли вариант перейти на УСН задним числом, есть ли перспектива позитивного судебного решения? Имеется ли такая судебная практика?

Компания совмещает УСН 6% /доходы / и ЕНВД. Со следующего года планирует переходить на УСН 15% /доходы-расходы/.В этом году закупаются товары, которые не все реализуются в рамках 2020 года, а естественно будут продаваться и в сдедующем году. КАК СТОИМОСТЬ ТОВАРА УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ НА УПРОЩЕНКЕ!?

Как считать на налоговую базу в разных отчетных периодах. ИП на УСН (доходы минус расходы.

1) Товар был куплен в ноябре 2018, в декабре отгружен. Оплата произошла в начале 2019 года. В какой год включать расходы

2)Товар был куплен в ноябре 2018. Отгружен и оплачен в 2019 г. В какой год включать расходы.

Есть ИП. Занимается парикмахерскими услугами.

Мы реализовывали продажу сертификатов на пользование услугами парикмахерской. Система ЕНВД. Налоговая говорит, что сертификаты должны пройти по УСН. Вопрос на что можно сослаться (закон или еще что-то) чтобы налоговой доказать что продажа сертификатов это ЕНВД?

Имеется ЗАО, малое предприятие. Используем УСН. на данный момент было принято решение реализовать здание в собственности и цена данного здания около 300 млн. Общество данным зданием владеет более 30 лет.

Хотелось бы понять сколько % мы будем вынуждены заплатить с продажи данного здания, какие это будут налоги (НДС налог на продажу и тд), прийдется ли из за такого дохода перейти на другую систему налогообложения и как уменьшить правильно и законно налоговую нагрузку при продаже таких дорогих помещений.

Я являюсь ИП на НПД, у меня кофейни самообслуживания. Хочу заняться перепродажей товаров и для этого перейти на УСН. В налоговой говорят, что могу утратить право на НПД посреди года только если мой доход превысит 2,4 млн, в другом случае только с нового года.

Правильно ли я понимаю, что если я займусь перепродажей товара без снятия с учета с НПД, то по чекам, которые я подаю через приложение в налоговой поймут, что моя деятельность на подходит для НПД и снимут меня с учета? И тогда в течении 20 дней я смогу подать заявление на переход на УСН и мне не придется перерегистрировать все мою контрольно-кассовую технику?

Можно ли закрыть ип на патенте в середине года и тут же открыть другое ип на УСН? Нужно продать по безналичному расчету партии товара, а на патенте нельзя. Оплата по безналичному расчету.

Хотим заключить договор между УСН 6% в РФ и ИП в Белоруссии по оказанию услуг по программированию от ИП для Российского ООО. Т.е. плательщик-ООО из РФ вопросы: 1. какой налог должна оплатить ООО из РФ 2. какой налог должен оплатить ИП из Белоруссии 3. нужно ли ООО платить: НДФЛ, соц.страх и прочие налоги как для физ. лица. 4. кто становится налоговым агентом 5. можно ли в договоре прописать что ИП не является плательщиком НДС по белорусскому законодательству (по просьбе ИП)?

Воспрос следующий - ООО на УСН доходы минус расходы основной вид деятельности розничная торговля. В 2014 г. при сменен места регистрации в марте (переезд в другой район и смена ИФНС) подали заявление на перевод розничной торговли на ЕНВД (ведь новый адрес) получили разрешение. В течение года сдавали деклараци по ЕНВД и платили налог ЕНВД. Вопрос - декларацию по УСН сдавать нулевую если по УСН другой деятельности не велось?

ООО на УСН 6%, хочет передать сое имущество физическому лицу, директора маме. Каким образом оформить передачу имущества? И надо ли платить налоги? Спасибо.

Я предприниматель. Нахожусь на УСН 15%. Собирался переехать в Питер - купил квартиру, прописался. Поменял налоговую соответственно - оказалось, что в Питере льгота на УСН - там 7%. Планы немного поменялись - фактический переезд затянулся, вот уже год живу и веду бизнес в одном городе, налоги плачу сниженные по прописке. Есть ли в этом нарушение и могут ли доначислить налог? Будет ли в этом случае штраф?

ИП жена (усн) правообладатель нежилого помещения (приобретенного в браке). Сдает его в аренду мужу (ип на енвд и усн), который осуществляет там свою деятельность вопрос: может ли супруг купить у жены данное помещение используя кредитные средства? Какие подводные камни и как их избежать?

В аптеке принята Упрощенная система налогообложения. Гл бухгалтер позвонил в налоговую и там сказали, что в 2021 предельная величина доходов по УСН 206 млн. рублей с учётом коэффициента-дефлятора. Сейчас налоговая написала письмо, что это не так, нельзя превышать было 200 млн. руб. Как выйти из этой ситуации с минимальными рисками? Доп соглашения к договорам делать, что в том числе НДС?

Купил легковой автомобиль как физ лицо в 2021 г. Через два месяца сделал ИП на общепит на УСН 6%. Сейчас надо продавать авто, а стоит оно в 2 раза дороже покупки! Начислят ли мне налог как за ИП или можно как физ лицо продать?

Просим дать разъяснения о правомерности применения одним предпринимателем в 2015 году одновременно УСН и ЕНВД в отношении одного и того же вида предпринимательской деятельности на территории одного муниципального района, если площадь одного из магазинов превышает 150 кв.м., то есть совмещать упрощенку (в отношении розничной торговли магазином площадью более 150 кв. м.) с ЕНВД (в отношении розничной торговли магазином площадью менее 150 кв. м.);

Я являюсь собственником квартиры более 10 лет, хочу сдавать ее в аренду как ИП по УСН. Если я захочу ее продать, то как минимизировать налоги? Если я сохраню ИП, то нужно будет заплатить 6%? А я если закрою, то ничего (тк теперь НДФЛ не требуется платить собственнику, если квартира в собственности более 5 лет?), или придется заплатить стандартные 13%? Существуют ли налоговые вычеты в такой ситуации?

Если я передам квартиру в собственность по договору аренды родителям, то они смогут продать ее без НДФЛ ТОЛЬКО через 3 года минимум?

Спасибо! С уважением,

Аня.

ООО находится на упрощённой системе налогообложения! Год назад приобрела земельный участок, а сейчас планирует его продать по кадастровой стоимости. Какие Налоги с продажи оно должно будет заплатить?

ИП использует УСН 6 без бухгалтерского баланса. Обязан ли при этом ИП отражать в КУДиР и хранить документы по расходам, которые не учитываются при исчислении налоговой базы? Есть ли какие либо санкции за неучет этих видов расходов и отсутствие соответствующих им документов?

Прошу разложить порядок уплаты налогов и прочих платежей. В феврале 2016 года открыл ИП на УСН для сдачи коммерческой недвижимости в аренду, по договору сдал помещение с 1 августа 2016. По налогам и пенсионным еще ни разу не платил. Вопрос, в какие сроки подавать декларации? Когда и сколько платить? Обязательно по кварталам или можно за год? И как применять налоговый вычет?

Какую систему налогооблажения лучше выбрать: УСН 6%, ИП на УСН 6% или ОСНО для того, чтобы заключать договоры с Казахстаном и Айзербаджаном, при условии, что мы заказчики услуг, а они исполнители этих услуг на своей территории?

В 2018 году ООО применяло УСН (услуги автосервиса + продажа запчастей). В 2019 году ООО перешло на ЕНВД (услуги автосервиса) + УСН (продажа запчастей). В 2018 мы оказали услуги по ремонту автомобиля, а оплату получили уже в 2019 году. Эти деньги признаются доходом УСН в 2019? Нужно ли с этих полученных денег заплатить налог УСН в 2019 году? Или эти деньги попадают под ЕНВД, т.к. получены в период действия этого режима для оказанных услуг по ремонту авто.

Я имею коммерческую недвижимость (торговую площадь в ТЦ) в Севастополе. Сама зарегистрирована, как ИП в другом городе. КАк и где я должна платить налог за здачу в аренду помещения в Севастополе? Знаю, что есть в крыму упрощенная система налогообложения и есть патент на ведение предпринимательской деятельности. Что мне выбрать?

Открыто ип но деятельность пока не веду, и при сдаче нулевой декларации по усн налоговая может засомневаться и проверить счёт в банке, а какой только расчётный или все? За поступления на другие счета ведь не надо отчитаться?

Здравствуйте. Хочу открыть ИП. Сфера торговля автозапчастями (продажа в основном физ. лицам и иногда юр.лицам), автосервис. Наемных сотрудников до 10 человек. Подскажите, пожалуйста, какой лучше выбрать налоговый режим и систему налогообложения? Нужно ли ставить онлайн кассу? Спасибо!

1. Возможна ли деятельность ООО и двух ИП на одной площади (например договор на ООО, суб аренда на 2 ИП) на ООО алкоголь на ИП №1 - кальяны на ИП №2 - кухня

2. Какие системы налогообложения выгоднее использовать под наш бизнес?

3. Если у нас будет договор аренды с собственником помещения с НДС как его вернуть?

4. Какие способы выведения прибыли можете предложить.

Планирую открытие ИП и покупку по договору цессии пакета прав требований принадлежащих юр лицу подскажите пожалуйста какую систему налогообложения кроме ОСНО я могу выбрать?

Заранее благодарю вас за Ответ.

С уважением,

Дана.

Бывший муж ИП. Судебные приставы при расчете суммы для алиментов в расходы взяли - оплату телефона, ремонт машины (каждый месяц по 60 тыс. руб.), бензин около 60 тыс. руб.в м-ц, квартплату. Правомерны ли их расчеты.

Интернет-магазин запчастей и моторных масел (оплата в точке выдачи или на сайте), какая должна быть система налогообложения? И почему? Что можно списать за счет соц. взносов?

На патентной системе налооблажения, должны брать в учет дохода книгу дохода? В новом постановлении 2330, про это не слово, в стром 630 было, в том году одобрили по книге, в этом не как не получается им доказать…

Я планирую оформиться как ИП и заниматься продажей популярных товаров в интернете, сотрудничая со специальной дропшиппинг-платформой, посредником. В их задачу входит подтверждение заказа и доставка товара с оптовой базы покупателю (почтой или курьером). Они же получают от покупателя деньги, затем перечисляют их мне за вычетом стоимости товара, доставки и их вознаграждения. Причем деньги они могут перечислить только на банковскую карту, а не на расчетный счет.

Вопрос: при таких условиях могу ли я использовать УСН 6%? Верно ли я поняла, что в 2018 году при использовании УСН деньги можно получать только наличными через кассовый аппарат или на расчетный счет банка? Какую систему налогообложения стоит использовать в моем случае?

Спасибо.

Я был ИП после закрыл мне все документы выдали что я его закрыл, с момента закрытия прошло 2 месяца мне приходит письмо что в ходе камеральной проверки я неправильно заполнил первый раздел деклорации о доходах и расходах и просят что бы я им принес книгу учета дохода и расхода, я её даже не вёл так как работал один, что мне грозит? И вобще обязательно ли мне нужно идти в налогувую если я не являюсь ИП.

Благодарю за вопрос. Хочу открыть ИП массажный кабинет. Каким видом налогообложения можно воспользоваться если первое время вдруг расходы будут превышать доходы?

У меня возник следующий вопрос:

Живу в небольшом городе с населением 60 тыс. человек, хотелось бы организовать производство и поставку в местные магазины ролов и суши. Оборудование есть, специалисты по приготовлению тоже, но совершенно не знаю как бы это можно было организовать? Ип есть, нужно ли специальное помещение? Специальные разрешение на производство и поставку? Купить упаковки для красивого внешнего вида не проблема, но что на них нужно указывать, кроме состава продукта? Какие документы нужны для заключение договора поставок с магазинами или достаточно будет устной договоренности? Как вести учет и отчитываться в налоговой? Какой вид налогообложения выбрать?

Дайте общую характеристику и нормативное обоснование системы налогов, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, осуществляющим реализацию товаров народного потребления на рынках.

Открыл бизнес по поставкам контрактных запчастей. Какую форму налогообложения выбрать, чтобы бизнес был рентабельным? Много нюансов, поэтому задавайте вопросы, проясним.

У меня ООО"..." на УСН "доходы" 6%

Я построил в Якутии! ТЦ и зарегистрировал 10.05.2016. сейчас хочу продать за 145-150 млн.

... но у меня кроме этой суммы есть доход по этому ООО"..." за 2017 год в размере 5 млн.

Вопросы:

- какие налоги я заплачу с продажи?

- можно ли перейти планку в 150 млн дохода за 2017 год, или лучше продать до 150, например 150-текущий доход= 144... млн?

- Какие будут штрафы пени если перейти сумму в 150 млн?

Я, как физическое лицо, в 2008 году приобрёл в собственность нежилые помещения и в 2014 году как физическое лицо продал их (3 млн).

С 2012 года и до момента продажи указанные помещения использовались в коммерческих целях (сдавались в аренду) для чего в октябре 2012 года я зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (налог УСНО 6%). ИП свою деятельность в связи с продажей помещений не прекращал и продолжает до сих пор.

Возникшие вопросы:

1. Каков порядок расчёта и уплаты налога с продажи-по УСНО 6% или НДФЛ 13%?

2. Декларация – сдавать две и по УСНО и по НДФЛ или как?